CUPRINS
Cod clasificatie Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2012 Anexa nr.1 – BUGETUL DE STAT pe anii 2010-2012 SINTEZAVenituri buget de stat –capitole Venituri fiscale Impozit pe profit Impozit pe venit Impozite si taxe pe proprietate Taxa pe valoarea adaugata Accize Impozit pe comert exterior si tranzactiile internationale Contributii de asigurari sociale Venituri nefiscale Venituri din capital Donatii din strainatate Sume primite de la UE /alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantarii Cheltuieli buget de stat –capitole – Autoritati publice si actiuni exte rne Cercetare fundamentala si cercetare dezvoltare Alte servicii publice generale Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administratiei publice Aparare Ordine publica si siguranta nationala Învatamânt Sanatate Cultura recreere si religie Asigurari si asistenta sociala Locuinte, servicii si dezvoltare publica Protectia mediului Actiuni generale economice, comerciale si de munca Combustibili si energie Industria extractiva, prelucratoare si constructii Agricultura, silvicultura, piscicultura, si vânatoare Transporturi Comunicatii Cercetare si dezvoltare în domeniul economic 0001 0003 0101 0301 0701 1001 1401 1700 2000 2900 3900 4401 4501 5001 5101 5301 5401 5501 5601 6001 6101 6501 6601 6701 6801 7001 7401 8001 8101 8201 8301 8401 8501 8601 Nr. pagina 1-24 25-42 25 25 25 25 26 26 27 27 27 27 29 29 30 30 31 31 31 32 32 33 33 34 35 35 36 37 37 38 39 39 39 40 41 41 I

Alte actiuni economice Anexa nr.2 – SINTEZA cheltuielilor pe surse de finantare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate, dupa caz pe anii 2008-2010 Cheltuieli buget de stat – capitole – Autoritati publice si actiuni externe Cercetare fundamentala si cercetare dezvoltare Alte servicii publice generale Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administratiei publice Aparare Ordine publica si siguranta nationala Învatamânt Sanatate Cultura recreere si religie Asigurari si asistenta sociala Locuinte, servicii si dezvoltare publica Protectia mediului Actiuni generale economice, comerciale si de munca Combustibili si energie Industria extractiva, prelucratoare si construc tii Agricultura, silvicultura, piscicultura, si vânatoare Transporturi Comunicatii Cercetare si dezvoltare în domeniul economic Alte actiuni economice Credite externe – capitole – Ordine publica si siguranta nationala Locuinte, servicii si dezvoltare publica Protectia mediului Transporturi Fonduri externe nerambursabile – capitole Autoritati publice si actiuni externe Cercetare fundamentala si cercetare dezvoltare Ordine publica si siguranta nationala Învatamânt Sanatate Cultura recreere si religie Asigurari si asistenta sociala Locuinte, servicii si dezvoltare publica Protectia mediului Actiuni generale economice, comerciale si de munca

Cod clasificatie 8701

Nr. pagina 41 43-111

5001 5101 5301 5401 5501 5601 6001 6101 6501 6601 6701 6801 7001 7401 8001 8101 8201 8301 8401 8501 8601 8701 5006 6106 7006 7406 8406 5008 5108 5308 6108 6508 6608 6708 6808 7008 7408 8008

43 50 53 55 56 57 57 59 62 65 68 70 73 69 74 79 79 80 83 85 87 87 88 88 88 88 88 88 90 90 90 91 92 92 92 93 93 93 II

Industria extractiva, prelucratoare si constructii Agricultura, silvicultura, piscicultura, si vânatoare Transporturi Comunicatii Cheltuieli din venituri proprii – capitole Autoritati publice si actiuni externe Cercetare fundamentala si cercetare dezvoltare Aparare Ordine publica si siguranta nationala Învatamânt Sanatate Cultura recreere si religie Asigurari si asistenta sociala Locuinte, servicii si dezvoltare publica Protectia mediului Actiuni generale economice, comerciale si de munca Industria extractiva, prelucratoare si constructii Agricultura, silvicultura, piscicultura, si vânatoare Anexa nr.4 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor, pe anul 2012 Anexa nr.5 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti, pe anul 2012 Anexa nr.6 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri judetene si comunale pe anul 2012 Anexa nr.7 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2012 Anexa nr.8 Numarul maxim de posturi finantat pentru personalul neclerical angajat în unitatile de cult, pe anul 2012 Anexa nr.9 Categoriile de venituri si cheltuieli care se prevad în bugetele locale, pe anul 2012 Anexa nr.10 Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, pe anul 2012 Anexa nr.10/01 BUGETUL Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, pe anii 2010-2015 Venituri total Cheltuieli total Anexa nr.10/02 Numarul maxim de posturi finantate din bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pe anii 2011-2012

Cod clasificatie 8208 8308 8408 8508 5010 5110 5310 6010 6110 6510 6610 6710 6810 7010 7410 8010 8210 8310

Nr. pagina 93 93 94 94 94 97 98 100 101 102 105 106 108 109 109 110 110 110 112-113

114-116 117 118-119 120 121-136 137-174 000105 5005 137-142 137 138 143

III

Cod clasificatie Anexa nr.10/03 SINTEZA proiectelor finantate/ propuse la finantare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare Anexa nr.10/04 FISA PROIECTULUI finantat/ propus la finantare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare Anexa nr.10/05 PROGRAMELOR SINTEZA FINANTARII

Nr. pagina

144-146

147-156 157-158 159-165 166-171 172-174

Anexa nr.10/06 Fisa Programului Anexa nr.10/07 Programul de investitii publice Anexa nr.10/08 Fisa categoriei de investitii obiectivului/proiectului/

IV

- Proiect -

LEGEA bugetului de stat pe anul 2012 Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art.1. – Prezenta lege prevede şi autorizează pentru anul bugetar 2012 veniturile pe capitole şi subcapitole şi cheltuielile pe destinaţii şi pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii.

Secţiunea 1 Dispoziţii referitoare la bugetul de stat pe anul 2012 Art.2. – (1) Sinteza bugetului de stat, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr.1. (2) Bugetul de stat se stabileşte la venituri în sumă de 95.757,1 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 112.920,3 milioane lei, cu un deficit de 17.163,2 milioane lei. (3) Sinteza cheltuielilor bugetare, pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr.2. (4) Bugetele ordonatorilor principali de credite şi anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr.3.

pag. 1

-2-

(5) Se interzic reţinerea şi utilizarea de către ordonatorii de credite finanţaţi integral din bugetul de stat a oricăror venituri proprii care nu sunt prevăzute în anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite. Art.3. – Cheltuielile bugetare sunt detaliate în bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de finanţare, iar în cadrul acestora pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate de cheltuieli. Secţiunea a 2-a Dispoziţii referitoare la bugetele locale pe anul 2012 Art.4. – Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 13.369,9 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care: a) 2.021,3 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, potrivit anexei nr.4; b) 8.976,3 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, potrivit anexei nr.5; c) 368,3 milioane lei destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, prevăzute în anexa nr.6, a căror repartizare, pe unităţi administrativ-teritoriale, se face în funcţie de lungimea şi starea tehnică a acestora, prin hotărâre, de către consiliul judeţean, după consultarea primarilor; d) 1.754,0 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, prevăzute în anexa nr.7, care se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art.33 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; e) 250,0 milioane lei pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, care se vor repartiza pe judeţe şi proiecte eligibile prin hotărâre a Guvernului, potrivit Ordonanţei Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.71/2007, cu modificările ulterioare. Art.5. – (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art.4 lit.a), sunt destinate: a) finanţării sistemului de protecţie a copilului şi centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap;

pag. 2

-3-

b) finanţării drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore; c) finanţării drepturilor privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I - IV din învăţământul de stat şi confesional; d) finanţării cheltuielilor privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, pentru elevii din clasele I - VIII care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat; e) finanţării învăţământului special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională; f) finanţării instituţiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002; g) plăţii contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară; h) finanţării serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor judeţene; i) plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special şi din centrele de resurse şi asistenţă educaţională, în cuantumul prevăzut pentru anul 2012 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare; (2) Finanţarea serviciilor sociale prevăzute la alin.(1) lit.a) se va face pe baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate prin hotărâre a Guvernului. (3) În situaţiile în care produsele lactate şi de panificaţie, mierea de albine, precum şi fructele, se contractează şi de către consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, consiliul judeţean va repartiza sume cu această destinaţie unităţilor administrativ-teritoriale respective, în funcţie de numărul beneficiarilor şi valoarea produselor distribuite. (4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art.4 lit.b), sunt destinate : a) finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art.104, alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

pag. 3

-4-

b) plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, în cuantumul prevăzut pentru anul 2012 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009, cu modificările şi completările ulterioare; c) finanţării drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate în baza prevederilor art.42 alin.(4) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; d) finanţării ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, pentru beneficiarii de ajutor social; e) finanţării serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti; f) finanţării cheltuielilor creşelor; g) finanţării cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor şi municipiului Bucureşti, respectiv pentru: sistemul de protecţie a copilului, centrele de asistenţă socială a persoanelor cu handicap, drepturile privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, drepturile privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional, implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, pentru elevii din clasele I-VIII care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat, învăţământul special şi centrele de resurse şi asistenţă educaţională, instituţiile de cultură descentralizate, începând cu anul 2002, şi plata contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult. (5) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, drepturile privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional, implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, pentru elevii din clasele I-VIII care

pag. 4

-5-

frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat se repartizează pe sectoare şi municipiul Bucureşti potrivit prevederilor legale în vigoare. (6) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin.(4) pe comune, oraşe, municipii, sectoare şi municipiul Bucureşti, după caz, cu excepţia celor prevăzute la alin.(5) , se face prin decizie a directorului direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după consultarea consiliului judeţean şi a primarilor, iar pentru finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratului şcolar, în funcţie de numărul de elevi/preşcolari şi standardele de cost aferente şi de numărul de beneficiari ai serviciilor respective. (7) Pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin.(1) şi (4), autorităţile administraţiei publice locale alocă pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi sume din bugetele locale ale acestora. (8) Plata sumelor prevăzute la alin.(1) lit. i) şi la alin.(4) lit. b) se efectuează în anul 2012 în mod eşalonat, în tranşe trimestriale egale. (9) Numărul maxim de posturi finanţate pentru personalul neclerical din unităţile de cult este prevăzut în anexa nr.8. Art.6.- (1) În anul 2012 ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale vor finanţa cu prioritate acele lucrări de investiţii/activităţi noi sau în continuare, aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile. (2) Se interzice finanţarea lucrărilor de investiţii noi dacă nu sunt asigurate surse de finanţare a lucrărilor de investiţii/activităţi în continuare, astfel încât să se respecte graficele de execuţie/termenele de punere în funcţiune, sau datele de finalizare a proiectelor aflate în implementare. Se interzice finanţarea obiectivelor de investiţii noi dacă în portofoliul ordonatorilor de credite ai bugetelor locale există obiective de investiţii/proiecte în derulare al căror termen de punere în funcţiune/termen de implementare stabilit prin contractul/decizia/ordinul de finanţare este depăşit, până la finalizarea acestora. Excepţie fac lucrările de investiţii colaterale, care cuprind cheltuielile pentru efectuarea unor lucrări legate teritorial şi funcţional de o anumită investiţie directă, necesare punerii în funcţionare şi exploatării investiţiei directe realizată ca urmare a implementării unor proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile. Art.7. – Categoriile de venituri şi cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2012 sunt prevăzute în anexa nr.9.

pag. 5

-6-

Secţiunea a 3-a Dispoziţii referitoare la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2012

Art.8. – (1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, constituit în baza prevederilor Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr.10. (2) În baza art.256 alin.(4) din Legea nr.95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, veniturile bugetului se completează cu suma de 410,0 milioane lei care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii. (3) Sumele încasate din contribuţia trimestrială, prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, constituie venituri ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi se reflectă trimestrial prin includerea acestora atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli a bugetului Fondului. (4) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările prevăzute la alin.(3) în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, cu menţinerea echilibrului bugetar. (5) Pentru anul 2012, cotele de contribuţii pentru asigurările de sănătate, prevăzute de Legea nr.95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc după cum urmează: a) 5,2% pentru cota datorată de angajatori, prevăzută la art.258 din Legea nr.95/2006, cu modificările şi completările ulterioare; b) 10,7% pentru cota datorată de persoanele prevăzute la art.259 alin.(6) din Legea nr.95/2006, cu modificările şi completările ulterioare; c) 5,5% pentru celelalte categorii de persoane care au obligaţia plăţii contribuţiei direct sau cu plata din alte surse.

pag. 6

-7-

Art.9. - Prevederile art.42 se aplică în mod corespunzător şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. Art.10. – (1) Prevederile art.43 alin.(1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate finanţată din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (2) Pentru aplicarea prevederilor alin.(1) în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, la titlul „Cheltuieli de personal”, sunt incluse şi fondurile aferente plăţii titlurilor executorii, în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare. Secţiunea a 4-a Dispoziţii referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare pe anul 2012

Art.11. - (1) Pentru anul 2012, finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care întrunesc criteriile de eligibilitate pentru finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe/instrumente/facilităţi postaderare, care funcţionează pe principiul rambursării integrale sau parţiale a cheltuielilor către beneficiari, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetele ordonatorilor principali de credite, de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv de la bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în cazul beneficiarilor de proiecte care sunt finanţaţi din aceste bugete, cărora le revine şi obligaţia corelativă a recuperării sumelor utilizate cu încălcarea dispoziţiilor legale în vigoare. (2) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pot asigura prin bugetele proprii finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte ai căror beneficiari sunt instituţii publice, aflate în coordonare sau subordonare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în condiţiile stabilite prin memorandumurile/contractele/deciziile/ordinele de finanţare.

pag. 7

-8-

(3) Ordonatorii de credite finanţaţi integral sau parţial din bugetul de stat care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanţat din fonduri externe nerambursabile pot asigura prin bugetele proprii cofinanţarea publică pentru proiectele/propunerile de proiecte în condiţiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/contractul/decizia/ordinul de finanţare. (4) În cazul proiectelor/propunerilor de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanţarea în cadrul programelor/instrumentelor /facilităţilor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România şi ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea şi obţinerea de prefinanţări/avansuri, finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin.(1) se asigură în limita necesarului rămas neacoperit de prefinanţările/avansurile primite. (5) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin.(1), (2) şi (3) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte la titlul „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare”, respectiv la capitolele şi subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli potrivit destinaţiei acestora, pe baza fişei de fundamentare a proiectului propus la finanţare/finanţat, avizată de principiu, din punct de vedere a eligibilităţii activităţilor, de către autoritatea de management/gestiune a programului/instrumentului /facilităţii. (6) Fac excepţie de la prevederile alin.(5) privind obţinerea avizului de principiu al autorităţii de management/gestiune a programului/instrumentului /facilităţii: a) proiectele/propunerile de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanţarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România; b) proiectele/propunerile de proiecte ai căror beneficiari nu sunt finanţaţi integral de la bugetul de stat; c) proiectele/propunerile de proiecte pentru ai căror beneficiari sunt prevăzute reguli specifice privind avizarea, în legislaţia privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile postaderare. (7) Se autorizează ordonatorii principali de credite prevăzuţi la alin.(1) să efectueze în cursul întregului an redistribuiri de fonduri între şi în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investiţiilor şi majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora, precum şi să introducă anexe la bugetul lor cu proiecte noi şi să modifice Programul de investiţii publice, după caz,

pag. 8

-9-

respectând condiţiile prevăzute la alin.(5). Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finanţelor Publice. (8) Pe parcursul execuţiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanţare a proiectelor prevăzute la alin.(1), unităţile administrativ-teritoriale pot contracta finanţări rambursabile sau pot utiliza excedentul anual al bugetului local. (9) În bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management/gestiune a programelor/instrumentelor/facilităţilor sunt cuprinse, după caz, sumele reprezentând „Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare”, „Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii si alţi beneficiari de drept public sau privat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare”, precum şi „Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanţare din FEN”. Art.12. - (1) Pentru cota-parte din plăţile efectuate aferente cheltuielilor prevăzute la art.11 alin.(1), eligibilă a fi rambursată din programe aferente Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit sau din alte programe/instrumente/facilităţi postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va transmite o solicitare de rambursare autorităţii de management/gestiune a programului/ instrumentului/facilităţii în maximum 3 luni de la efectuarea plăţii în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum şi cu prevederile contractului/deciziei/ ordinului de finanţare. (2) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare reprezentând contribuţia Comisiei Europene şi/sau a altor donatori externi, la proiectele prevăzute la art.11 alin.(1), se fac venit la bugetele din care au fost finanţate proiectele respective şi se virează la aceste bugete conform prevederilor legale comunitare şi naţionale care reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autorităţile de management/gestiune, Autoritatea de Certificare şi Plată sau de către alte autorităţi naţionale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilităţi sau instrumente postaderare, după caz. (3) Beneficiarii finanţaţi integral din bugetul de stat care implementează proiecte finanţate în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România, virează cu celeritate în contul de venituri al bugetului de stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective. pag. 9

- 10 -

(4) Sumele aferente proiectelor prevăzute la art.11 alin.(1) rămase neutilizate în cadrul bugetelor locale la finele exerciţiului bugetar se reflectă în excedentul bugetului local şi vor fi utilizate în anul următor cu aceeaşi destinaţie pentru care acestea au fost iniţial prevăzute, până la finalizarea proiectelor respective. (5) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaţia de a deschide şi repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt instituţiile publice din subordine finanţate integral din bugetul local, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autorităţile de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii, de Autoritatea de certificare şi plată, de Comisia Europeană sau de alţi donatori externi, pe baza solicitării de finanţare transmisă de instituţia beneficiară de proiect. Art.13. – (1) În scopul implementării programelor şi proiectelor de cooperare teritorială europeană, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate management/autoritate comună de management/autoritate naţională/ autoritate de gestiune a programelor privind cooperarea teritorială europeană să aprobe prin ordin norme specifice pentru specifice pe teritoriul altor state. (2) Cheltuielile stabilite prin norme se asigură de către ordonatorii principali de credite, din creditele bugetare aferente aprobate anual. Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile europene se realizează în conformitate cu procedurile de lucru ale autorităţilor de management/autorităţilor comune de management/ autorităţilor naţionale. Secţiunea a 5-a Dispoziţii referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri rambursabile pe anul 2012 Art.14. - (1) Pentru anul 2012 cheltuielile echivalente sumelor rămase de utilizat şi de tras din împrumuturile preluate spre administrare de Ministerul Finanţelor Publice şi a sumelor aferente contribuţiei Guvernului României la finanţarea proiectelor respective sunt cuprinse cumulat în bugetele ordonatorilor principali de credite, în cadrul sumelor alocate cu această destinaţie de la bugetul de stat, potrivit prevederilor art.19 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul pag. 10

finanţarea şi organizarea acţiunilor

- 11 -

aplicării art.14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, aprobată prin Legea nr.89/2009. Aceeaşi încadrare se aplică şi pentru cheltuielile în cadrul împrumuturilor contractate şi administrate de Ministerul Finanţelor Publice potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.109/2008, cu modificările ulterioare, a căror disponibilizare are la bază realizarea unor investiţii sectoriale şi/sau a altor acţiuni necesare în domeniul reformelor sectoriale, în funcţie de natura şi de specificul acestor împrumuturi. (2) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin.(1) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă”, respectiv la capitolele şi subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli, potrivit destinaţiei acestora. Art.15. – Fac excepţie de la prevederile art.14 cheltuielile aferente proiectelor finanţate din împrumuturile care nu sunt preluate spre administrare de către Ministerul Finanţelor Publice, potrivit art.14 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.109/2008, cu modificările ulterioare, care sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite ca sume alocate din bugetul fondurilor provenite din credite externe şi, respectiv, ca sume alocate din bugetul de stat în bugetul propriu, în funcţie de sursa de finanţare a cheltuielilor respective. Art.16. - (1) Guvernul poate aproba prin hotărâre, virări de credite bugetare şi credite de angajament neutilizate între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă” şi, respectiv, în nivelul total al cheltuielilor din bugetul fondurilor provenite din credite externe, în funcţie de derularea programelor respective. (2) În cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare şi credite de angajament neutilizate între capitole, între şi în cadrul proiectelor/programelor cu finanţare rambursabilă, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investiţiilor şi majorarea cheltuielilor curente, pentru asigurarea sumelor necesare derulării corespunzătoare a acestora, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă” şi, respectiv, în nivelul total al cheltuielilor din credite externe.

pag. 11

- 12 -

Art.17. - Pe parcursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare şi credite de angajament neutilizate între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă”. Art.18. - Partea aferentă cheltuielilor eligibile din sumele reprezentând plăţi în avans pentru implementarea programelor, proiectelor şi acţiunilor finanţate din fonduri rambursabile poate fi justificată prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate până la termenul stabilit pentru plata finală conform contractelor încheiate, cu respectarea cerinţelor finanţatorilor în cauză.

CAPITOLUL II Responsabilităţi în aplicarea prezentei legi

Art.19. – Sumele pentru proiectele de comunicare, informare publică şi promovarea intereselor româneşti peste hotare, precum şi pentru finanţarea unor acţiuni cu caracter social sunt prevăzute în anexa nr.3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar modul de repartizare şi utilizare a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Art.20. – În bugetul Ministerului Afacerilor Externe, la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 20 „Bunuri şi servicii” este cuprinsă şi suma de 1.300 mii lei necesară pentru gestionarea crizelor, alerte consulare şi reacţie rapidă. Modul de utilizare va fi stabilit prin ordin al ministrului afacerilor externe. Art.21. – În bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, la capitolul 80.01 „Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă”, titlul 71 „Active nefinanciare”, este cuprinsă şi suma de 234.964 mii lei care va fi utilizată de către Administraţie Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale exclusiv pentru constituirea, în condiţiile legii, a stocurilor rezervă de stat de apă grea şi octoxid de uraniu. Art.22. – (1) Sumele prevăzute în bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri la capitolul 81.01 „Combustibil şi energie”, titlul 72 „Active financiare”, la capitolul 82.01 „Industria extractivă, prelucrătoare şi construcţii”, titlul 40 „Subvenţii”, articolul 40.01 „Subvenţii pe produse” şi articolul 40.18 „Protecţie socială în sectorul minier”, vor fi utilizate numai după parcurgerea pag. 12

- 13 -

procedurilor în domeniul ajutorului de stat, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.137/2007. (2) Din bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri pot fi asigurate fonduri pentru aplicarea prevederilor art.10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.95/2002 privind industria de apărare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.44/2003. (3) Se autorizează Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri ca pe parcursul întregului an să introducă subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare pentru asigurarea fondurilor prevăzute la alin.(2), prin redistribuire, în condiţiile prezentei legi şi a Legii nr.500/2002, privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, numai după parcurgerea procedurilor prevăzute la alin. (1). Art.23. – Din bugetul aprobat Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, la capitolul 84.01 „Transporturi", articolul „Subvenţii pentru transportul de călători cu metroul", se suportă şi subvenţiile aferente lucrărilor executate şi neplătite în anul 2011. Art.24. – (1) În bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pe anul 2012, la capitolul 84.01 „Transporturi", titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, alineatul „Întreţinerea infrastructurii feroviare publice” este cuprinsă suma de 850.000 mii lei pentru Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A., suma care va fi utilizată cu prioritate pentru plata obligaţiilor către bugetul general consolidat. (2) Se autorizează Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii ca pe parcursul întregului an să introducă subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare, cu condiţia majorării capitalului social aferent participării statului, potrivit legii, la Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., în vederea asigurării fondurilor aferente investiţiilor pentru realizarea proiectelor de importanţă naţională, care asigură integrarea României în sistemul de transport feroviar european, finanţate de la bugetul de stat, prin redistribuire, în condiţiile prezentei legi şi a Legii nr.500/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Utilizarea fondurilor se face numai după parcurgerea procedurilor în domeniul ajutorului de stat, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.137/2007.

pag. 13

- 14 -

Art.25. – (1) În bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.08 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul "Programe din Fondul European de Garantare Agricolă - FEGA", din cadrul anexei nr.3/22/11, sunt cuprinse sumele destinate prefinanţării cheltuielilor aferente schemelor de plăţi directe pe suprafaţă, respectiv schema de plată directă unică pe suprafaţă, schema de plată separată pentru zahăr, precum şi a măsurilor de piaţă şi intervenţie în agricultură, sume ce se alocă temporar din veniturile din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului de către Ministerul Finanţelor Publice, în baza unor hotărâri ale Guvernului. (2) Prin hotărâri ale Guvernului se pot aloca temporar sume din veniturile din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului de către Ministerul Finanţelor Publice şi altor ordonatori principali de credite bugetare pentru asigurarea plăţilor aferente cheltuielilor eligibile finanţate din fonduri europene. Art.26. – În anul 2012, sumele reprezentând plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, în cuantum maxim de 834.620 mii lei, acordate în completarea schemelor de plăţi naţionale directe pe suprafaţă, sunt cuprinse în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul "Programe din Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală - FEADR". Art.27. - În bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, la capitolul "Învăţământ", sunt prevăzute, pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, sume pentru: obiective de investiţii, consolidări, reabilitări, achiziţii de imobile, reparaţii capitale, achiziţionarea de mijloace de transport pentru transportul elevilor din mediul rural, edificarea şi construirea de campusuri şcolare şi şcoli de arte şi meserii, asigurarea utilităţilor de natura investiţiilor, reforma educaţiei timpurii, precum şi alte dotări specifice învăţământului. Art.28. - (1) În bugetul Ministerului Sănătăţii, la capitolul „Asigurări şi asistenţă socială” sunt prevăzute sume reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de pensionarii cu venituri din pensii mai mici de 740 lei, care se suportă de la bugetul de stat, conform art.260 alin.(1) lit.a^1) din Legea nr.95/2006, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Sumele prevăzute la alin.(1) se virează lunar la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe baza situaţiilor transmise de pag. 14

- 15 -

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, conform metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale. Art.29. - (1) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în bugetul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, titlul 51.01 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, cuprinde şi suma de 22.000 mii lei, reprezentând sume cuvenite conform prevederilor art.13 alin.(3) din ordonanţa sus menţionată, din care suma de 6.600 mii lei pentru Fondul cinematografic şi suma de 15.400 mii lei pentru Programul Naţional de Restaurare a Monumentelor Istorice. (2) Sumele prevăzute la alin.(1) se acordă Centrului Naţional al Cinematografiei şi Institutului Naţional al Patrimoniului în tranşe lunare egale. (3) În bugetul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie”, titlul 20 „Bunuri şi servicii”, în temeiul Legii nr.186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise, republicată, sunt cuprinse şi sume pentru susţinerea editării de reviste şi publicaţii, care pot fi utilizate pentru finanţarea categoriilor de cheltuieli prevăzute la art.4 din Ordonanţa Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.245/2001, cu modificările şi completările ulterioare, pentru revistele şi publicaţiile culturale aprobate prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional, pe bază de contracte încheiate cu uniunile de creatori beneficiare, care la rândul lor încheie contracte cu revistele şi publicaţiile culturale. Art.30. - În bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni Generale la capitolul 54.01 „Alte servicii publice generale”, titlul 55 „Alte transferuri” alineatul 55.01.14 „Fondul Naţional de Preaderare” este cuprinsă şi suma de 712.195 mii lei pentru asigurarea sumelor necesare unităţilor administrativ-teritoriale pentru plata TVA aferentă achiziţiilor din fonduri publice în cadrul proiectelor ISPA în sectorul de apă la preluarea de la operatori a investiţiilor realizate ulterior transmiterii cererilor finale de fonduri la Comisia Europeană în conformitate cu Memorandumurile de Finanţare ISPA aprobate în perioada 2000-2003, precum şi TVA restant conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.135/2007, aprobată prin Legea nr.187/2008, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/1999, aprobată prin Legea nr.22/2000, cu modificările şi completările ulterioare. Art.31. - (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să includă în bugetul propriu şi al instituţiilor din subordine sumele reprezentând fonduri externe pag. 15

- 16 -

nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare, primite în cursul anului şi necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2012. (2) Ordonatorii principali de credite vor comunica lunar Ministerului Finanţelor Publice sumele primite conform alin.(1), precum şi fişele proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare. Art.32. – (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze pe tot parcursul anului redistribuiri de sume între şi în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile preaderare, să introducă anexe la bugetul lor cu proiecte noi finanţate din fonduri externe nerambursabile preaderare, şi să modifice Programul de investiţii publice, după caz, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate în bugetul de stat sau în bugetul fondurilor externe nerambursabile, după caz, la titlul „Alte transferuri”. (2) Ordonatorii principali de credite au obligaţia să comunice lunar Ministerului Finanţelor Publice modificările efectuate potrivit alin.(1). Art.33. - (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite de la titlul „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare” la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare. (2) Sumele prevăzute la titlul „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare” nu pot fi redistribuite la alte naturi de cheltuieli pe parcursul anului 2012 şi nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat în baza prevederilor art.54 din Legea nr.500/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În condiţiile prevederilor Legii nr.500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare”, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate. (4) Pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua redistribuiri de credite de angajament neutilizate în cadrul titlului „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare”, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate, pentru asigurarea implementării proiectelor finanţate/aprobate la finanţare sau pentru introducerea unor proiecte noi finanţabile din fonduri externe nerambursabile postaderare. pag. 16

- 17 -

(5) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare”, redistribuiri de credite de angajament şi virări de credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, în funcţie de stadiul implementării, la nivelul fiecărui ordonator de credite, a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare. (6) Virările de credite bugetare prevăzute la alin.(3) se pot efectua şi de la capitolele care au fost majorate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului şi din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, cu excepţia sumelor alocate din aceste fonduri. (7) În condiţiile Legii nr.500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite care identifică, pe parcursul exerciţiului bugetar anual, proiecte noi sau proiecte în derulare din anii anteriori finanţabile din fonduri externe nerambursabile postaderare şi care nu au în bugetul propriu titlul „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare” sau articolul corespunzător, să introducă titlul şi articolul respectiv, cu condiţia existenţei fişelor de fundamentare a proiectelor propuse la finanţare/finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN), avizate de principiu de către autoritatea de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii şi să modifice Programul de investiţii publice, după caz. (8) Prevederile alin.(7) se aplică şi instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, precum şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, cu introducerea corespunzătoare a modificărilor atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli. (9) Ordonatorii principali de credite comunică lunar Ministerului Finanţelor Publice modificările efectuate conform alineatelor (3)-(7), concomitent cu transmiterea formularelor de prezentare modificate în mod corespunzător şi, după caz, a formularelor de fundamentare. (10) Din sumele prevăzute la titlul „Proiecte cu finanţare din fondurile externe nerambursabile postaderare” se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanţate de la acest titlu. Art.34. - (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetelor locale şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate să efectueze şi să aprobe redistribuiri de credite bugetare sau de credite de angajament neutilizate de la obiectivele de investiţii în continuare, respectiv de la pag. 17

- 18 -

obiectivele de investiţii noi, la poziţia „Alte cheltuieli de investiţii”, cuprinse în programele de investiţii publice, anexe la bugetele acestora cu excepţia proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare şi din fonduri rambursabile. (2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să introducă modificări în fişele obiectivelor/ proiectelor/categoriilor de investiţii, precum şi să efectueze pe tot parcursul anului redistribuiri ale creditelor de angajament neutilizate, în condiţiile prevederilor alin.(1) şi cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate pe anul 2012 în programele de investiţii publice anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (3) Reparaţiile capitale aferente activelor fixe sunt incluse în Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii, la poziţia C – „Alte cheltuieli de investiţii”, categoria e – „Alte cheltuieli asimilate investiţiilor”, anexă la bugetele ordonatorilor principali de credite. Art.35. – (1) În bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevăzute, după caz, şi sumele reprezentând contribuţia Guvernului României la realizarea programelor şi proiectelor la care se face referire la art.15. (2) Ordonatorii principali de credite au obligaţia ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate, să asigure integral şi cu prioritate fondurile necesare derulării programelor şi proiectelor cu finanţare internaţională, inclusiv cele reprezentând componenta locală aferentă acestora la care se face referire la alin.(1), precum şi fondurile necesare finanţării angajamentelor asumate prin documentele privind aderarea României la Uniunea Europeană. Art.36. – (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, alineatele „Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoanele care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv”, „Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului”, „Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social”, „Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru cetăţeni străini aflaţi în centrele de cazare”, „Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru persoane care se află în executarea măsurilor prevăzute la art.105, 113 şi 114 din Codul Penal, precum şi pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau întrerupere a executare pedepsei privative de libertate” şi „Transferuri din bugetul de stat către fondul de pag. 18

- 19 -

asigurări sociale de sănătate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute” şi la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare. (2) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul „Alte transferuri”, alineatele „Programe cu finanţare rambursabilă”, „Programe comunitare”, „Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă”, „Programe ISPA”, „Cheltuieli neeligibile ISPA”, „Programe SAPARD”, la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepţia realocărilor între aceste poziţii şi a celor către titlul „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare”. (3) Din sumele prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul „Alte transferuri”, alineatele „Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă”, „Programe ISPA”, „Programe SAPARD” se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în aceste programe. (4) Sumele reprezentând contribuţia Guvernului la realizarea obiectivelor de investiţii cu finanţare externă de la titlul „Alte transferuri”, alineatul „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat” şi de la titlul „Active nefinanciare” nu pot fi redistribuite la alte obiective sau categorii de investiţii. (5) În condiţiile prevederilor Legii nr.500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile şi articolele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea: a) plăţii la scadenţă a contribuţiei României la bugetul Uniunii Europene, a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, la organisme financiarbancare internaţionale, a rambursărilor de rate de capital aferente împrumuturilor interne şi externe, a plăţii dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente împrumuturilor, precum şi derulării corespunzătoare a programelor finanţate din fonduri comunitare, pre şi post aderare şi a programelor cu finanţare rambursabilă; b) sumelor necesare achitării debitelor datorate bugetului Comunităţii Europene, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobată prin Legea nr.22/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele reprezentând majorările de întârziere.

pag. 19

- 20 -

(6) Ministerul Finanţelor Publice poate efectua în cursul întregului an virări de credite bugetare între alineatele articolului bugetar „Contribuţia României la bugetul Uniunii Europene”. (7) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul „Rambursări de credite” la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare. (8) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul „Împrumuturi” la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare. (9) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze pe parcursul întregului an, suplimentări de credite bugetare la poziţia bugetară „Fondul Naţional de Preaderare” prin virarea de credite bugetare de la alte capitole de cheltuieli sau de la alte titluri, articole şi alineate de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol de cheltuieli, în funcţie de stadiul implementării proiectelor derulate în cadrul programelor cu finanţare nerambursabilă de preaderare. Art.37. - Virările de credite bugetare si redistribuirile de credite de angajament neutilizate se vor face cu respectarea prevederilor art.6 lit.g) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, nr.69/2010. Virările de credite bugetare şi redistribuirile de credite de angajament neutilizate aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare şi din fonduri rambursabile, se pot realiza în structura proiectelor inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investiţiilor şi majorarea cheltuielilor curente cu încadrarea în valoarea totală a titlurilor de cheltuieli 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" şi 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă”.

CAPITOLUL III Dispoziţii finale

pag. 20

- 21 -

Art.38. - În anul 2012, nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari, prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr.196/2009, este de 350 lei. Art.39. - În anul 2012, cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor de asistenţă socială finanţate din bugetul de stat sau din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, şi care se plătesc la domiciliul beneficiarilor prin Compania Naţională „Poşta Română” - S.A., se calculează prin aplicarea unui coeficient negociabil ce nu poate depăşi 1% din valoarea sumelor plătite. Art.40. – Cheltuielile pentru pregătirea personalului în instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi securitate naţională sunt suportate de ordonatorii principali de credite care au în subordine astfel de unităţi de învăţământ, indiferent de instituţiile de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională din care provin cursanţii. Art.41. - (1) Instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale care au în administrare hoteluri, case de odihnă şi de oaspeţi, baze de odihnă, tratament şi alte asemenea unităţi, asigură finanţarea cheltuielilor curente şi de capital pentru respectivele unităţi exclusiv din veniturile proprii ale acestor unităţi. (2) Ordonatorii de credite nu vor putea finanţa nicio activitate legată de administrarea unităţilor prevăzute la alin.(1) din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. Art.42. – Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat au obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor Publice detalierea în structură, pe funcţii, a numărului maxim de posturi finanţat prin prezenta lege şi salariul mediu de bază pe funcţii din anul 2012, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legii. Art.43. – (1) În anul 2012 plata titlurilor executorii se efectuează în cuantumul prevăzut pentru acest an prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, din sumele aprobate la titlul "Cheltuieli de personal", în mod eşalonat în tranşe trimestriale egale. (2) În bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni generale, la titlul „Cheltuieli de personal" este prevăzută o sumă globală, din care, prin hotărâre a Guvernului pot fi majorate în ultima lună a fiecărui trimestru, în cazuri temeinic justificate, cheltuielile de personal prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de pag. 21

- 22 -

credite finanţaţi integral de la bugetul de stat sau din venituri proprii şi subvenţii alocate de la bugetul de stat, pentru acoperirea necesarului de credite pentru plata titlurilor executorii conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare. Art.44. – În anul 2012 finanţarea curţilor de apel, tribunalelor, tribunalelor specializate şi judecătoriilor se face prin bugetul Ministerului Justiţiei. Art.45. – (1) Pentru anul 2012, operatorii economici definiţi potrivit art.27 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, determină cheltuielile salariale, astfel: a) operatorii economici care au înregistrat pierderi în anul precedent sau care primesc subvenţii sau transferuri de la bugetul de stat şi bugetul local pentru activitatea de exploatare nu pot depăşi nivelul cheltuielilor cu salariile realizate în anul precedent, cu încadrarea în nivelul aprobat prin bugetele de venituri şi cheltuieli ale anului precedent; b) operatorii economici care au înregistrat profit în anul precedent, acordă creşteri salariale faţă de nivelul realizat al anului precedent, cu încadrarea în nivelul aprobat prin bugetele de venituri şi cheltuieli, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.203/2009, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai mult decât indicele mediu de creştere al preţurilor prognozat pentru anul 2012. (2) În anul 2012, operatorii economici prevăzuţi la alin.(1) nu pot majora numărul maxim de personal prevazut prin bugetul aprobat pentru anul 2011. În cazuri temeinic justificate, respectiv în condiţiile extinderii activităţii, Guvernul poate aproba cresterea numarului de personal şi în mod corespunzător a cheltuielilor cu salariile la unii operatori economici.

(3) Prevederile alin.(1) se vor avea în vedere şi la aprobarea, potrivit legii, a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetaredezvoltare pe anul 2012. În cazuri temeinic justificate, respectiv în condiţiile extinderii activităţii, organul de specialitate al administraţiei publice centrale coordonator poate

pag. 22

- 23 -

aproba creşterea cheltuielilor cu salariile la unele institute naţionale de cercetaredezvoltare, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice. Art.46. – (1) Unităţile administrativ-teritoriale beneficiare ale proiectelor ISPA în sectorul de apă, transmit Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea facturii şi a documentelor justificative de la operatorii economici de apă, o copie a procesului verbal de recepţie a investiţiei şi solicitarea de plată a TVA aferent investiţiilor în bunuri de natura domeniului public în cadrul măsurii ex-ISPA. (2) În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea sumelor necesare plăţii TVA, unităţile administrativ-teritoriale efectuează plata către operatorul economic de apă. Art.47. – (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să modifice alocaţiile bugetare între proiectele prevăzute în anexa nr.02b „Lista obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiţii şi sumele aferente acestora pe anii 2010-2015 – sume alocate din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale/agenţi economici etc.” la bugetele acestora în funcţie de derularea acestora, precum şi valoarea totală a proiectelor/programelor prevăzute în anexele bugetelor ordonatorilor principali de credite, finanţate din titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, precum şi a celor finanţate din titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă”, cu încadrarea în sumele prevăzute în acordurile/ deciziile/contractele/legile de ratificare. (2) contractele/legile Încadrarea de în sumele precum prevăzute şi în acordurile/deciziile/ valorii totale a ratificare, majorarea

proiectelor/programelor se face pe răspunderea ordonatorilor principali de credite. (3) Ordonatorii principali de credite comunică lunar Ministerului Finanţelor Publice modificările efectuate conform alin.(1), concomitent cu transmiterea anexelor modificate, însuşite de ordonatorul principal de credite, însoţite de fundamentări detaliate.

Art.48. - Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta lege.

pag. 23

- 24 -

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art.65 alin.(2) şi ale art.76 alin.(2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR Roberta Alma Anastase

PREŞEDINTELE SENATULUI Mircea-Dan Geoană

Bucureşti Nr.

pag. 24

TOTAL BUGETUL DE STAT pe anii 2010-2012 -SINTEZAAnexa nr. 1 Pag.
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2 Propuneri 2012

1 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

0001 0002 0003 0004

01 01 01 01

0005 01 0101 0201 01 02 03 04 05 06 07

01 02

50 0300 01 0301

01 02 03 04 05 06 07 08

09 10 11 12

VENITURI - TOTAL I.VENITURI CURENTE A.VENITURI FISCALE A1.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL A11.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE IMPOZIT PE PROFIT Impozit pe profit de la agentii economici Impozit pe profit de la bancile comerciale ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente Impozitul pe profit obtinut din activitati comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protectia consumatorului Impozit pe dividende datorat de persoane juridice Impozitul pe venitul reprezentantelor din Romania ale societatilor comerciale si organizatiilor economice straine Impozit pe profitul realizat de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica, care nu genereaza o persoana juridica Impozit pe venitul microintreprinderilor Impozit pe veniturile microintreprinderilor realizate de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica, care nu genereaza o persoana juridica Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital de la persoane juridice A12.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE IMPOZIT PE VENIT Impozit pe venituri din activitati independente Impozit pe venituri din salarii Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor Impozit pe venituri din dividende Impozit pe venituri din dobanzi Impozit pe venituri din pensii Impozit pe veniturile obtinute din jocurile de noroc, din premii si din prime in bani si/sau natura Impozit pe veniturile din economii sub forma de dobanda realizate in Belgia, Luxemburg si Austria de persoane fizice romane rezidente fiscal in Romania Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare Impozit pe venituri din operatiuni de vanzarecumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice nerezidente

66.546.531 64.824.703 56.304.707 14.454.222 10.929.075 10.090.862 9.814.020 276.842 838.213 709.281 260 -43.216 5.264 8.445 157.275 -23

84.264.475 78.160.903 69.524.274 15.773.055 10.658.786 10.037.985 9.707.785 330.200 620.801 384.787 190 46.643 5.606 8.994 173.543 50

95.757.096 85.120.296 75.726.896 18.171.507 11.727.100 11.055.600 10.722.900 332.700 671.500 426.317 203 77.590 5.988 9.606 150.543 132

13,64 8,90 8,92 15,21 10,02 10,14 10,46 0,76 8,17 10,79 6,84 66,35 6,81 6,80 -13,25 164,00

927 3.525.097 17.852.336 515.637 13.002.852 369.638 1.315.601 218.674 1.007.771 119.290 3.327

988 5.112.245 18.544.543 505.240 13.117.156 360.612 1.438.000 737.000 1.100.000 124.949 11.132

1.121 6.442.253 19.672.897 528.672 13.809.760 484.820 1.531.610 743.000 1.168.500 129.820 11.570

13,46 26,02 6,08 4,64 5,28 34,44 6,51 0,81 6,23 3,90 3,93

108.305 3.174 86.188 89.026

137.746 253 94.404 74.781

143.120 3.350 96.245 93.890

3,90 1.224,11 1,95 25,55

pag. 25

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 1 Pag.
Propuneri 2012

2 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

13 14

15 16 17 18 19 50 60

0401

01 0500 01 0501 50 0600 01 0601 01 0700 01 0701 02 03 1000 01 1001 1101

01 02

05 06 07 08 1201 01 02 03

Impozit pe venituri din activitati agricole Impozit pe venituri obtinute din valorificarea de bunuri in regim de consignatie si din activitati desfasurate pe baza unui contract de agent, comision sau mandat comercial Impozit pe veniturile din activitatile de expertiza contabila, tehnica judiciara si extrajudiciara Impozit pe venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/ conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil Impozit pe onorariul avocatiilor si notarilor publici Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal Sume virate pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit Impozit pe venituri din alte surse Regularizari COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE SCAD) Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital A2.IMPOZIT PE SALARII - TOTAL IMPOZIT PE SALARII - TOTAL Impozit pe salarii A3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE Impozit pe terenuri Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII TAXA PE VALOAREA ADAUGATA SUME DEFALCATE DIN TVA Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor (se scad) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor,sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad) Sume defalcate din TVA pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural (se scad) Restituiri din sume defalcate din TVA acordate in anul precedent ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII Impozit pe titeiul din productia interna si gazele naturale Taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electrice si termice -Restante anii anteriori Cote aplicate asupra veniturilor realizate in domeniul aviatiei civile

6.868 68.446

4.056 71.646

7.240 74.440

78,50 3,90

5.979 158.244 2.640 415.576 -91.360 119.041 327.418 -14.327.239 -14.327.239 50 50 50 5.901 5.901 5.901 4.455 4.455 85 4.370 41.222.070 39.246.000 -14.982.810 -1.959.847 -9.997.198

5.594 155.130 2.543 242.880 -51.535 86.929 326.027 -13.432.298 -13.432.298 2.024 2.024 2.024

6.310 166.880 2.780 252.350 -96.350 125.540 389.350 -13.230.644 -13.230.644 2.154 2.154 2.154

12,80 7,57 9,32 3,90 86,96 44,42 19,42 -1,50 -1,50 6,42 6,42 6,42

6.476 6.476 6.476 53.030.343 46.881.800 -13.279.720 -1.981.264 -8.130.851

6.882 6.882 6.882 56.801.395 49.652.000 -13.369.894 -2.021.329 -8.976.259

6,27 6,27 6,27 7,11 5,91 0,68 2,02 10,40

-497.913 -2.142.039 -396.674 10.860 16.430 16.556 461 1

-561.770 -2.155.464 -450.371

-368.323 -1.753.983 -250.000

-34,44 -18,63 -44,49

18.533 18.533

19.691 19.691

6,25 6,25

pag. 26

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 1 Pag.
Propuneri 2012

3 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

04 05 06 50 1401 1501 1601

50

01 03 04 05 06 07 08 10 50 1700 01 1701 01 03 1800 01 1801 01 02 03 04 50 2000 01 2001 05 50 2101

01 50

2900 01 3000 01 3001 01

Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, bauturilor alcoolice, produselor din tutun si a cafelei Cote din taxe de scolarizare Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata ACCIZE TAXE PE SERVICII SPECIFICE Alte taxe pe servicii specifice TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI Taxe pentru jocurile de noroc Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare Taxe pe activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor Txa de timbru social asupra jocurilor de noroc Taxe pentru prestatiile efectuate si pentru eliberarea autorizatiilor de transport in trafic international Taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule la prima inmatriculare in Romania Taxa de poluare pentru autivehicule, de compensat/restituit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati A5.IMPOZIT PE COMERTUL EXTERIOR SI TRANZACTIILE INTERNATIONALE VENITURI INCADRATE IN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE Taxe vamale Contributii in sectorul zaharului A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE Majorari de intarziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole si taxelor anti-dumping Taxe vamale din sumele datorate pana la data de 31.12.2006 Venituri cu destinatie speciala din comisionul pentru servicii vamale Alte taxe pe tranzactii si comert international Alte impozite si taxe B.CONTRIBUTII DE ASIGURARI CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR Varsaminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neincadrate Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori (+ restante anii anteriori din contributia agentilor economici pentru persoane cu handicap) CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN PROPRIETATE VENITURI DIN PROPRIETATE Varsaminte din profitul net al regiilor autonome,

-680 51 1 40 16.212.343 25 25 730.082 606.438 113.050 31.724 426 495 590 -12.599 -10.078 36 573.992 573.992 568.639 5.353 44.067 44.067 11.624 23.633 2.258 651 5.902 395.034 220.869 208.214 12.655 174.165 172.576 1.589 8.124.962 5.061.008 4.862.900 108.869 8.259.556 4.631.658 4.527.548 246.000 9.049.600 4.938.998 4.828.227 326.739 9,57 6,64 6,64 32,82 57.700 377.073 377.073 377.073 61.392 343.800 343.800 343.800 6,40 -8,82 -8,82 -8,82 257 656.700 656.700 652.080 4.620 57.700 57.700 273 685.720 685.720 680.800 4.920 61.392 61.392 6,23 4,42 4,42 4,40 6,49 6,40 6,40 527 437 560 465 6,26 6,41 18.798.600 611.130 521.701 80.000 8.208 19.963.400 536.198 441.049 85.118 8.733 6,20 -12,26 -15,46 6,40 6,40

pag. 27

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 1 Pag.
Propuneri 2012

4 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

02 03 04 05 08 10 3101 50

03 3300 01 3301 01 02 03 04 05 06 07 08 09 16 17 20 23 25 26 29 50 3401 01 02 50 3501 01 02 03 04 05 50 01

3601

societatilor si companiilor nationale Incasari din cota retinuta, conform codului penal Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti Varsaminte din veniturile nete al Bancii Nationale a Romaniei Venituri din concesiuni si inchirieri Venituri din dividende Varsaminte din surse proprii si alte surse ale operatorilor economici Alte venituri din proprietate VENITURI DIN DOBANZI Alte venituri din dobanzi C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI Taxe de metrologie Taxe consulare Venituri din taxe pentru prestatii vamale Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare Taxe si alte venituri in invatamant Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale Venituri din prestari de servicii Taxe si alte venituri din protectia mediului Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare Venituri din cercetare Venituri din timbrul judiciar Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat Venituri din despagubiri Tarife incasate pentru emiterea unei solutii fiscale individuale anticipate si pentru emiterea sau modificarea unui acord de pret in avans Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE Venituri din taxe pentru eliberari de permise si certificate Taxe extrajudiciare de timbru-la bugetul de stat restante anii anteriori Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere declaratiei de impozite si taxe Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen Amenzi judiciare Alte amenzi, penalitati si confiscari DIVERSE VENITURI Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

76 -34 1.163.378 1.244.636 1.770.939 575.000 37 198.108 198.108 3.063.954 1.149.560 2 174.251 100 60 289 4.262 4.772 897.240 15.826 84 3.289 6 1.548 16.065 3.770 31 27.967 209.212 813 5 208.394 394.364 338.435 566 44.332 109 8.579 2.344 1.304.486 11.823

81 328.379 1.412.268 2.540.570 250 104.110 104.110 3.627.898 1.054.541 205.300 252 40 384 218 225 669.455 17.293 31 2.074 1.496 4.107 1.487 50 152.129 193.606 629

86 733.162 1.607.605 2.160.635

6,17 123,27 13,83 -14,95

110.771 110.771 4.110.602 1.151.021 218.435 268 43 409 232 239 741.287 18.399 33 2.207 1.592 4.370 1.592 53 161.862 205.993 669

6,40 6,40 13,31 9,15 6,40 6,35 7,50 6,51 6,42 6,22 10,73 6,40 6,45 6,41 6,42 6,40 7,06 6,00 6,40 6,40 6,36

192.977 419.928 371.698 486 42.244 76 2.633 2.791 1.958.517 25.919

205.324 446.796 395.479 517 44.947 81 2.802 2.970 2.306.792 27.577

6,40 6,40 6,40 6,38 6,40 6,58 6,42 6,41 17,78 6,40

pag. 28

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 1 Pag.
Propuneri 2012

5 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

02 03 04 05 11 14 16 17 18 19 20 21 50 01 02 50 3900 01 3901 01 02 03 06 07 08 09 50 4000 01 4001 04 07 08 4400 01 4401 01

3701

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite Venituri din producerea riscurilor asigurate Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice Venituri din ajutoare de stat recuperate Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita Sume reprezentand ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, produselor lactate si a fructelor in institutiile scolare Venituri din sume virate eronat in conturile de disponibilitati ale institutiilor publice reorganizate Sume provenind din executarea silita a debitelor reprezentand contravaloarea lucrarilor de regenerare neexecutate de proprietarii de paduri Venituri din recuperarea creantelor fiscale Varsaminte din redicerea drepturilor salariale conform Legii nr. 118/2010 Sume restituite aferente veniturilor incasate din activitatea desfasurata de autoritatile si institutiile publice reorganizate Alte venituri TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE Donatii si sponsorizari Donatii pentru diminuarea efectelor crizei economice Alte transferuri voluntare II.VENITURI DIN CAPITAL VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau a unitatilor administativ-teritoriale Venituri obtinute in procesul de cesiune a creantelor fiscale Venituri rezultate din garantiile acordate si platitite institutiilor de credit in cadrul programului "Prima casa" Alte venituri din valorificarea unor bunuri III.OPERATIUNI FINANCIARE INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE Incasari din rambursarea imprumuturilor din fondul de redresare financiara Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor catre CONEL si ROMGAZ IV.SUBVENTII DONATII DIN STRAINATATE Donatii din strainatate

379 1.420 201.587 -37 3.786 31.171 -517 2 207 851.004 181 203.481 6.332 1.972 4.351 9 282.590 282.590 15.276 843 18.806 231.057 452 15.650

1.124 1.122 14 229.875 5.787 5.678

1.196 1.194 15 244.582 6.157 6.041

6,41 6,42 7,14 6,40 6,39 6,39

100 42 1.688.856 1.306 1.306

106 45 2.019.879

6,00 7,14 19,60

213.680 213.680 20.000 1.900 18.900 170.700 1.830

932.700 932.700 21.280 2.022 20.109 181.795 706.058

336,49 336,49 6,40 6,42 6,40 6,50 38.482,40

372 506 6.270 6.270 46 6.208 17 500.880 500.880 500.880 350 6.392 6.392 53 6.318 21 1.064 6.800 6.800 56 6.722 22 204,00 6,38 6,38 5,66 6,39 4,76

pag. 29

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 1 Pag.
Propuneri 2012

6 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

4501 4701 5001

01 01 10 20 30 40 50 51 55 56 57 59 65 70 71 72 75 79 80 81 84 85

5100 01

01 10 20 30 50 51 55 56 59 65 70 71 72 75 79 81 84 85

SUME PRIMITE DE LA UE / ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI SUME IN CURS DE DISTRIBUIRE Sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic in curs de distribuire CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL IV SUBVENTII TITLUL V FONDURI DE REZERVA TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE TITLUL XIV - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XV IMPRUMUTURI TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL V FONDURI DE REZERVA TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE TITLUL XIV - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII

953.676 -21.588 -21.588 102.638.675 97.359.064 14.764.562 3.718.476 6.319.112 4.663.145 25.708.780 12.687.141 5.309.888 19.283.653 1.556.602 3.347.700 3.012.448 2.451.368 561.080 2.670.247 193.405 2.476.842 -403.084 -403.084 33.379.814 30.771.939 2.265.539 582.470 6.179.851 14.211.689 6.675.189 323.348 533.851

5.883.500

9.697.300

64,82

110.168.491 104.263.127 16.092.886 4.173.923 8.438.134 4.595.564 7.000 27.494.195 14.265.901 7.702.451 14.980.776 1.362.459 5.149.838 2.185.022 1.871.162 308.910 4.950 3.720.462 785.509 2.934.953 -120 -120 40.709.542 37.985.084 3.107.655 887.299 8.311.177 7.000 16.777.235 7.678.406 817.411 354.545 44.356 319.316 135.556 178.810 4.950 2.405.162 2.405.162 -20 -20

112.920.380 106.141.094 16.380.768 4.158.614 9.343.911 3.991.588 231.909 27.137.140 13.062.978 12.078.502 14.387.657 1.701.227 3.666.800 2.672.483 2.639.150 28.383 4.950 4.106.803 440.420 3.666.383

2,50 1,80 1,79 -0,37 10,73 -13,14 3.212,99 -1,30 -8,43 56,81 -3,96 24,86 -28,80 22,31 41,04 -90,81 0,00 10,38 -43,93 24,92

43.203.998 39.587.558 3.312.707 972.360 9.217.162 231.909 15.492.872 8.471.486 1.205.260 680.968 2.834 396.522 374.472 17.100 4.950 3.219.918 3.219.918

6,13 4,22 6,60 9,59 10,90 3.212,99 -7,66 10,33 47,45 92,07 -93,61 24,18 176,25 -90,44 0,00 33,88 33,88

614.536 53.456 561.080 2.018.112 2.018.112 -24.775 -24.775

pag. 30

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 1 Pag.
Propuneri 2012

7 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

5101 01 10 20 51 55 56 59 65 70 71 72 84 85 01

03 04 5301

01 02 03 04

01 10 20 51 55 56 59 70 71 84 85 01 02 5401 01 10 20 50 51 55

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Autoritati executive si legislative Administratia prezidentiala Autoritati legislative Autoritati executive Alte organe ale autoritatilor publice Contributia la bugetul UE Cofinantarea fondurilor primite de la Uniunea Europeana CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Cercetare fundamentala (de baza) Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice generale ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL V FONDURI DE REZERVA TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

8.334.768 7.753.955 2.120.304 438.531 14.708 4.923.494 254.625 2.292

10.262.479 10.136.675 2.968.681 739.326 37.950 5.606.205 725.689 14.468 44.356 125.824 125.824 -20 -20 4.617.850 25.067 289.169 4.002.326 301.288 5.447.302 197.327 1.572.322 1.562.612 138.974 18.387 15.840 1.282.726 91.722 14.963 9.710 9.710

11.181.016 10.816.008 2.937.007 881.415 29.344 5.844.603 1.105.954 14.851 2.834 365.008 365.008

8,95 6,70 -1,07 19,22 -22,68 4,25 52,40 2,65 -93,61 190,09 190,09

601.854 40.774 561.080 -21.041 -21.041 3.684.247 22.093 290.615 3.084.703 286.836 4.650.360 176 1.259.508 1.249.113 145.235 15.362 22.829 979.185 68.723 17.778 12.682 12.682 -2.288 -2.288 166.641 1.092.867 1.340.708 1.342.153 55.862

5.195.075 24.316 281.862 4.543.852 345.045 5.748.645 237.296 1.758.128 1.748.686 129.230 16.609 29.140 1.459.817 99.306 14.584 9.442 9.442

12,50 -3,00 -2,53 13,53 14,52 5,53 20,26 11,82 11,91 -7,01 -9,67 83,96 13,81 8,27 -2,53 -2,76 -2,76

138.421 1.433.901 1.356.881 1.173.099 51.510 7.000 789.475

161.710 1.596.418 2.356.747 2.334.675 246.470 32.697 231.909 5.000 1.167.066

16,82 11,33 73,69 99,02 -36,52 3.212,99 47,83

772.510

pag. 31

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 1 Pag.
Propuneri 2012

8 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

59 70 71 72 75 84 85 02 03 04 11 12 14 15 50 5501 01 20 30 51 79 81

5601

01 51 02 03 04 05 6000 01 01 10 20 30 51 55 56 57 59 65 70 71

TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE TITLUL XIV - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului Fond de interventie la dispozitia Guvernului Fondul National de Preaderare Asistenta nationala externa pentru dezvoltare Fondul National de Dezvoltare Plata valorii de executare a garantiei in cadrul programului Prima casa Sume rezultate din executarea garantiilor acordate din bugetul de stat Alte servicii publice generale TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor pentru somaj Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale din Fondul de Interventie Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

513.781

325.114 183.782 22 178.810 4.950

651.533 22.072 22 17.100 4.950

100,40 -87,99 0,00 -90,44 0,00

-1.446 -1.446 224.909 7.000 981.139 64.655 4.950 62.650 57.649 953.795 12.689.554 9.469.636 41.639 9.217.162 210.835 3.219.918 3.219.918 15.218.553 15.218.553 15.218.553 13.834.101 974.453 409.999

755.411 15.967 1.132

7.000 720.389 58.689 4.950 7.760 2.637

0,00 36,20 10,17 0,00 707,35 2.086,16 71,71 15,97 10,93 -46,67 10,90 42,76 33,88 33,88 -8,19 -8,19 -8,19 -5,75 -25,11 -31,27

568.198 8.270.678 6.252.566 72.715 6.179.851 2.018.112 2.018.112 14.174.152 14.174.152 14.174.152 10.954.713

555.456 10.942.103 8.536.941 78.076 8.311.177 147.688 2.405.162 2.405.162 16.575.757 16.575.757 16.575.757 14.678.119 1.301.138

3.216.839 2.600 14.686.007 13.616.605 10.749.400 1.458.604 13.309 862.136 171.803 313.582 38 1.421 46.312 1.096.937 1.096.937

596.500

15.235.599 14.313.801 11.462.237 1.335.843 5.320 950.247 171.004 236.289 214 4.442 148.205 921.898 921.898

15.327.511 14.299.021 11.707.492 1.299.838 1.200 940.015 157.628 124.651 160 17.843 50.194 1.028.490 1.028.490

0,60 -0,10 2,14 -2,70 -77,44 -1,08 -7,82 -47,25 -25,23 301,69 -66,13 11,56 11,56

pag. 32

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 1 Pag.
Propuneri 2012

9 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

79 81 84 85 6001

01 10 20 51 55 56 57 59 70 71 84 85 01 02 03 25 50 01 10 20 30 51 55 56 57 59 65 70 71 79 81 84 85 01 03

6101

01 02 03

OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT APARARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Administratie centrala Aparare nationala Participarea la misiuni si operatiuni militare in afara teritoriului statului roman Cercetare si dezvoltare pentru aparare Alte cheltuieli in domeniul apararii ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Administratia centrala Ordine publica Politie Jandarmerie Paza si supravegherea frontierei

43 43 -27.578 -27.578 3.929.274 3.345.332 2.554.746 554.896 92.506 142.457 461 15 251 593.908 593.908 -9.966 -9.966 242.424 3.329.122 331.928 20.897 4.902 10.756.733 10.271.273 8.194.654 903.708 13.309 769.630 29.346 313.121 23 1.170 46.312 503.029 503.029 43 43 -17.612 -17.612 505.434 4.266.913 2.448.419 930.694 887.799

-100 -100 3.967.605 3.621.026 2.875.252 518.464 82.715 144.201 4.172.389 3.625.296 2.918.985 508.036 66.012 131.903 5,16 0,12 1,52 -2,01 -20,19 -8,53

144 250 346.579 346.579

110 250 547.093 547.093

-23,61 0,00 57,86 57,86

259.924 3.310.548 363.740 26.603 6.790 11.267.994 10.692.775 8.586.985 817.379 5.320 867.532 26.803 236.289 70 4.192 148.205 575.319 575.319 -100 -100 1.597.480 3.924.598 2.346.504 868.245 709.849

244.678 3.523.254 370.995 27.414 6.048 11.155.122 10.673.725 8.788.507 791.802 1.200 874.003 25.725 124.651 50 17.593 50.194 481.397 481.397

-5,87 6,43 1,99 3,05 -10,93 -1,00 -0,18 2,35 -3,13 -77,44 0,75 -4,02 -47,25 -28,57 319,68 -66,13 -16,33 -16,33

1.344.568 3.996.629 2.412.763 872.484 711.382

-15,83 1,84 2,82 0,49 0,22

pag. 33

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 1 Pag.
Propuneri 2012

10 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

04 05 06 07 25 50 6500 01 01 10 20 51 55 56 57 59 65 70 71 72 79 80 84 85 6501

01 10 20 51 55 56 57 59 65 70 71 84 85 01 02 03 04

01 02 01

Siguranta nationala Protectie civila si protectia contra incendiilor Autoritati judecatoresti Penitenciare Cercetare si dezvoltare pentru ordine publica si siguranta nationala Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XV IMPRUMUTURI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Administratie centrala Servicii publice descentralizate Invatamant prescolar si primar Invatamant prescolar Invatamant primar Invatamant secundar Invatamant secundar inferior

1.449.705 975.958 2.085.841 694.192 1.033 777.660 30.607.761 29.949.391 953.502 1.179.277 6.864.412 56.112 216.277 19.283.615 940.179 456.015 772.002 772.002 218 218 -113.849 -113.849 4.315.478 3.634.897 520.604 154.169 2.165.227 2.140 88.859 220.908 398.435 84.556 690.139 690.139 -9.559 -9.559 39.953 223.467 101.498 59.099 42.400 575.111 203.276

1.536.847 962.785 1.751.112 782.751 656 711.765 26.350.372 25.997.373 925.381 1.400.504 6.341.612 122.996 524.432 14.980.562 863.391 838.495 352.590 352.490 100 409 409

1.576.195 986.328 1.793.945 763.103 700 693.654 26.694.242 26.216.624 894.389 1.423.126 6.998.683 50.292 758.297 14.387.497 916.049 788.291 477.198 477.198 420 420

2,56 2,45 2,45 -2,51 6,71 -2,54 1,30 0,84 -3,35 1,62 10,36 -59,11 44,59 -3,96 6,10 -5,99 35,34 35,38 2,69 2,69

3.939.653 3.727.185 479.507 149.534 1.970.043 4.214 196.158 250.077 328.641 349.011 212.468 212.468

4.167.386 3.970.996 479.261 156.779 1.936.833 3.911 355.259 305.820 423.133 310.000 196.390 196.390

5,78 6,54 -0,05 4,85 -1,69 -7,19 81,11 22,29 28,75 -11,18 -7,57 -7,57

134.767 606.135 2.928 2.928 378.898 151.445

240.977 590.867 2.807 2.807 312.434 138.412

78,81 -2,52 -4,13 -4,13 -17,54 -8,61

pag. 34

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 1 Pag.
Propuneri 2012

11 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

05 06 07 11 25 50

02 03 01 02 02 04 04 30

6601

01 10 20 51 55 56 65 70 71 84 85 01 02 04 06 08 09 10 50

05 01

6701

50 01 10 20 51 55 56 59 65 70 71

Invatamant secundar superior Invatamant profesional Invatamant postliceal Invatamant superior Invatamant universitar Invatamant postuniversitar Invatamant nedefinibil prin nivel Biblioteci centrale, universitare si pedagogice Invatamant special Servicii auxiliare pentru educatie Camine si cantine pentru studenti Alte servicii auxiliare Cercetare si dezvoltare pentru invatamant Alte cheltuieli in domeniul invatamantului SANATATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Administratia centrala Servicii publice descentralizate Servicii medicale in ambulator Asistenta medicala in centre medicale multifunctionale Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi Spitale generale Servicii de sanatate publica Hematologie si securitate transfuzionala Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala in sanatate Alte cheltuieli in domeniul sanatatii Alte institutii si actiuni sanitare CULTURA, RECREERE SI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

334.269 37.566 54.875 2.564.761 2.531.641 33.120 36.824 35.873 951 364.838 120.711 244.126 15 354.133 2.076.927 2.030.211 233.840 403.940 1.295.765 3.549 5.546 87.570 56.653 56.653 -9.937 -9.937 12.543 182.385 8.192 8.192 53.900 53.900 70.683 69.042 5.859 1.684.228 1.684.228 1.947.983 1.931.072 38.364 398.168 642.782 47.144 5.763 521.943 276.908 20.647 20.647

195.557 31.896 50.463 2.012.704 1.965.974 46.730 46.500 46.500 313.648 121.000 192.648 393.610 2.396.504 2.290.752 216.317 717.068 1.153.099 34.963 20.000 149.305 105.752 105.752

150.962 23.060 58.247 2.141.088 2.097.785 43.303 46.500 46.500 322.629 129.522 193.107 10 451.827 2.383.114 2.154.454 197.120 738.299 1.018.809 3.000 18.207 179.019 228.660 228.660

-22,80 -27,70 15,43 6,38 6,70 -7,33 0,00 0,00 2,86 7,04 0,24 14,79 -0,56 -5,95 -8,87 2,96 -11,65 -91,42 -8,97 19,90 116,22 116,22

15.269 173.424 7.209 7.209 53.807 53.807 46.533 70.761 5.238 2.024.263 2.024.263 1.996.872 1.980.927 36.943 364.207 676.490 78.852 9.205 510.130 305.100 15.945 15.845

15.269 173.424 6.438 6.438 51.015 51.015 46.533 70.000 5.101 2.015.334 2.015.334 1.792.222 1.768.702 37.143 314.933 698.582 38.117 11.000 461.655 207.272 23.520 23.520

0,00 0,00 -10,69 -10,69 -5,19 -5,19 0,00 -1,08 -2,62 -0,44 -0,44 -10,25 -10,71 0,54 -13,53 3,27 -51,66 19,50 -9,50 -32,06 47,51 48,44

pag. 35

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 1 Pag.
Propuneri 2012

12 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

72 84 85 01 02 03

01 03 04 11 12 14 16 01 02

05 50 6801

01 10 20 51 55 56 57 59 65 70 71 79 80 84 85 01 02 03 05 06 08 09 15

02

01 03 04 50

25

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Administratie centrala Servicii publice descentralizate Servicii culturale Biblioteci publice nationale Muzee Institutii publice de spectacole si concerte Edituri Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice Centre culturale Targuri, saloane si expozitii de carte si de publicatii culturale Servicii recreative si sportive Sport Tineret Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XV IMPRUMUTURI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Administratie centrala Servicii publice descentralizate Pensii si ajutoare pentru batranete Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati Asistenta sociala in caz de invaliditate Asistenta sociala pentru familie si copii Ajutoare la trecerea in rezerva, retragere sau pensionare Ajutoare pentru urmasi Prevenirea excluderii sociale Ajutor social Centre de primire si cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat Servicii sociale Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale Cercetare si dezvoltare in domeniul asigurarilor si

-3.734 -3.734 39.046 12.558 353.314 10.111 106.429 176.183 2.077 47.772 10.545 196 289.499 285.673 3.826 1.253.567 22.267.373 22.353.211 160.694 223.000 2.760.638 3.279 116.109 19.062.707 19.801 6.981 4.563 4.563 218 218 -90.619 -90.619 82.835 178.875 12.135.950 2.123.499 2.123.499 6.154.939 173.541 726 904.045 857.412 1.272 1.285 44.076 2.889

100

19.930 10.147 354.963 8.248 101.099 175.130 1.986 60.000 7.500 1.000 336.969 331.969 5.000 1.274.863 18.017.343 17.998.509 192.614 169.695 2.541.980 4.967 299.069 14.730.485 24.620 35.079 18.425 18.425 409 409

18.000 10.600 376.459 9.000 107.459 195.300 1.843 55.000 7.000 857 316.925 311.925 5.000 1.070.238 18.351.520 18.322.472 180.865 213.115 3.344.459 5.264 373.831 14.081.677 31.261 92.000 28.628 28.628 420 420

-9,68 4,46 6,06 9,12 6,29 11,52 -7,20 -8,33 -6,67 -14,30 -5,95 -6,04 0,00 -16,05 1,85 1,80 -6,10 25,59 31,57 5,98 25,00 -4,40 26,97 162,27 55,38 55,38 2,69 2,69

321.110 220.306 8.026.052 2.133.324 2.133.324 5.588.675 110.657 940 973.502 939.239 1.396 1.461 31.406 2.600

411.091 211.121 8.806.348 2.046.601 2.046.601 5.255.958 23.733 998 1.247.205 1.194.106 2.639 244 50.216 2.632

28,02 -4,17 9,72 -4,07 -4,07 -5,95 -78,55 6,17 28,12 27,14 89,04 -83,30 59,89 1,23

pag. 36

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 1 Pag.
Propuneri 2012

13 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

50 7000 01 01 10 20 30 40 51 55 56 59 65 70 71 79 81 84 85 7001 01 20 40 51 55 56 65 70 71 84 85 03 05 50 7401

01 02

01 10 20 30 51

asistentei sociale Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL IV SUBVENTII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL IV SUBVENTII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Locuinte Dezvoltarea sistemului de locuinte Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice Amenajari hidrotehnice Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale PROTECTIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

510.074 2.769.023 2.421.665 115.732 39.339 2.964 58.474 1.086.807 321.869 150.262 14 646.204 358.280 358.280 -10.922 -10.922 2.069.747 1.743.469 7.406 58.474 745.402 278.528 7.455 646.204 336.270 336.270 -9.992 -9.992 847.587 847.587 677.329 677.329 545.147 699.276 678.196 115.732 31.933 2.964 341.405

640.177 3.183.057 2.874.097 103.300 41.334 10.000 10.100 1.005.209 351.387 720.510 1.122 631.135 308.960 308.960

345.833 3.922.803 3.516.955 115.650 48.944 9.170 12.050 1.031.270 299.195 1.399.965 3.872 596.839 402.848 402.848 3.000 3.000

-45,98 23,24 22,37 11,96 18,41 -8,30 19,31 2,59 -14,85 94,30 245,10 -5,43 30,39 30,39

2.067.674 1.790.054 8.110 10.100 717.021 278.688 145.000 631.135 277.620 277.620

2.342.096 2.005.548 7.700 12.050 783.000 216.350 389.609 596.839 336.548 336.548

13,27 12,04 -5,06 19,31 9,20 -22,37 168,70 -5,43 21,23 21,23

719.389 719.389 809.064 809.064 539.221 1.115.383 1.084.043 103.300 33.224 10.000 288.188

672.700 672.700 1.023.572 1.023.572 645.824 1.580.707 1.511.407 115.650 41.244 9.170 248.270

-6,49 -6,49 26,51 26,51 19,77 41,72 39,42 11,96 24,14 -8,30 -13,85

pag. 37

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 1 Pag.
Propuneri 2012

14 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

55 56 59 70 71 79 81 84 85 01 03 04 25 50 8000 01

01 10 20 30 40 51 55 56 59 65 70 71 72 79 80 81 84 85

8001 01 10 20 40 51 55 56 59 65 70

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Administratie centrala Reducerea si controlul poluarii Protectia biosferei si a mediului natural Cercetare si dezvoltare in domeniul mediului Alte servicii in domeniul protectiei mediului Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL IV SUBVENTII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XV IMPRUMUTURI TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL IV SUBVENTII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA CHELTUIELI DE CAPITAL

43.341 142.807 14 22.010 22.010 -930 -930 35.990 643.490 1.500 9.759 9.467 21.196.070 20.599.464 680.389 458.786 122.988 4.604.671 2.683.736 5.462.168 4.306.419 81.137 2.199.169 170.693 170.693 651.874 193.187 458.687 -225.960 -225.960 1.523.241 1.492.662 181.428 149.888 52.061 75.964 638.825 354.926 -14.204 53.774 36.524

72.699 575.510 1.122 31.340 31.340

82.845 1.010.356 3.872 66.300 66.300 3.000 3.000

13,96 75,56 245,10 111,55 111,55

38.270 1.041.422 2.200 8.845 24.646 24.689.921 23.092.772 494.313 508.943 111.637 4.585.464 2.419.892 5.942.108 5.403.809 138.959 3.487.647 282.258 152.258 130.000 1.314.891 785.100 529.791

47.395 1.473.707 7.100 7.005 45.500 23.771.826 22.520.936 350.530 414.346 116.379 3.979.538 2.674.300 4.084.377 8.590.329 82.495 2.228.642 367.425 356.142 11.283 883.465 440.000 443.465

23,84 41,51 222,73 -20,80 84,61 -3,72 -2,48 -29,09 -18,59 4,25 -13,21 10,51 -31,26 58,97 -40,63 -36,10 30,17 133,91 -91,32 -32,81 -43,96 -16,29

2.382.420 2.336.823 148.887 189.557 219.402 123.857 728.420 829.207 10 97.483 45.597

2.621.273 2.384.767 8.831 50.952 226.900 178.218 891.679 920.265

10,03 2,05 -94,07 -73,12 3,42 43,89 22,41 10,98

107.922 236.506

10,71 418,69

pag. 38

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 1 Pag.
Propuneri 2012

15 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

71 79 80 84 85 01

01 03 05 06 07 10 11 12 30

8101

01 40 51 55 70 72 84 85 02 05 06 50 01 20 30 40 51 55 79 81 84 85 01

8201

8301

50 01 10 20 30 40

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XV IMPRUMUTURI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Actiuni generale economice si comerciale Administratie centrala Meteorologie Sistemul national antigrindina Prevenire si combatere inundatii si gheturi Sustinerea exportului, a mediului de afaceri si a tranzactiilor internationale Programe de dezvoltare regionala si sociala Rezerve de stat si de mobilizare Ajutoare de stat Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale COMBUSTIBILI SI ENERGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL IV SUBVENTII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Carbune si alti combustibili minerali solizi Energie electrica Energie termica Alte cheltuieli privind combustibili si energia INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL IV SUBVENTII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Industria extractiva a resurselor minerale altele decat combustibilii minerali Alte cheltuieli in domeniul industriei AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL IV SUBVENTII

36.524 4.137 4.137 -10.081 -10.081 1.523.367 82.243 42.999 785 10.563 37.851 642.053 14.011 393.264 299.598 1.291.822 1.297.007 249.784 609.708 437.515 -5.185 -5.185 245.249 412.519 609.059 24.995 363.288 299.015 10.725 185.002 1.975 101.313 64.818 64.818 -545 -545 75.134 288.154 7.590.721 7.398.974 468.077 160.225 545 2.297.541

45.597

236.506

418,69

2.382.420 136.846 44.910 4.239 9.750 219.402 935.097 60.538 635.376 336.262 1.027.600 1.027.600 136.000 517.700 373.900

2.621.273 206.002 44.110 4.000 7.605 226.900 1.031.527 241.153 854.791 5.185 193.283 182.000 182.000

10,03 50,54 -1,78 -5,64 -22,00 3,42 10,31 298,35 34,53 -98,46 -81,19 -82,29 33,82

11.283 11.283

136.000 328.276 517.700 45.624 399.316 325.613 21 9.471 192.669 6.900 116.552 73.703 73.703

182.000 11.283 216.341 173.154 7.014 164.860 1.280 43.187 43.187

33,82 -75,27 -45,82 -46,82 -25,94 -14,43 -98,90 -41,40 -41,40

82.103 317.213 7.060.831 6.188.768 310.410 143.374 427 1.996.800

14.000 202.341 5.817.700 5.283.130 312.237 164.222 600 1.807.863

-82,95 -36,21 -17,61 -14,63 0,59 14,54 40,52 -9,46

pag. 39

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 1 Pag.
Propuneri 2012

16 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

51 55 56 59 65 70 71 79 80 81 84 85 01 02 03

01 02 03 04 05 30

04 50 8401

01 10 20 30 40 51 55 56 59 65 70 71 72 79 81 84 85 01 03

01

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XV IMPRUMUTURI TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Administratie centrala Servicii publice descentralizate Agricultura Amendare soluri acide si alcaine Imbunatatiri funciare, irigatii, desecari si combaterea eroziunii solului Protectia plantelor si carantina fitosanitara Programe pentru sprijinirea producatorilor agricoli Reproductia si selectia animalelor Alte cheltuieli in domeniul agriculturii Sivilcultura Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL IV SUBVENTII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Administratie centrala Transport rutier Drumuri si poduri

635.273 122.959 3.513.214 86.716 114.424 102.057 102.057 192.080 189.050 3.030 -102.390 -102.390 76.289 561.307 2.506.355 1.256 388.308 11.905 1.918.539 34.103 152.244 151.465 4.295.946 9.753.926 9.467.526 23.324 9.207 111.716 1.820.283 1.019.302 4.060.802 414.800 8.018 2.000.074 2.184 2.184 390.839 390.839 -106.623 -106.623 78.877 5.669.019 5.669.019

632.886 375.954 2.539.550 108.602 80.765 84.113 84.113 787.950 785.100 2.850

864.268 107.514 1.878.331 62.300 85.795 91.750 91.750 442.820 440.000 2.820

36,56 -71,40 -26,04 -42,63 6,23 9,08 9,08 -43,80 -43,96 -1,05

97.214 699.524 2.802.684 421.000 28.000 2.078.184 25.500 250.000 156.168 3.305.241 12.947.710 12.358.254 25.829 10.483 101.739 2.040.593 752.641 4.229.172 1.890.991 24.406 3.282.400 136.218 6.218 130.000 453.238 453.238

100.617 708.221 2.371.930 248.430 11.000 1.837.000 25.500 250.000 156.752 2.480.180 14.198.951 13.795.446 21.947 9.177 108.765 1.597.915 1.444.473 2.952.304 5.627.796 18.695 2.014.374 6.047 6.047 397.458 397.458

3,50 1,24 -15,37 -40,99 -60,71 -11,61 0,00 0,00 0,37 -24,96 9,66 11,63 -15,03 -12,46 6,91 -21,69 91,92 -30,19 197,61 -23,40 -38,63 -95,56 -2,75 -12,31 -12,31

392.352 7.536.412 7.536.412

297.042 7.426.827 7.426.827

-24,29 -1,45 -1,45

pag. 40

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 1 Pag.
Propuneri 2012

17 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

04 05 06 50 8501

01 02 02 03 01 10 20 30 55 56 59 65 70 71 84 85

8601

01 01 51 55 84 85 02 03 04

8701

01 20 51 56 65 84 85 01

Transport feroviar Transport pe cale ferata Transport cu metroul Transport pe apa Transport aerian Aviatia civila Zboruri speciale Alte cheltuieli in domeniul transporturilor COMUNICATII CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Comunicatii CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Cercetare si dezvoltare in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii Cercetare si dezvoltare in domeniul combustibilului si energiei Cercetare si dezvoltare in domeniul industriei extractive, prelucratoare si constructiilor ALTE ACTIUNI ECONOMICE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Fondul Roman de Dezvoltare Sociala

3.741.689 3.133.661 608.028 185.544 72.720 58.687 14.033 6.077 200.219 170.292 7.560 128.867 2 939 16.360 607 15.957 29.928 29.928 -1 -1 200.219 262.748 262.751 162.936 99.815 -3 -3 172.778 59.248 30.722 210.105 211.237 10.599 178.578 7.119 14.940 -1.132 -1.132 210.105

4.494.168 3.697.376 796.792 383.473 121.944 95.944 26.000 19.361 211.333 195.003 9.187 150.708 1.200 11.601 5.941 16.366 16.330 16.330

5.368.405 4.253.475 1.114.930 880.449 206.690 205.020 1.670 19.538 262.402 240.563 7.515 167.995 1.200 52.674 1.500 9.679 21.839 21.839

19,45 15,04 39,93 129,60 69,50 113,69 -93,58 0,91 24,17 23,36 -18,20 11,47 0,00 354,05 -74,75 -40,86 33,74 33,74

211.333 259.618 259.618 142.708 116.910

262.402 167.741 167.741 37.341 130.400

24,17 -35,39 -35,39 -73,83 11,54

153.608 61.601 44.409 401.093 401.093 14.800 243.200 132.460 10.633

37.341 79.400 51.000 294.135 294.135 22.000 150.000 111.263 10.872

-75,69 28,89 14,84 -26,67 -26,67 48,65 -38,32 -16,00 2,25

401.093

294.135

-26,67

pag. 41

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 1 Pag.
Propuneri 2012

18 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

9901

DEFICIT

-36.092.144

-25.904.016

-17.163.284

-33,74

pag. 42

TOTAL SINTEZA cheltuielilor pe surse de finantare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole, alineate dupa caz pe anii 2010-2012
Anexa nr. 2 Pag.
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2 Propuneri 2012

1 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

5000

01 10 20 30 40 50 51 55 56 57 59 65 70 71 72 75 79 80 81 84 85

5001

01 10

01

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 30 01

02

TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL IV SUBVENTII TITLUL V FONDURI DE REZERVA TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE TITLUL XIV - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XV IMPRUMUTURI TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanta Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent platii cu ora Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Indemnizatii de detasare Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca Alocatii pentru locuinte Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Tichete de masa

114.589.608 108.462.128 15.561.827 5.050.193 6.319.143 4.663.145 26.596.227 14.393.239 11.632.099 19.290.292 1.608.258 3.347.700 3.819.864 3.258.784 561.080 2.710.707 233.865 2.476.842 -403.089 -403.089 102.638.675 97.359.064 14.764.562 10.116.586 7.006.551 38.599 68.653 206.461 597.888 340.919 72 483.251 308.072 3.109 33.530 7.591 276.975 2.345 4.328 19.877 718.365 2.342.021 39

128.297.560 120.818.500 17.072.969 6.051.923 8.438.134 4.675.514 7.000 28.980.681 15.293.958 18.734.540 14.993.181 1.420.762 5.149.838 3.753.218 3.439.358 308.910 4.950 3.725.962 785.509 2.940.453 -120 -120 110.168.491 104.263.127 16.092.886 10.018.551 8.266.601 31.752 598.025 260.304 4 98.332 3.691 28.107 10.305 338.912 4.199 6.847 21.713 349.759 2.191.496

130.163.405 122.109.843 17.315.793 5.663.522 9.348.485 4.051.538 231.909 28.626.940 13.521.552 23.521.865 14.400.581 1.760.858 3.666.800 3.884.198 3.850.865 28.383 4.950 4.169.364 440.420 3.728.944

1,45 1,07 1,42 -6,42 10,79 -13,35 3.212,99 -1,22 -11,59 25,55 -3,95 23,94 -28,80 3,49 11,96 -90,81 0,00 11,90 -43,93 26,82

112.920.380 106.141.094 16.380.768 10.152.335 8.321.291 27.138 616.563 271.602

2,50 1,80 1,79 1,34 0,66 -14,53 3,10 4,34

879 22.262 7.309 339.505 4.186 7.026 22.549 512.025 2.234.948

-76,19 -20,80 -29,07 0,17 -0,31 2,61 3,85 46,39 1,98

pag. 43

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

2 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

02 03 04 05 30 01 02 03 04 05 20 06 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 04

03

01 02 01 02 03 04 01 03 30 01 02

05

06 09 10 11 12 13 14 15 16 18 21 22 23 24

01

Norme de hrana Uniforme si echipament obligatoriu Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa Transportul la si de la locul de munca Alte drepturi salariale in natura Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Materiale de laborator Cercetare-dezvoltare Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Studii si cercetari Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor Meteorologie Finantarea actiunilor din domeniul apelor Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

1.739.148 403.513 223 16.806 182.294 1.621.906 1.026.732 25.429 501.106 7.595 4.641 56.396 3.718.476 1.755.911 36.259 8.802 405.800 61.008 86.575 49.965 24.134 165.134 752.126 166.110 73.104 114.200 110.875 3.325 80.625 56.075 13.868 10.488 194 66.531 46.771 1.067 18.692 133.262 77.437 55.824 1.435 1.655 9.486 30.455 5.937 3.446 18.135 77 11.600 42.525 7.367 10.563 76.783 46.937

1.556.129 406.541 1.454 22.844 204.528 3.076.738 2.444.302 37.419 516.249 9.549 4.819 64.400 4.173.923 1.836.454 43.847 10.072 402.248 58.247 184.735 40.299 18.243 142.082 743.668 193.013 66.511 92.186 88.983 3.203 92.233 74.984 8.109 8.438 702 65.530 38.112 1.748 25.670 158.009 85.754 72.255 1.041 5.006 10.987 11.340 11.105 4.920 7.206 139 6.632 44.000 6.800 9.340 81.679 33.916

1.609.882 408.693 1.509 23.741 191.123 3.160.364 2.516.282 38.534 531.226 9.577 5.186 59.559 4.158.614 1.911.795 46.226 9.125 437.691 62.125 207.344 42.196 15.590 202.161 620.596 268.741 66.872 96.851 92.995 3.856 79.467 74.516 1.231 3.372 348 58.649 35.420 1.702 21.527 151.570 83.715 67.855 1.161 5.613 14.205 17.405 13.396 6.645 4.134 101 14.536 43.200 6.800 840 43.649 5.180

3,45 0,53 3,78 3,93 -6,55 2,72 2,94 2,98 2,90 0,29 7,62 -7,52 -0,37 4,10 5,43 -9,40 8,81 6,66 12,24 4,71 -14,54 42,28 -16,55 39,23 0,54 5,06 4,51 20,39 -13,84 -0,62 -84,82 -60,04 -50,43 -10,50 -7,06 -2,63 -16,14 -4,08 -2,38 -6,09 11,53 12,13 29,29 53,48 20,63 35,06 -42,63 -27,34 119,18 -1,82 0,00 -91,01 -46,56 -84,73

pag. 44

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

3 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

02 03 04 25 28 30

01 02 03 04 06 07 08 09 30

31 32 33 30 01 02

01 01 02 05

03 04 40 01 02 03 04 05 06 13 14 15 16 18 30 01 02 01

50 51

externe Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne Stabilirea riscului de tara Comisoane si alte costuri aferente imprumuturilor preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Ajutor public judiciar Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Fondul Primului ministru Executarea silita a creantelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri si servicii Finantarea unor actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din reteaua administratiei publice locale Finantarea programelor nationale de sanatate derulate de unitatile sanitare din reteaua administratiei publice locale Finantarea asistentei medicale desfasurate in cabinetele medicale din unitatile de invatamant TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice interne Dobanzi aferente datoriei publice interne directe Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Alte dobanzi Dobanzi la operatiunile de leasing Dobanzi aferente imprumuturilor preluate/contracte de MFP in baza OUG 64/2007 TITLUL IV SUBVENTII Subventii pe produse Subventii pe activitati Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif Subventii pentru sustinerea transportului feroviar public de calatori Subventii pentru transportul de calatori cu metroul Actiuni de ecologizare Sustinerea exportului, a mediului de afaceri si a tranzactiilor internationale Sustinerea infrastructurii de transport Sprijinirea producatorilor agricoli Programe de conservare sau de inchidere a minelor Protectie sociala in sectorul minier Alte subventii TITLUL V FONDURI DE REZERVA Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului Fond de interventie la dispozitia Guvernului TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente

15.529 1.458 12.859 57.247 33.198 761.253 440 14.827 32.289 163.330 178.795 1.350 10.092 360.130 161.382 25.941 47.029 6.319.112 4.582.919 4.582.919 1.202.398 1.076.447 125.951 13.310 13.310 520.484 4.663.145 267.538 21.039 288.665 1.344.417 391.827 39.679 52.061 51.915 1.989.159 135.934 11.352 69.559

26.441 3.000 18.322 61.649 26.815 859.314 1.037 20.196 25.031 176.832 106.024 1.318 500 17.197 511.179 381.067 13.128 126.919 8.438.134 6.096.342 6.096.342 1.713.841 1.592.204 121.637 5.320 5.320 622.631 4.595.564 28.359 19.000 765 1.618.800 349.000 23.516 219.402 52.395 1.990.984 278.945 2.900 11.498 7.000 7.000 27.494.195 25.769.125

26.551 3.000 8.918 30.213 27.120 840.677 962 29.054 26.892 187.402 145.911 1.533 500 9.825 438.598 404.496 13.128 126.919 9.343.911 5.659.300 5.659.300 2.612.536 2.486.987 125.549 1.200 1.200 1.070.875 3.991.588 12.000 8.000 860 1.190.000 349.000 5.815 226.900 50.915 1.802.048 332.000 2.000 12.050 231.909 224.909 7.000 27.137.140 25.484.689

0,42 0,00 -51,33 -50,99 1,14 -2,17 -7,23 43,86 7,43 5,98 37,62 16,31 0,00 -42,87 -14,20 6,15 0,00 0,00 10,73 -7,17 -7,17 52,44 56,20 3,22 -77,44 -77,44 71,99 -13,14 -57,69 -57,89 12,42 -26,49 0,00 -75,27 3,42 -2,82 -9,49 19,02 -31,03 4,80 3.212,99 0,00 -1,30 -1,10

25.708.780 24.364.922

pag. 45

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

4 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

01 02 03 04 06 07 08 10 11 13 25 26 28 30 31 32 34 36 37 38 40 43 45 48 50 52 53 54 55 03 04

02

Transferuri catre institutii publice Finantarea de baza a invatamantului superior Actiuni de sanatate Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap Transferuri din Fondul de interventie Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor pentru somaj Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoane care executa pedepse private de libertate sau arest preventiv Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate Transferuri pentru lucrarile de cadastru imobiliar Programe pentru sanatate Transferuri privind contributia de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului Intretinerea infrastructurii rutiere Transferuri privind contributia de sanatate pentru pensionari Transferuri privind contributia de sanatate pentru persoane beneficiare de ajutorul social Reabilitarea termica a cladirilor de locuit Transferuri pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili Sprijin financiar la constituirea familiei Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea programelor de electrificare Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea sanatatii Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea camerelor agricole Transferuri catre bugetele locale pentru achitarea obligatiilor restante catre furnizorii de energie termica so ale centralelor de termoficare Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari sociale de sanatate pentru cetateni straini aflati in centrele de cazare Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari sociale de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale destinate finantarii unor programe de interes national Intretinere infrastructurii feroviare publice Transferuri de capital Subrogramul pentru pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate Programul pentru constructii de locuinte si sali de sport

2.540.701 1.908.775 862.871 2.088.981 2.600 10.954.713

2.777.685 1.668.618 598.273 2.098.322 14.678.119 1.301.138

2.988.409 1.618.735 582.293 2.003.660 13.834.101 974.453 1.525 721.953 10.000 78.007 89.175 397.414 920.000 26.255 70.000 20 198.850 17.756 10

7,59 -2,99 -2,67 -4,51 -5,75 -25,11 27,08 -19,78 -0,50 64,54 -32,55 -28,60 5,59 -49,86

1.044 3.494.274 4.022 49.162 125.225 872.744

1.200 899.957 10.050 47.410 132.202 556.641 24.864

149.009 354.099 35.819 466.217 20.467 22.508 255.609 125.806 30.276

139.600 215.000 236.170 17.756

-15,80 0,00

21.073 26.300 302.700 32 2.100 13.915

26.073 27.000

23,73 2,66

60 3.000 45.940 850.000 1.652.451 450.000 87.000

87,50 42,86 230,15

1.343.860 410.805 71.450

1.725.070 291.721 70.000

-4,21 54,26 24,29

pag. 46

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

5 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

05 06 08 09 10 11 12 13 14 20 21 22

23 24 30 31 32

55

01

01 02 03 05 06 07 08 09 10 12 13 14 18 26 28 29 41

Finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta Plati in contul creditelor garantate si/sau subimprumutate Transferuri pentru reparatii capitale la spitale Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale Dezvoltarea infrastructurii rutiere Programe multianuale de mediu si gospodarire a apelor Subprogramul privind alimentarea cu apa a satelor Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate Fondul de risc Programul Mihail Kogalniceanu Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in cadrul programelor de interes national transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale. TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Restructurarea industriei de aparare Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic si Sportiv Roman Programe cu finantare rambursabila Programul de realizare a sistemului national antigrindina Sprijinirea proprietarilor de paduri Programe comunitare Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila Programe ISPA Programe SAPARD Investitii ale agentilor economici cu capital de stat Programe de dezvoltare Fond National de Preaderare Alte transferuri curente interne Sprijin financiar pentru construirea de locuinte, reabilitarea, consolidarea si extinderea locuintelor existente Cheltuieli neeligibile ISPA Reparatii curente aferente infrastructurii feroviare publice Asistenta pentru dezvoltare alocata in beneficiul

9.000 52.414 14.924 5.786 49.712 50.228 6.000 147.688 6.746 34.382 118.500 341.405 106.844 178.578 40.000 27.958 168.000 288.188 190.650 243.200 56.640

11.000 43.846 8.335 5.000 210.835 500 55.085 168.000 248.270 150.000 150.000 5.000

22,22 -11,80 -83,41 -16,67 42,76 -98,75 97,03 0,00 -13,85 -21,32 -38,32 -91,17

1.873 153

59.000 1.000 6.509 19.576

5.500 1.000 5.000 18.080 30.000

-90,68 0,00 177,77 53,25

12.687.141 7.534.080 31.499 18.422 144.450 785 3.500 203 268.029 546.794 -330 4.155.231 257.457 755.411 65.559 4.462 70.824 54.789

14.265.901 8.385.144 37.700 18.577 106.475 4.239 4.000 105 198.139 338.069 60.047 3.601.064 339.720 720.389 201.195

13.062.978 6.891.545 9.140 90.667 10.765 4.000 58 51.823

-8,43 -17,81 -50,80 -14,85 153,95 0,00 -44,76 -73,85

2.293.574 362.963 981.139 52.013 5.050 866.740 78.958 21

-36,31 6,84 36,20 -74,15

1.148.774 62.562 100

-24,55 26,21 -79,00

pag. 47

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

6 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

46 47 48 49 50 53 02 01 03 04 05 03 01 03 04 05 06 07 10 04 56 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 02

statelor partenere Transferuri catre intreprinderi in cadrul schemelor de ajutor de stat Plata valorii de executare a garantiei in contul finantatorilor in cadrul programului Prima casa Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare Transferuri pentru finantarea cercetarii in domeniul economic Sume rezultate din executarea garantiilor acordate din bugetul de stat Transferuri pentru finantarea lucrarilor de paza si intretinere la combinatul minier KrivoiRog Ucraina B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale Asistenta pentru dezvoltare alocata in strainatate Alte transferuri curente in strainatate Contributia Romaniei la Fondul European pentru dezvoltare Contributia Romaniei la bugetul U.E. Contributii din taxe vamale Contributii din sectorul zaharului Contributii din resursa TVA Contributii pentru corectia/rabatul acordat Marii Britanii Contributii din resursa VBN Contributii suplimentare si neprevazute Contributii pentru reducerile in favoarea Tarilor de Jos si Suediei Alte plati catre UE Contributia Romaniei la Fondul de Cercetare pentru Carbune si Otel TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Programe din Fondul Social European(FSE) Programe din Fondul de Coeziune(FC) Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR) Programe din Fondul European pentru Pescuit(FEP) Programe din Fondul European de Garantare Agricola(FEGA) Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare(IPA) Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat(ENPI) Sume aferente Fondului European pentru Refugiati Sume aferente Fondului European de Returnare Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisantilor tarilor terte Sume aferente Fondului Frontierelor Externe Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen Programele finantate din Facilitatea de Tranzitie Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 Alte facilitati si instrumente postaderare Mecanismul financiar SEE Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila Asistenta tehnica in cadrul Porgramului

393.264 1.132 705.432 57.169

635.376 7.760 833.630 59.401 2.637 5.185

854.791 62.650 1.035.509 68.850 57.649 5.185 378.288 312.258 11.428 402 54.200 5.748.645 494.904 4.094 635.888 275.118 4.275.275 26.138 37.228 44.500 44.500 12.078.502 2.235.089 1.003.684 4.031.071 1.708.120 71.364 62.554 895

34,53 707,35 24,22 15,91 2.086,16 0,00 -4,24 -7,12 0,34 61,45 14,83 5,53 3,55 -2,76 7,84 -3,42 9,82 -83,94 6,66 15,86 15,86 56,81 113,04 59,71 224,61 -22,29 -58,07 -46,78

477.431 438.051 15.771 23.609 4.650.360 421.623 3.974 568.151 211.859 3.409.414 1.849 33.490 25.268 25.268 5.309.888 264.721 146.287 375.781 1.549.073 11.672 1.946.694

395.046 336.208 11.389 249 47.200 5.447.302 477.951 4.210 589.636 284.860 3.892.983 162.759 34.903 38.409 38.409 7.702.451 1.049.150 628.461 1.241.836 2.197.987 170.201 117.534

2.965 779 1.023 961 261.838 2.749 8.550 26.249 16.212 5.298 27.463 933 944 1.097 47.428 7.839 1.216 35.950 74.855 32.010 8.242 41.749

735 765 1.092 1.016 24.338 1.000 23.161 64.432 21.769 52 73.824

-75,21 -18,01 15,68 -7,38 -48,68 -87,24 -35,57 -13,92 -31,99 -99,37 76,83

pag. 48

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

7 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

57

59

Operational Asistenta Tehnica 20 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica 21 Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 22 Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale, institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 23 Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finantare din FEN 24 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeana 25 Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 01 Asigurari sociale 02 Ajutoare sociale 01 Ajutoare sociale in numerar 02 Ajutoare sociale in natura 03 Tichete de cresa TITLUL X ALTE CHELTUIELI 01 Burse 03 Finantarea partidelor politice 04 Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale altele decat cele care primesc subventii de la bugetul de stat 05 Finantarea unor programe si proiecte interetnice si combatere a intolerantei 07 Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a organizatiilor reprezentative ale acestora 08 Programe pentru tineret 09 Despagubiri acordate producatorilor agricoli in caz de calamitati naturale in agricultura 11 Asociatii si fundatii 12 Sustinerea cultelor 13 Contributia statului, pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Romane din afara granitelor 14 Contributia statului la salarizarea personalului de cult 15 Contributii la salarizarea personalului neclerical 16 Proiecte de comunicare, informare publica si promovarea imaginii si intereselor romanesti peste hotare 17 Despagubiri civile 18 Despagubiri pentru animale sacrificate in vederea prevenirii si combaterii epizootiilor 19 Indemnizatia de merit 20 Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat 22 Actiuni cu caracter stiintific si social cultural 23 Finantarea Ansamblului Memorialului Victimelor Comunismului si al Rezistentei Sighet 24 Finantarea Ansamblului Memorialul Revolutiei Decembrie 1989 din Municipiul Timisoara 26 Sume acordate membrilor academiilor 27 Renta viagera agricola 28 Finantarea Schitului romanesc Prodromu de la Muntele Athos

53.060 323.113 284.463

225.169 711.261 896.122

432.131 869.627 1.112.427

91,91 22,27 24,14

3.417 484

11.735 197.327 440

88.581 237.296 13.479 14.387.657 7.792.948 6.594.709 6.203.758 389.096 1.855 1.701.227 421.122 6.619 74.200 3.800 10.040 12.900 35.705 10.055 11.000 246.680 2.000 2.700 683.159 23.309 74.855 2.746 1.287 749 6.654 57.000 1.045

654,84 20,26 2.963,41 -3,96 -1,77 -6,42 -1,35 -48,56 0,27 24,86 28,79 3,52 0,66 26,67 -13,15 -7,08 34,51 -84,38 26,09 0,06 2,15 0,00 80,39 1,33 3,14 6,52 0,00 0,00 -10,20 -22,17 -0,76

19.283.653 12.018.784 7.264.869 6.583.237 681.632 1.556.602 404.594 5.947 93.220 3.363 6.692 10.061 864 19.935 82.704 9.684 227.312 1.485 10 518.919 1.582 22.461 74.897 778 1.287 566 6.978 75.996 1.050

14.980.776 7.933.642 7.047.134 6.288.880 756.404 1.850 1.362.459 326.983 6.394 73.710 3.000 11.560 13.883 6 26.545 64.386 8.724 246.537 1.958 2.700 378.706 126 23.004 72.575 2.578 1.287 749 7.410 73.240 1.053

pag. 49

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

8 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

30 31 33 34

65 01 70 71

01

02 72 03 01

01 02 03 30 01

01

75 79 80

01 02 30 01 01 06 02

81

02 03 84 85 01 5101 01 10

01

01 02 03 04

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii Sume aferente fondurilor administrate de Eximbank Sume destinate mentinerii navigabilitatii aeronavelor pentru zboruri speciale Sume alocate pentru intocmirea documentatiilor cadastrale si a publicitatii imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate in concesiunea companiei care administreaza infrastructura feroviara TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe Stocuri Rezerve de stat si de mobilizare Reparatii capitale aferente activelor fixe TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE Active financiare Participare la capitalul social al societatilor comerciale TITLUL XIV - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XV IMPRUMUTURI Imprumuturi acordate pentru obiective aprobate prin conventii bilaterale si interguvernamentale Imprumuturi pentru persoane cu statut de refugiat Alte imprumuturi TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite Diferente de curs aferente datoriei publice externe Rambursari de credite interne Diferente de curs aferente datoriei publice interne Rambursari de credite in contul imprumuturilor preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime

421 -14.204

345

557

61,45

15.000

3.358 9.687

-77,61

3.347.700 3.347.700 3.012.448 2.451.368 2.222.842 1.258.274 278.276 57.611 628.679 743 743 92.958 561.080 561.080 561.080

5.149.838 5.149.838 2.185.022 1.871.162 1.639.964 814.571 458.455 42.089 324.849 12.010 12.010 115.665 308.910 308.910 308.910 4.950

3.666.800 3.666.800 2.672.483 2.639.150 2.152.870 983.687 419.925 123.083 626.175 234.974 234.974 128.660 28.383 28.383 28.383 4.950 4.106.803 440.420 420 440.000 3.666.383 1.435.508 446.465 989.043 2.230.875

-28,80 -28,80 22,31 41,04 31,28 20,76 -8,40 192,44 92,76 1.856,49 1.856,49 11,24 -90,81 -90,81 -90,81 0,00 10,38 -43,93 2,69 -43,96 24,92 103,92 -15,73 467,90 5,24

2.670.247 193.405 4.137 218 189.050 2.476.842 593.149 458.730 134.419 1.883.694 -403.084 -403.084 -403.084 8.334.768 7.753.955 2.120.304 1.674.180 1.313.066 617 5.074 22.135

3.720.462 785.509 409 785.100 2.934.953 703.949 529.791 174.158 111.202 111.202 2.119.802 -120 -120 -120 10.262.479 10.136.675 2.968.681 2.305.188 2.114.283

11.181.016 10.816.008 2.937.007 2.296.522 2.111.734

8,95 6,70 -1,07 -0,38 -0,12

pag. 50

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

9 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 30 02 03 04 05 30 01 02 03 04 05 20 06 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 04

02

03

02 01 02 03 01 03 30 01 02

05

06 09 10 11 12

Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond de premii Prima de vacanta Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent platii cu ora Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Indemnizatii de detasare Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca Alocatii pentru locuinte Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Norme de hrana Uniforme si echipament obligatoriu Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa Transportul la si de la locul de munca Alte drepturi salariale in natura Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru animale Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Materiale de laborator Cercetare-dezvoltare Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza

29.825 20.376 85.969 76.428 149 893 4.643 71.671 1.269 135 1.818 40.110 16.659 16.553 6 1 100 429.465 317.527 7.675 80.674 2.297 1 21.292 438.531 193.610 5.815 1.599 44.139 6.222 14.916 2.530 1.072 27.695 47.617 42.005 10.531 474 474 2.202 7 55 2.140 71.271 41.515 29.754 47 2.896 333

33.918 20.642 4 59 445 900 6.951 69.275 1.477 700 2.019 54.515 34.196 32.974 11 1.085 5 121 629.297 467.961 11.563 116.143 3.874 6 29.750 739.326 324.033 13.094 2.074 57.327 7.986 16.535 3.932 852 33.596 121.791 66.846 18.508 694 683 1 10 5.247 12 58 5.177 83.946 46.018 37.928 4 10 3.094 508

34.109 21.199 530 400 5.714 68.690 1.590 682 2.028 49.846 35.606 34.319 13 1.104 6 164 604.879 450.817 11.228 114.860 3.480 5 24.489 881.415 565.835 22.709 2.552 91.574 11.880 24.698 9.173 1.401 103.152 139.197 159.499 22.351 206 206 783 731 2 50 5.393 1.078 65 4.250 84.346 48.049 36.297 89 10 3.621 792

0,56 2,70 19,10 -55,56 -17,80 -0,84 7,65 -2,57 0,45 -8,56 4,12 4,08 18,18 1,75 20,00 35,54 -3,88 -3,66 -2,90 -1,10 -10,17 -16,67 -17,68 19,22 74,62 73,43 23,05 59,74 48,76 49,37 133,29 64,44 207,04 14,29 138,61 20,76 12,82 7,03 100,00 400,00 2,78 8.883,33 12,07 -17,91 0,48 4,41 -4,30 2.125,00 0,00 17,03 55,91

pag. 51

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

10 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

13 14 16 25 30

01 02 03 04 07 08 09 30

51 01 55

01 03 07 08 12 18 01 04 01 03 04 05 06 07 10

01

02

03

56 01 02 08 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pregatire profesionala Protectia muncii Studii si cercetari Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Fondul Primului ministru Executarea silita a creantelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri catre institutii publice Actiuni de sanatate TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe comunitare Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila Investitii ale agentilor economici cu capital de stat Alte transferuri curente interne B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale Alte transferuri curente in strainatate Contributia Romaniei la bugetul U.E. Contributii din taxe vamale Contributii din sectorul zaharului Contributii din resursa TVA Contributii pentru corectia/rabatul acordat Marii Britanii Contributii din resursa VBN Contributii suplimentare si neprevazute Contributii pentru reducerile in favoarea Tarilor de Jos si Suediei TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Programe din Fondul Social European(FSE) Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat(ENPI) Sume aferente Fondului Frontierelor Externe Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen Programele finantate din Facilitatea de Tranzitie Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 Alte facilitati si instrumente postaderare Mecanismul financiar SEE Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila Asistenta tehnica in cadrul Porgramului Operational Asistenta Tehnica Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational

1.120 460 39 2.796 152.748 127 12.009 4.150 82.238 946 469 52.812 14.708 14.708 14.708 4.923.494 23.070 4 2.184 20.655 227 250.064 246.596 3.468 4.650.360 421.623 3.974 568.151 211.859 3.409.414 1.849 33.490 254.625 13.367 52.169

2.536 1.241 76 21.845 277.584 293 15.702 4.028 90.438 906 500 277 165.440 37.950 37.950 37.905 45 5.606.205 59.335 5 23.555 34.625 1.150 99.568 99.319 249 5.447.302 477.951 4.210 589.636 284.860 3.892.983 162.759 34.903 725.689 12.336 202.752

4.173 2.207 35 752 190.822 271 18.633 5.044 102.530 1.059 500 310 62.475 29.344 29.344 29.334 10 5.844.603 16.090 58 6.032 8.400 1.600 79.868 79.466 402 5.748.645 494.904 4.094 635.888 275.118 4.275.275 26.138 37.228 1.105.954 49.182 342.732 218 10.338 801 7.673 3.326 52 72.297 73.938

64,55 77,84 -53,95 -96,56 -31,26 -7,51 18,67 25,22 13,37 16,89 0,00 11,91 -62,24 -22,68 -22,68 -22,61 -77,78 4,25 -72,88 1.060,00 -74,39 -75,74 39,13 -19,79 -19,99 61,45 5,53 3,55 -2,76 7,84 -3,42 9,82 -83,94 6,66 52,40 298,69 69,04

55.534 805 58 14.144 1.285 655 27.463 5.119

89 554 641 16.320 9.496 546 40.974 26.203

24,96 -52,98 -64,97 -90,48 76,45 182,17

pag. 52

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

11 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

21 22

23 24 25 59

01 11 17 22 30

65 01 70 71

01

72

03 01

01 02 03 30

01

84 85 01 01 01 02 03 04

03 04 5301

01 10

01

01 03

Asistenta Tehnica Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale, institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finantare din FEN Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeana Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse TITLUL X ALTE CHELTUIELI Burse Asociatii si fundatii Despagubiri civile Actiuni cu caracter stiintific si social cultural Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe Reparatii capitale aferente activelor fixe TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE Active financiare Participare la capitalul social al societatilor comerciale PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Autoritati executive si legislative Administratia prezidentiala Autoritati legislative Autoritati executive Alte organe ale autoritatilor publice Contributia la bugetul UE Cofinantarea fondurilor primite de la Uniunea Europeana CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Indemnizatie de conducere

15.347 68.456

27.206 186.013

20.200 281.102

-25,75 51,12

48 176

4.932 197.327 300

4.500 237.296 2.299 14.851 300 489 13.305 200 557 2.834 2.834 365.008 365.008 353.589 117.048 62.298 72.160 102.083 11.419

-8,76 20,26 666,33 2,65 -70,00 23,80 5,53 66,67 61,45 -93,61 -93,61 190,09 190,09 192,31 176,19 26,30 702,76 403,62 134,91

2.292 846 318 525 182 421

14.468 1.000 395 12.608 120 345 44.356 44.356

601.854 40.774 33.168 17.165 8.838 3.907 3.258 7.606 561.080 561.080 561.080 -21.041 -21.041 -21.041 3.684.247 22.093 290.615 3.084.703 286.836 4.650.360 176 1.259.508 1.249.113 145.235 113.677 93.817 418

125.824 125.824 120.963 42.379 49.325 8.989 20.270 4.861

-20 -20 -20 4.617.850 25.067 289.169 4.002.326 301.288 5.447.302 197.327 1.572.322 1.562.612 138.974 108.730 95.265 5.195.075 24.316 281.862 4.543.852 345.045 5.748.645 237.296 1.758.128 1.748.686 129.230 100.933 96.702 12,50 -3,00 -2,53 13,53 14,52 5,53 20,26 11,82 11,91 -7,01 -7,17 1,51

pag. 53

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

12 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

04 05 06 08 09 10 11 12 13 16 30 04 01 02 03 04 06 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 05 06 09 11 12 13 14 25 30

02 03

20

02 30 01 02

02 04 07 30

51 01

01

Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond de premii Prima de vacanta Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent platii cu ora Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Alocatii pentru locuinte Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru animale Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Materiale de laborator Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli Protocol si reprezentare Chirii Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri catre institutii publice

1.996 2.156 7.296 6.995 257 80 103 56 503 31 31 31.527 24.022 540 5.898 237 829 15.362 8.875 106 43 4.259 286 169 9 92 789 529 2.592 307 11 11 115 115 321 88 233 11 111 83 6 43

2.361 9.815 7 94 254 85 12 837 55 55 30.189 22.807 543 5.649 267 923 18.387 10.232 90 43 4.650 260 138 30 116 715 1.070 3.120 430 3 3 79 79 543 305 238 192 70 31

1.718 1.245 7 194 288 90 12 677 55 55 28.242 21.044 522 5.336 537 803 16.609 10.461 93 46 4.900 300 195 50 127 760 650 3.340 446 3 3 174 174 711 420 291 101 63 95 42 3 4.510 494 27 9 3.980 29.140 29.140 29.140

-27,23 -87,32 0,00 106,38 13,39 5,88 0,00 -19,12 0,00 0,00 -6,45 -7,73 -3,87 -5,54 101,12 -13,00 -9,67 2,24 3,33 6,98 5,38 15,38 41,30 66,67 9,48 6,29 -39,25 7,05 3,72 0,00 0,00 120,25 120,25 30,94 37,70 22,27 -47,40 35,71 35,48

5.480 354 13 3 5.109 22.829 22.829 22.829

6.807 445 25 7 6.330 15.840 15.840 15.840

-33,74 11,01 8,00 28,57 -37,12 83,96 83,96 83,96

pag. 54

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

13 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

55

01

08 12 13 18 48

02 01 56 01 02 15 16 17 19 20 59

70 71

01 11 19 22 26 01

84 85

03

01 02 03 30

01 01 02 5401 01 10

01 03

30 01 02 03 08

20

01

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila Investitii ale agentilor economici cu capital de stat Programe de dezvoltare Alte transferuri curente interne Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Programe din Fondul Social European(FSE) Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 Alte facilitati si instrumente postaderare Mecanismul financiar SEE Asistenta tehnica in cadrul Porgramului Operational Asistenta Tehnica Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica TITLUL X ALTE CHELTUIELI Burse Asociatii si fundatii Indemnizatia de merit Actiuni cu caracter stiintific si social cultural Sume acordate membrilor academiilor CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe Reparatii capitale aferente activelor fixe PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Cercetare fundamentala (de baza) Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice generale ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Alte drepturi salariale in bani Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

979.185 955.297 1.741 19.772 254.797 692 678.295 23.888 23.888 68.723 44.336 16.804 10 3.912 3.660 17.778 5.196 60 5.391 153 6.978 12.682 12.682 10.556 10.035 303 154 65 2.126 -2.288 -2.288 -2.288 166.641 1.092.867 1.340.708 1.342.153

1.282.726 1.224.091 3.456 81.185 333.720 805.730 58.635 58.635 91.722 43.461 32.937 95 35 775 14.419 14.963 1.720 100 5.575 158 7.410 9.710 9.710 7.570 5.710 300 110 1.450 2.140

1.459.817 1.396.172 41.710 342.963 1.011.499 63.645 63.645 99.306 39.826 48.708 72 28 1.527 9.145 14.584 1.889 130 5.745 166 6.654 9.442 9.442 6.842 6.130 500 90 122 2.600

13,81 14,06 -48,62 2,77 25,54 8,54 8,54 8,27 -8,36 47,88 -24,21 -20,00 97,03 -36,58 -2,53 9,83 30,00 3,05 5,06 -10,20 -2,76 -2,76 -9,62 7,36 66,67 -18,18 -91,59 21,50

138.421 1.433.901 1.356.881 1.173.099

161.710 1.596.418 2.356.747 2.334.675 246.470 193.782 193.782 52.688 41.356 994 10.338 32.697 13 10

16,82 11,33 73,69 99,02

55.862 6 3

51.510 8 5

-36,52 62,50 100,00

pag. 55

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

14 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

09 12 25 30 50 51

09 30

01 02 02

55

30 14 18 41 47 50

01

02 03 05 59 70 71 03 17 01

72

02 30 01

01

75 84 85 01 02 03 04 11 12 14 15 5501 50

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Consultanta si expertiza Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli Executarea silita a creantelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL V FONDURI DE REZERVA Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului Fond de interventie la dispozitia Guvernului TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri de capital Fondul de risc Programul Mihail Kogalniceanu TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Fond National de Preaderare Alte transferuri curente interne Asistenta pentru dezvoltare alocata in beneficiul statelor partenere Plata valorii de executare a garantiei in contul finantatorilor in cadrul programului Prima casa Sume rezultate din executarea garantiilor acordate din bugetul de stat B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Asistenta pentru dezvoltare alocata in strainatate Contributia Romaniei la Fondul European pentru dezvoltare TITLUL X ALTE CHELTUIELI Finantarea partidelor politice Despagubiri civile CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport Alte active fixe TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE Active financiare Participare la capitalul social al societatilor comerciale TITLUL XIV - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului Fond de interventie la dispozitia Guvernului Fondul National de Preaderare Asistenta nationala externa pentru dezvoltare Fondul National de Dezvoltare Plata valorii de executare a garantiei in cadrul programului Prima casa Sume rezultate din executarea garantiilor acordate din bugetul de stat Alte servicii publice generale TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA

3 98 45.436 10.321 8.119 2.202

3 155 32.469 18.878 16.808 2.070 7.000 7.000

3 163 22.384 10.137 9.337 800 231.909 224.909 7.000 5.000 5.000 5.000 1.167.066 1.101.438 981.139

0,00 5,16 -31,06 -46,30 -44,45 -61,35 3.212,99 0,00

772.510 756.739 755.411 196 1.132

789.475 730.886 720.389 100 7.760 2.637

47,83 50,70 36,20

62.650 57.649 65.628 11.428 54.200 651.533 6.619 644.914 22.072 22 22 12 10 17.100 17.100 17.100 4.950

707,35 2.086,16 12,01 0,34 14,83 100,40 3,52 102,35 -87,99 0,00 0,00 0,00 0,00 -90,44 -90,44 -90,44 0,00

15.771 15.771 513.781 5.947 507.834

58.589 11.389 47.200 325.114 6.394 318.720 183.782 22 22 12 10 178.810 178.810 178.810 4.950

-1.446 -1.446 -1.446 7.000 720.389 58.689 4.950 7.760 2.637 568.198 8.270.678 555.456 10.942.103 224.909 7.000 981.139 64.655 4.950 62.650 57.649 953.795 12.689.554 0,00 36,20 10,17 0,00 707,35 2.086,16 71,71 15,97

755.411 15.967 1.132

pag. 56

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

15 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

01 20 24 01 02 03 04 30 01 02 04 51 02 10 79 81

01 01

01 02 03

06 02

5601 01 51 01 06 07 08 11 02 03 04 05 6001 01 10 01

01 02 03 04 05

SI IMPRUMUTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne Stabilirea riscului de tara Comisoane si alte costuri aferente imprumuturilor preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007 TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice interne Dobanzi aferente datoriei publice interne directe Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe Dobanzi aferente imprumuturilor preluate/contracte de MFP in baza OUG 64/2007 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri de capital Plati in contul creditelor garantate si/sau subimprumutate OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Diferente de curs aferente datoriei publice externe Rambursari de credite interne Diferente de curs aferente datoriei publice interne Rambursari de credite in contul imprumuturilor preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri din Fondul de interventie Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor pentru somaj Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor pentru somaj Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale din Fondul de Interventie APARARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca

6.252.566 72.715 72.715 42.869 15.529 1.458 12.859 6.179.851 4.582.919 4.582.919 1.076.447 1.076.447 520.484

8.536.941 78.076 78.076 30.314 26.440 3.000 18.322 8.311.177 6.096.342 6.096.342 1.592.204 1.592.204 622.631 147.688 147.688 147.688

9.469.636 41.639 41.639 3.971 25.750 3.000 8.918 9.217.162 5.659.300 5.659.300 2.486.987 2.486.987 1.070.875 210.835 210.835 210.835 3.219.918 3.219.918 989.043 989.043 2.230.875 15.218.553 15.218.553 15.218.553 15.218.553 13.834.101 974.453 409.999 13.834.101 974.453 409.999

10,93 -46,67 -46,67 -86,90 -2,61 0,00 -51,33 10,90 -7,17 -7,17 56,20 56,20 71,99 42,76 42,76 42,76 33,88 33,88 467,90 467,90 5,24 -8,19 -8,19 -8,19 -8,19 -5,75 -25,11 -31,27 -5,75 -25,11 -31,27

2.018.112 2.018.112 134.419 134.419 1.883.694 14.174.152 14.174.152 14.174.152 14.174.152 2.600 10.954.713

2.405.162 2.405.162 174.158 174.158 111.202 111.202 2.119.802 16.575.757 16.575.757 16.575.757 16.575.757 14.678.119 1.301.138

3.216.839 10.954.713

596.500 14.678.119 1.301.138

3.216.839 2.600 3.929.274 3.345.332 2.554.746 1.618.367 631.793 23.451 21.334 116.773 150.485

596.500

3.967.605 3.621.026 2.875.252 1.653.224 1.177.246

4.172.389 3.625.296 2.918.985 1.691.547 1.214.546

5,16 0,12 1,52 2,32 3,17

157.251

157.645

0,25

pag. 57

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

16 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

06 07 08 09 11 12 13 14 30 02 03 05 30 01 02 03 05 20 01 06 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 04 01 02 01 02 03 04 01 03 30 01 02

02

03

05

06 09 10 11 12 13 14 15 25

Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanta Fond aferent platii cu ora Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Indemnizatii de detasare Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Norme de hrana Uniforme si echipament obligatoriu Transportul la si de la locul de munca Alte drepturi salariale in natura Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Materiale de laborator Cercetare-dezvoltare Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit

99.634 14 80.269 598 57 8 195.569 460 297.921 771.355 526.016 90.463 12.209 142.666 165.024 79.281 2.814 72.868 4.609 5.452 554.896 371.286 4.490 2.120 149.296 26.066 28.144 20.791 10.595 29.170 96.041 4.573 19.483 48.048 47.200 848 4.100 3.984 74 15 26 39.554 34.334 458 4.762 16.002 8.945 7.057 1.266 631 3 608 1.029 14.008

672

1.083

61,16

69 5 246.395 1.442 70.144 757.102 535.499 52.239 17.084 152.280 464.926 380.107 1.121 74.242 4.212 5.244 518.464 375.984 5.694 2.527 154.959 24.095 83.307 14.400 8.708 23.449 52.788 6.057 9.241 30.605 29.559 1.046 6.157 5.251 484 422 32.705 25.281 766 6.658 20.579 10.492 10.087 3.371 770 39 580 1.121 4.308 41

5 4 248.121 1.496 68.647 754.962 540.458 56.327 16.726 141.451 472.476 385.151 1.175 76.428 4.353 5.369 508.036 380.222 3.058 1.527 157.814 24.482 102.935 13.655 6.335 22.328 45.440 2.648 7.469 41.398 39.810 1.588 4.720 4.305 265 150 24.767 21.107 700 2.960 14.188 6.876 7.312 15 2.820 571 50 481 1.091 1.251 35

-92,75 -20,00 0,70 3,74 -2,13 -0,28 0,93 7,83 -2,10 -7,11 1,62 1,33 4,82 2,94 3,35 2,38 -2,01 1,13 -46,29 -39,57 1,84 1,61 23,56 -5,17 -27,25 -4,78 -13,92 -56,28 -19,18 35,27 34,68 51,82 -23,34 -18,02 -45,25 -64,45 -24,27 -16,51 -8,62 -55,54 -31,06 -34,46 -27,51 -16,35 -25,84 28,21 -17,07 -2,68 -70,96 -14,63

pag. 58

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

17 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

30

51 01 55

02 03 04 09 30

03 02 01

56 01 57 59 70 71 02 11 01

02

84 85

03

01 02 03 30

01 01 02 03 25 50 01 10

6101

01

01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12

dispozitiilor legale Alte cheltuieli Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii Executarea silita a creantelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Actiuni de sanatate TITLUL VII ALTE TRANSFERURI B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale in natura TITLUL X ALTE CHELTUIELI Asociatii si fundatii CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe Reparatii capitale aferente activelor fixe PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Administratie centrala Aparare nationala Participarea la misiuni si operatiuni militare in afara teritoriului statului roman Cercetare si dezvoltare pentru aparare Alte cheltuieli in domeniul apararii ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond de premii Prima de vacanta Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent platii cu ora Indemnizatii platite unor persoane din afara

38.878 1.030 6.386 3.467 56 27.938 92.506 92.506 92.506 142.457 142.457 142.457 461 461 15 15 15 251 251 593.908 593.908 569.497 42.804 875 2.732 523.085 24.411 -9.966 -9.966 -9.966 242.424 3.329.122 331.928 20.897 4.902 10.756.733 10.271.273 8.194.654 5.378.493 3.995.827 7.450 31.492 24.499 373.078 195.584 226.326 175.883 486 1

32.963 1.279 2.984 3.245 32 25.423 82.715 82.715 82.715 144.201 144.201 144.201

28.958 1.117 3.921 1.896 33 21.991 66.012 66.012 66.012 131.903 131.903 131.903

-12,15 -12,67 31,40 -41,57 3,13 -13,50 -20,19 -20,19 -20,19 -8,53 -8,53 -8,53

144 144 144 250 250 346.579 346.579 291.686 47.182 4.971 254 239.279 54.893

110 110 110 250 250 547.093 547.093 497.999 41.627 49.672 1.001 405.699 49.094

-23,61 -23,61 -23,61 0,00 0,00 57,86 57,86 70,73 -11,77 899,24 294,09 69,55 -10,56

259.924 3.310.548 363.740 26.603 6.790 11.267.994 10.692.775 8.586.985 4.810.787 3.892.832 31.173 365.280 219.146 97.723 15 1.192 79

244.678 3.523.254 370.995 27.414 6.048 11.155.122 10.673.725 8.788.507 4.847.269 3.964.525 26.680 390.175 239.986 50 1.010 72

-5,87 6,43 1,99 3,05 -10,93 -1,00 -0,18 2,35 0,76 1,84 -14,41 6,82 9,51 233,33 -15,27 -8,86

pag. 59

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

18 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

13 14 15 16 30 02 03 04 05 30 01 02 03 04 05 20 06 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 04

02

03

01 02 01 02 03 04 01 03 30 01 02

05

06 09 10 11 12 13 14 15 24

unitatii Indemnizatii de delegare Indemnizatii de detasare Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca Alocatii pentru locuinte Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Norme de hrana Uniforme si echipament obligatoriu Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa Transportul la si de la locul de munca Alte drepturi salariale in natura Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Materiale de laborator Cercetare-dezvoltare Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

7.055 416 4.155 17.704 318.537 1.494.082 1.147.209 306.052 39 4.430 36.354 650.832 349.836 8.256 273.596 2.702 31 16.409 903.708 414.784 9.430 1.968 135.857 17.888 25.304 23.207 12.038 67.217 98.022 23.852 29.425 15.342 12.889 2.453 2.427 2.155 111 126 36 12.294 5.590 204 6.500 26.990 13.472 13.519 505 382 1.376 28.887 332 1.010 4.099 3.330

18.931 1.066 6.094 19.319 157.937 1.345.075 942.151 348.549 94 5.502 48.779 1.636.939 1.334.998 18.631 261.317 2.898 597 18.498 817.379 367.762 7.195 1.699 112.103 14.864 66.012 18.172 8.141 47.908 69.677 21.991 25.863 11.281 9.166 2.115 2.311 2.013 139 117 42 10.042 4.739 255 5.048 28.547 14.019 14.528 379 282 1.432 7.607 1.491 1.382 2.778 2.915

19.111 949 6.290 20.251 178.170 1.406.419 1.006.542 346.798 123 6.715 46.241 1.713.462 1.400.682 19.539 269.571 2.937 827 19.906 791.802 353.689 7.485 1.579 112.169 14.562 59.979 15.955 7.285 43.322 68.809 22.544 22.913 11.271 9.226 2.045 2.083 1.823 115 101 44 11.312 5.357 223 5.732 29.009 14.446 14.563 372 282 1.367 13.566 1.290 1.203 2.763 1.764

0,95 -10,98 3,22 4,82 12,81 4,56 6,83 -0,50 30,85 22,05 -5,20 4,67 4,92 4,87 3,16 1,35 38,53 7,61 -3,13 -3,83 4,03 -7,06 0,06 -2,03 -9,14 -12,20 -10,51 -9,57 -1,25 2,51 -11,41 -0,09 0,65 -3,31 -9,87 -9,44 -17,27 -13,68 4,76 12,65 13,04 -12,55 13,55 1,62 3,05 0,24 -1,85 0,00 -4,54 78,34 -13,48 -12,95 -0,54 -39,49

pag. 60

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

19 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

01 02 25 28 30

01 02 03 04 07 30

30

02 03

02 05

51 01 01 03 10 52 02

08 12

55

01

03 08 18 41

02 01 56 01 02 09 10 11 12 13 14 15

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Ajutor public judiciar Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Alte dobanzi Dobanzi la operatiunile de leasing TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri catre institutii publice Actiuni de sanatate Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoane care executa pedepse private de libertate sau arest preventiv Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari sociale de sanatate pentru cetateni straini aflati in centrele de cazare Transferuri de capital Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finantare rambursabila Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila Alte transferuri curente interne Asistenta pentru dezvoltare alocata in beneficiul statelor partenere B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Programe din Fondul Social European(FSE) Sume aferente Fondului European pentru Refugiati Sume aferente Fondului European de Returnare Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisantilor tarilor terte Sume aferente Fondului Frontierelor Externe Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen Programele finantate din Facilitatea de Tranzitie Alte programe comunitare finantate in perioada

3.330

2.914 1

963 801 5.312 27.120 129.945 382 1.586 14.364 59.126 335 54.152 1.200

-66,95 80.000,00 -4,60 1,14 -0,08 9,46 13,53 -1,81 8,50 7,03 -8,00 -77,44

8.516 33.198 134.379 196 965 19.602 47.288 351 65.978 13.309 1 1 13.308 13.308 769.630 761.979 699.954 60.980 1.044

5.568 26.815 130.045 349 1.397 14.629 54.494 313 58.863 5.320

5.320 5.320 867.532 857.634 788.651 67.751 1.200 32

1.200 1.200 874.003 843.503 774.281 67.637 1.525 60 30.500 6.500 24.000 25.725 20.825 5.169 8.007 7.628 21 4.900 4.900 124.651 30.831 53.883 765 1.092 1.016 14.000 1.000 5.503

-77,44 -77,44 0,75 -1,65 -1,82 -0,17 27,08 87,50 208,14 -22,60 1.500,00 -4,02 -8,63 -32,94 -30,69 116,03 22,13 22,13 -47,25 -50,58 -39,93 -18,01 15,68 -7,38 -70,48 -87,10 -66,98

7.651 3.971 3.680 29.346 26.173 2.956 21.427 1.791 3.172 3.172 313.121 89.843 3.555 779 1.023 961 206.304 1.669 1.562

9.898 8.398 1.500 26.803 22.791 7.708 11.552 3.531 4.012 4.012 236.289 62.381 89.703 933 944 1.097 47.428 7.750 285 16.665

pag. 61

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

20 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

16 17 25 57

02

59 65

01 02

11 17

01 70 71

01

79 81

03 01

01 02 03 30

01

84 85 01 01 03

04 05 06 07 25 50 6501

01 02 03

01 10

01

01 02 03 04 05 06 08

2007-2013 Alte facilitati si instrumente postaderare Mecanismul financiar SEE Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale in numerar Ajutoare sociale in natura TITLUL X ALTE CHELTUIELI Asociatii si fundatii Despagubiri civile TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe Reparatii capitale aferente activelor fixe OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Administratia centrala Ordine publica Politie Jandarmerie Paza si supravegherea frontierei Siguranta nationala Protectie civila si protectia contra incendiilor Autoritati judecatoresti Penitenciare Cercetare si dezvoltare pentru ordine publica si siguranta nationala Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond de premii

5.212 2.212

7.474 1.489 140 70 70 60 10 4.192 2.400 1.792 148.205 148.205 575.319 575.319 448.914 115.372 314.220 3.014 16.308 28.617

4.518 966 11.077 50 50 40 10 17.593 4.000 13.593 50.194 50.194 481.397 481.397 329.986 133.562 158.997 8.596 28.831 34.781

-39,55 -35,12 7.812,14 -28,57 -28,57 -33,33 0,00 319,68 66,67 658,54 -66,13 -66,13 -16,33 -16,33 -26,49 15,77 -49,40 185,20 76,79 21,54

23 23 23 1.170 1.170 46.312 46.312 503.029 503.029 349.537 103.630 214.985 5.353 25.568 20.503 43 43 43 43 -17.612 -17.612 -17.612 505.434 4.266.913 2.448.419 930.694 887.799 1.449.705 975.958 2.085.841 694.192 1.033 777.660 4.315.478 3.634.897 520.604 383.164 235.740 6.337 5.801 18.412 9.672 12.452 21.589

-100 -100 -100 1.597.480 3.924.598 2.346.504 868.245 709.849 1.536.847 962.785 1.751.112 782.751 656 711.765 3.939.653 3.727.185 479.507 337.300 260.913 579 10.976 5.383 1.344.568 3.996.629 2.412.763 872.484 711.382 1.576.195 986.328 1.793.945 763.103 700 693.654 4.167.386 3.970.996 479.261 336.209 284.952 458 9.135 4.844 -15,83 1,84 2,82 0,49 0,22 2,56 2,45 2,45 -2,51 6,71 -2,54 5,78 6,54 -0,05 -0,32 9,21 -20,90 -16,77 -10,01

pag. 62

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

21 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

09 10 11 12 13 14 15 16 30 02 03 04 05 30 01 02 03 04 05 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 04

02

03

01 02 01 02 03 04 01 03 30 01 02

05

06 09 10 11 12 13

Prima de vacanta Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent platii cu ora Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Indemnizatii de detasare Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca Alocatii pentru locuinte Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Norme de hrana Uniforme si echipament obligatoriu Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa Transportul la si de la locul de munca Alte drepturi salariale in natura Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Materiale de laborator Cercetare-dezvoltare Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala

3.096 2.753 32.014 257 801 181 38 303 33.719 38.541 28.330 6.832 77 163 3.140 86.096 62.061 1.501 19.475 589

550 2.994 25.852 206 911 135 53 263 28.485 36.287 26.869 5.716 130 249 3.323 94.003 72.519 1.452 17.245 383 1

32 20.653 209 899 118 54 258 14.597 36.496 27.318 5.524 128 287 3.239 94.792 73.672 1.306 17.141 338 1 2.334 156.779 69.111 3.853 1.792 32.322 6.498 1.987 1.101 255 5.334 6.368 9.601 5.310 38.703 38.698 5 734 496 127 1 110 12.280 7.519 643 4.118 6.052 4.967 1.085 32 161 6.471 571 3.914

-98,93 -20,11 1,46 -1,32 -12,59 1,89 -1,90 -48,76 0,58 1,67 -3,36 -1,54 15,26 -2,53 0,84 1,59 -10,06 -0,60 -11,75 0,00 -2,87 4,85 0,51 -1,71 -9,31 1,86 0,43 -0,65 -6,77 0,00 1,21 -2,05 1,57 -12,33 10,32 10,32 0,00 -34,41 -29,45 -58,36 -92,31 12,24 3,59 -3,07 1,26 18,95 -2,64 -1,86 -6,06 0,00 12,59 84,04 0,00 14,88

2.469 154.169 73.029 3.125 1.681 33.516 6.159 1.874 1.026 232 5.198 7.181 13.038 7.567 35.855 35.855 168 143 22 3 9.840 6.801 329 2.709 6.897 6.371 526 7 7 3.545 48 2.453

2.403 149.534 68.757 3.920 1.976 31.731 6.470 2.000 1.181 255 5.270 6.501 9.453 6.057 35.082 35.077 5 1.119 703 305 13 98 11.854 7.757 635 3.462 6.216 5.061 1.155 32 143 3.516 571 3.407

pag. 63

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

22 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

14 15 16 25 30

01 02 03 04 07 30

51 01

55

01 02 03 03 08 18 01

01

02 56 01 02 15 57 16 02

59

01 02 03

65

01 08 15 17 22

01 70 71

01

03

01 02 03 30

Protectia muncii Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Studii si cercetari Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri catre institutii publice Finantarea de baza a invatamantului superior Actiuni de sanatate TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finantare rambursabila Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila Alte transferuri curente interne B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Programe din Fondul Social European(FSE) Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 Alte facilitati si instrumente postaderare TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale in numerar Ajutoare sociale in natura Tichete de cresa TITLUL X ALTE CHELTUIELI Burse Programe pentru tineret Contributii la salarizarea personalului neclerical Despagubiri civile Actiuni cu caracter stiintific si social cultural TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe Reparatii capitale aferente activelor fixe

198 28 7 24 11.603 44 158 440 1.775 12 9.174 2.165.227 2.165.227 256.351 1.908.775 101 2.140 2.065 1.030 186 849 75 75 88.859 32.846 55.963 49 220.908 220.908 4.387 216.521 398.435 390.534 6.235 1.485 181 84.556 84.556 690.139 690.139 665.420 629.054 20.487 1.114 14.765 24.449

285 120 7 45 9.288 93 249 597 1.848 28 6.473 1.970.043 1.970.043 301.275 1.668.618 150 4.214 3.813 2.140 1.673 401 401 196.158 21.195 174.884 64 15 250.077 250.077 7.203 241.224 1.650 328.641 316.670 8.883 1.958 250 880 349.011 349.011 212.468 212.468 197.226 173.116 22.046 2.028 36 15.010

251 120 10 45 10.383 102 260 594 1.769 28 7.630 1.936.833 1.936.833 318.008 1.618.735 90 3.911 3.469 2.259 1.210 442 442 355.259 22.432 332.576 251 305.820 305.820 15.000 289.170 1.650 423.133 413.283 6.720 2.000 250 880 310.000 310.000 196.390 196.390 195.797 156.094 22.653 5.030 12.020 28

-11,93 0,00 42,86 0,00 11,79 9,68 4,42 -0,50 -4,27 0,00 17,87 -1,69 -1,69 5,55 -2,99 -40,00 -7,19 -9,02 5,56 -27,67 10,22 10,22 81,11 5,84 90,17 1.573,33 22,29 22,29 108,25 19,88 0,00 28,75 30,51 -24,35 2,15 0,00 0,00 -11,18 -11,18 -7,57 -7,57 -0,72 -9,83 2,75 148,03 33.288,89 -99,81

pag. 64

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

23 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

84 85 01 01 02 03 04

01 02 01 02 03 01 02 02 04 04 30

05 06 07 11 25 50

6601

01 10

01

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 30 01 02 03 30 01 02 03 04 06

02

03

20

01

01

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Administratie centrala Servicii publice descentralizate Invatamant prescolar si primar Invatamant prescolar Invatamant primar Invatamant secundar Invatamant secundar inferior Invatamant secundar superior Invatamant profesional Invatamant postliceal Invatamant superior Invatamant universitar Invatamant postuniversitar Invatamant nedefinibil prin nivel Biblioteci centrale, universitare si pedagogice Invatamant special Servicii auxiliare pentru educatie Camine si cantine pentru studenti Alte servicii auxiliare Cercetare si dezvoltare pentru invatamant Alte cheltuieli in domeniul invatamantului SANATATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanta Fond pentru posturi ocupate prin cumul Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Indemnizatii de detasare Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Tichete de masa Norme de hrana Uniforme si echipament obligatoriu Alte drepturi salariale in natura Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou

-9.559 -9.559 -9.559 39.953 223.467 101.498 59.099 42.400 575.111 203.276 334.269 37.566 54.875 2.564.761 2.531.641 33.120 36.824 35.873 951 364.838 120.711 244.126 15 354.133 2.076.927 2.030.211 233.840 181.758 147.102 79 423 2.156 6.587 1.661 58 10.405 4.720 193 2.463 210 3 5.699 1.354 8 1.145 166 34 50.728 38.049 880 9.478 478 1.844 403.940 44.086 1.784 134.767 606.135 2.928 2.928 378.898 151.445 195.557 31.896 50.463 2.012.704 1.965.974 46.730 46.500 46.500 313.648 121.000 192.648 393.610 2.396.504 2.290.752 216.317 167.925 145.568 240.977 590.867 2.807 2.807 312.434 138.412 150.962 23.060 58.247 2.141.088 2.097.785 43.303 46.500 46.500 322.629 129.522 193.107 10 451.827 2.383.114 2.154.454 197.120 150.018 139.077 78,81 -2,52 -4,13 -4,13 -17,54 -8,61 -22,80 -27,70 15,43 6,38 6,70 -7,33 0,00 0,00 2,86 7,04 0,24 14,79 -0,56 -5,95 -8,87 -10,66 -4,46

7.104 1.163

6.678 1.173

-6,00 0,86

210 2.352 655 12 10.861 1.163 1.112 26 25 47.229 34.830 905 8.960 465 2.069 717.068 43.464 1.653

210 352 652 12 1.864 1.174 1.117 31 26 45.928 33.493 916 8.980 466 2.073 738.299 43.359 1.652

0,00 -85,03 -0,46 0,00 -82,84 0,95 0,45 19,23 4,00 -2,75 -3,84 1,22 0,22 0,22 0,19 2,96 -0,24 -0,06

pag. 65

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

24 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 04

01 02 01 02 03 04 01 03 30 01 02

05

06 09 11 12 13 14 16 25 30

31 32 33 51 01

02 03 04 09 30

01 03 11 25 38 45

Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Materiale de laborator Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Studii si cercetari Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii Executarea silita a creantelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri si servicii Finantarea unor actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din reteaua administratiei publice locale Finantarea programelor nationale de sanatate derulate de unitatile sanitare din reteaua administratiei publice locale Finantarea asistentei medicale desfasurate in cabinetele medicale din unitatile de invatamant TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri catre institutii publice Actiuni de sanatate Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate Programe pentru sanatate Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale Transferuri din bugetul de stat catre bugetele

586 9.152 1.321 2.036 373 4 3.699 6.100 19.033 995 14.879 14.866 13 73.317 49.256 13.633 10.312 116 582 13 3 566 1.892 1.417 475 862 142 96 745 165

528 9.964 1.203 2.106 352 7 3.492 5.388 18.771 1.115 15.091 15.082 9 81.764 66.281 7.121 8.242 120 609 2 607 2.182 1.556 626 590 173 170 812 220 1 10 49.753 5 12 300 15 49.421 381.067 13.128 126.919 1.153.099 928.171 90.863 447.612 303.457 47.410 17.756

527 9.818 1.272 2.092 336 7 3.488 5.400 18.767 1.106 5.129 5.120 9 70.877 67.073 647 3.135 22 607 2 2 603 2.174 1.548 626 590 172 170 816 217 1 10 68.528 5 9 303 40 68.171 404.496 13.128 126.919 1.018.809 973.889 91.555 448.544 311.954 78.007 17.756

-0,19 -1,47 5,74 -0,66 -4,55 0,00 -0,11 0,22 -0,02 -0,81 -66,01 -66,05 0,00 -13,32 1,19 -90,91 -61,96 -81,67 -0,33 0,00 -0,66 -0,37 -0,51 0,00 0,00 -0,58 0,00 0,49 -1,36 0,00 0,00 37,74 0,00 -25,00 1,00 166,67 37,94 6,15 0,00 0,00 -11,65 4,93 0,76 0,21 2,80 64,54 0,00

31.828 7 7 304 1.429 30.081 161.382 25.941 47.029 1.295.765 1.245.340 63.187 709.284 277.435 49.162 20.467

pag. 66

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

25 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

02

08 11 12 22

23 24 55 01 08 12 01

02 56 01 02 08 14 18 65 01 70 71 01

01 02 03 30

84 85

03

01 01 02 04 06 08 09

05 01

locale pentru finantarea sanatatii Transferuri de capital Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta Transferuri pentru reparatii capitale la spitale Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila Investitii ale agentilor economici cu capital de stat B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Programe din Fondul Social European(FSE) Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat(ENPI) Programele finantate din Facilitatea de Tranzitie Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe Reparatii capitale aferente activelor fixe PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Administratia centrala Servicii publice descentralizate Servicii medicale in ambulator Asistenta medicala in centre medicale multifunctionale Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi Spitale generale Servicii de sanatate publica Hematologie si securitate transfuzionala

125.806 50.427 10.953 6.746 30.702

21.073 224.928 41.830 40.000 26.458 56.640

26.073 44.920 1.835 500 31.085 5.000

23,73 -80,03 -95,61 -98,75 17,49 -91,17

1.873 153 3.549 2.409 2.409 1.140 1.140 5.546 148 1.049 275 4.074 87.570 87.570 56.653 56.653 52.469 48.490 2.325 111 1.543 2.617 -9.937 -9.937 -9.937 12.543 182.385 8.192 8.192 53.900 53.900 70.683

59.000 1.000 34.963 31.963 31.963 3.000 3.000 20.000 7.082 8.053 2.948 377 1.540 149.305 149.305 105.752 105.752 99.842 71.013 27.889 165 775 407

5.500 1.000 3.000

-90,68 0,00 -91,42

3.000 3.000 18.207 4.243 13.447 517

0,00 0,00 -8,97 -40,09 66,98 -82,46

179.019 179.019 228.660 228.660 221.909 121.420 99.435 204 850 1.300

19,90 19,90 116,22 116,22 122,26 70,98 256,54 23,64 9,68 219,41

15.269 173.424 7.209 7.209 53.807 53.807 46.533

15.269 173.424 6.438 6.438 51.015 51.015 46.533

0,00 0,00 -10,69 -10,69 -5,19 -5,19 0,00

pag. 67

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

26 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

10 50 6701 50 01 10

01 01 02 03 04 05 06 08 09 12 13 14 30 01 02 03 04

03

20

06 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 04 02 05 06 09 11 12 13 14 16 25 30 02 30 01 02

Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala in sanatate Alte cheltuieli in domeniul sanatatii Alte institutii si actiuni sanitare CULTURA, RECREERE SI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond de premii Prima de vacanta Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Indemnizatii de detasare Alte drepturi salariale in bani Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Medicamente si materiale sanitare Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Materiale de laborator Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Studii si cercetari Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli Protocol si reprezentare

69.042 5.859 1.684.228 1.684.228 1.947.983 1.931.072 38.364 31.090 27.099 11 59 209 19 309 1.315 917 45 187 1 919 7.274 5.461 135 1.443 54 180 398.168 375.528 824 117 2.146 337 425 83 15 1.343 367.356 2.884 255 10 10 167 167 1.133 333 800 1 107 26 79 28 31 109 20.694 180

70.761 5.238 2.024.263 2.024.263 1.996.872 1.980.927 36.943 29.774 27.059

70.000 5.101 2.015.334 2.015.334 1.792.222 1.768.702 37.143 29.702 27.506

-1,08 -2,62 -0,44 -0,44 -10,25 -10,71 0,54 -0,24 1,65

40 354 300 207 10 1.804 7.169 5.319 141 1.463 50 196 364.207 330.563 859 196 2.769 425 590 103 13 1.479 320.589 3.540 884 1 1 1.512 1.512 1.994 580 1.414 1 542 521 185 34 526 27.444 671

20 114 187 229 5 1.641 7.441 5.512 148 1.536 43 202 314.933 281.271 885 205 2.854 445 623 207 13 1.512 270.900 3.627 2.268 1 1 1.144 1.144 2.035 581 1.454 1 541 142 305 34 526 26.665 719

-50,00 -67,80 -37,67 10,63 -50,00 -9,04 3,79 3,63 4,96 4,99 -14,00 3,06 -13,53 -14,91 3,03 4,59 3,07 4,71 5,59 100,97 0,00 2,23 -15,50 2,46 156,56 0,00 0,00 -24,34 -24,34 2,06 0,17 2,83 0,00 -0,18 -72,74 64,86 0,00 0,00 -2,84 7,15

pag. 68

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

27 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

51 01

03 04 30

01 53

55

01

02 18 01

02 56 01 15 59 17 04 05 07 08 12 13 14 16 19 20 22 23 24 28 65 01 70 71

01

01 02 03

Prime de asigurare non-viata Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri catre institutii publice Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari sociale de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic si Sportiv Roman Alte transferuri curente interne B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 Mecanismul financiar SEE TITLUL X ALTE CHELTUIELI Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale altele decat cele care primesc subventii de la bugetul de stat Finantarea unor programe si proiecte interetnice si combatere a intolerantei Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a organizatiilor reprezentative ale acestora Programe pentru tineret Sustinerea cultelor Contributia statului, pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Romane din afara granitelor Contributia statului la salarizarea personalului de cult Proiecte de comunicare, informare publica si promovarea imaginii si intereselor romanesti peste hotare Indemnizatia de merit Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat Actiuni cu caracter stiintific si social cultural Finantarea Ansamblului Memorialului Victimelor Comunismului si al Rezistentei Sighet Finantarea Ansamblului Memorialul Revolutiei Decembrie 1989 din Municipiul Timisoara Finantarea Schitului romanesc Prodromu de la Muntele Athos TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

213 6.714 13.587 642.782 642.782 642.782

384 8.401 17.988 676.490 676.490 674.390 2.100 78.852 76.455 18.577 57.878 2.397 2.397 9.205 378

406 7.494 18.046 698.582 698.582 695.582 3.000 38.117 35.715 9.140 26.575 2.402 2.402 11.000 2.556 1.000 7.444 461.655 74.200 3.800 10.040 6.180 10.055 11.000 246.680 2.700 17.564 74.855 1.500 1.287 749 1.045 207.272 207.272 23.520 23.520 17.644 9 13.009 4.031

5,73 -10,80 0,32 3,27 3,27 3,14 42,86 -51,66 -53,29 -50,80 -54,08 0,21 0,21 19,50 576,19 0,00 -4,89 -9,50 0,66 26,67 -13,15 23,60 -84,38 26,09 0,06 0,00 0,77 3,14 5,63 0,00 0,00 -0,76 -32,06 -32,06 47,51 48,44 11,35 -98,56 22,95 -0,12

47.144 44.857 18.422 26.435 2.287 2.287 5.763

867 4.896 521.943 93.220 3.363 6.692 3.826 82.704 9.684 227.312 10 17.070 74.897 262 1.287 566 1.050 276.908 276.908 20.647 20.647 20.647 474 14.544 5.139

1.000 7.827 510.130 73.710 3.000 11.560 5.000 64.386 8.724 246.537 2.700 17.429 72.575 1.420 1.287 749 1.053 305.100 305.100 15.945 15.845 15.845 624 10.581 4.036

pag. 69

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

28 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

72

03 01

30

01

84 85 01 01 02 03

01 03 04 11 12 14 16 01 02

05 50 6801

01 10

01

01 02 03 04 05 06 08 09 10 12 13 14 30 02 04 05 30 01 02 03 04 06

02

03

20

01

Alte active fixe Reparatii capitale aferente activelor fixe TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE Active financiare Participare la capitalul social al societatilor comerciale PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Administratie centrala Servicii publice descentralizate Servicii culturale Biblioteci publice nationale Muzee Institutii publice de spectacole si concerte Edituri Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice Centre culturale Targuri, saloane si expozitii de carte si de publicatii culturale Servicii recreative si sportive Sport Tineret Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond de premii Prima de vacanta Fond pentru posturi ocupate prin cumul Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Indemnizatii de detasare Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Norme de hrana Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa Transportul la si de la locul de munca Alte drepturi salariale in natura Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii

490

604 100 100 100

595 5.876

-1,49

-3.734 -3.734 -3.734 39.046 12.558 353.314 10.111 106.429 176.183 2.077 47.772 10.545 196 289.499 285.673 3.826 1.253.567 22.267.373 22.353.211 160.694 125.297 104.448 2 163 1.381 375 186 8.793 8.664 14 29 198 1 1.044 193 120 70 3 35.203 25.739 616 6.411 191 2.246 223.000 28.981 19.930 10.147 354.963 8.248 101.099 175.130 1.986 60.000 7.500 1.000 336.969 331.969 5.000 1.274.863 18.017.343 17.998.509 192.614 150.984 145.370 18.000 10.600 376.459 9.000 107.459 195.300 1.843 55.000 7.000 857 316.925 311.925 5.000 1.070.238 18.351.520 18.322.472 180.865 141.798 138.570 -9,68 4,46 6,06 9,12 6,29 11,52 -7,20 -8,33 -6,67 -14,30 -5,95 -6,04 0,00 -16,05 1,85 1,80 -6,10 -6,08 -4,68

454 200 20 10 402 4.528 218 124 90 4 41.412 31.214 759 7.730 225 1.484 169.695 40.808

487 200 50 50 403 10 2.028 236 128 99 7 2 38.831 29.357 709 7.350 212 1.203 213.115 42.012

7,27 0,00 150,00 400,00 0,25 -55,21 8,26 3,23 10,00 75,00 -6,23 -5,95 -6,59 -4,92 -5,78 -18,94 25,59 2,95

pag. 70

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

29 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 04

01 01 02 03 04 01 03 30 01 02

05

06 10 11 12 13 14 16 25 30

01 02 03 04 06 07 09 30

51 01

01 04 26 30 31 36 37

Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Cercetare-dezvoltare Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Studii si cercetari Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Executarea silita a creantelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri catre institutii publice Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap Transferuri privind contributia de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului Transferuri privind contributia de sanatate pentru pensionari Transferuri privind contributia de sanatate pentru persoane beneficiare de ajutorul social Sprijin financiar la constituirea familiei Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili

1.973 207 6.056 617 2.006 316 40 4.573 72 13.121 565 2 2 79 62 9 2 6 257 18 239 1.339 838 501 171 17 61 86 192 191.250 11 11 679 8.507 178.795 4 18 3.224 2.760.638 2.760.638 21.888 2.088.981 125.225

2.853 321 8.635 941 3.945 462 44 6.210 71 17.326 1.309 31 31 58 37 12 4 5 642 5 19 618 3.697 2.427 1.270 1.200 553 14 436 157 10 1.005 119.776 25 76 1.505 9.182 106.016 12 60 2.900 2.541.980 2.515.895 10.422 2.098.322 132.202

2.805 347 9.714 990 3.970 513 90 6.117 89 17.377 1.531 28 28 111 72 27 5 7 722 5 59 658 3.546 2.246 1.300 2.340 502 19 520 1.010 10 1.000 159.764 25 91 1.500 9.000 145.901 12 100 3.135 3.344.459 3.296.379 12.469 2.003.660 89.175 920.000

-1,68 8,10 12,50 5,21 0,63 11,04 104,55 -1,50 25,35 0,29 16,96 -9,68 -9,68 91,38 94,59 125,00 25,00 40,00 12,46 0,00 210,53 6,47 -4,08 -7,46 2,36 95,00 -9,22 35,71 19,27 543,31 0,00 -0,50 33,39 0,00 19,74 -0,33 -1,98 37,62 0,00 66,67 8,10 31,57 31,02 19,64 -4,51 -32,55

24.864 35.819 466.217 236.170

26.255 20 198.850

5,59 -15,80

pag. 71

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

30 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

40 54 02

31 32

55

01 02

12 01

56 01 02 15 16 17 20 21 22

23 57 01 02

01 02 03

59 65

11 17

01 70 71

01

01 02 03

petrolieri Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale destinate finantarii unor programe de interes national Transferuri de capital Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in cadrul programelor de interes national transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale. TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Investitii ale agentilor economici cu capital de stat B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Programe din Fondul Social European(FSE) Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 Alte facilitati si instrumente postaderare Mecanismul financiar SEE Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale, institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finantare din FEN TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA Asigurari sociale Ajutoare sociale Ajutoare sociale in numerar Ajutoare sociale in natura Tichete de cresa TITLUL X ALTE CHELTUIELI Asociatii si fundatii Despagubiri civile TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

22.508 13.915 26.085 6.509 19.576

10 45.940 48.080 18.080 30.000 230,15 84,32 177,77 53,25

3.279 2.430 2.430 849 849 116.109

4.967 2.600 2.600 2.367 2.367 299.069

5.264 2.632 2.632 2.632 2.632 373.831 217

5,98 1,23 1,23 11,20 11,20 25,00

15.450 15 1.143 3.087 19.105 954 76.355

85.368 141 260 5.973 35.601 4.540 167.081

136.389

59,77

87.066 5.500 144.059

144,56 21,15 -13,78

105 19.062.707 12.018.784 7.043.923 6.578.827 465.096 19.801 19.306 495 6.981 6.981 4.563 4.563 3.936 3.594 271 14.730.485 7.933.642 6.796.843 6.281.617 515.026 200 24.620 23.400 1.220 35.079 35.079 18.425 18.425 12.567 8.168 2.989 310

600 14.081.677 7.792.948 6.288.729 6.188.718 99.806 205 31.261 30.836 425 92.000 92.000 28.628 28.628 22.528 14.000 4.008 2.500

471,43 -4,40 -1,77 -7,48 -1,48 -80,62 2,50 26,97 31,78 -65,16 162,27 162,27 55,38 55,38 79,26 71,40 34,09 706,45

pag. 72

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

31 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

30 79 80 84 85 01 01 02 03 05 06 08 09 15 03 02

02

01 03 04 50

25 50 7001 01 20

22 24 30

01 30

40 51

30 01

01 13 32 03 04 05 09 20

02

Alte active fixe Reparatii capitale aferente activelor fixe OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XV IMPRUMUTURI Imprumuturi pentru persoane cu statut de refugiat PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Administratie centrala Servicii publice descentralizate Pensii si ajutoare pentru batranete Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati Asistenta sociala in caz de invaliditate Asistenta sociala pentru familie si copii Ajutoare la trecerea in rezerva, retragere sau pensionare Ajutoare pentru urmasi Prevenirea excluderii sociale Ajutor social Centre de primire si cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat Servicii sociale Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale Cercetare si dezvoltare in domeniul asigurarilor si asistentei sociale Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Finantarea actiunilor din domeniul apelor Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL IV SUBVENTII Alte subventii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri catre institutii publice Transferuri pentru lucrarile de cadastru imobiliar Reabilitarea termica a cladirilor de locuit Transferuri de capital Subrogramul pentru pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate Programul pentru constructii de locuinte si sali de sport Finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta Subprogramul privind alimentarea cu apa a satelor

71 627 218 218 218 -90.619 -90.619 -90.619 82.835 178.875 12.135.950 2.123.499 2.123.499 6.154.939 173.541 726 904.045 857.412 1.272 1.285 44.076 2.889 510.074 2.069.747 1.743.469 7.406 7.367 19 19 20 20 58.474 58.474 745.402 150.517 320 1.188 149.009 594.885 410.805 71.450

1.100 5.858 409 409 409

2.020 6.100 420 420 420

83,64 4,13 2,69 2,69 2,69

321.110 220.306 8.026.052 2.133.324 2.133.324 5.588.675 110.657 940 973.502 939.239 1.396 1.461 31.406 2.600 640.177 2.067.674 1.790.054 8.110 6.800 310 310 1.000 1.000 10.100 10.100 717.021 149.650 10.050 139.600 567.371 291.721 70.000 9.000

411.091 211.121 8.806.348 2.046.601 2.046.601 5.255.958 23.733 998 1.247.205 1.194.106 2.639 244 50.216 2.632 345.833 2.342.096 2.005.548 7.700 6.800 100 100 800 800 12.050 12.050 783.000 80.000 10.000 70.000 703.000 450.000 87.000 11.000 5.000 150.000

28,02 -4,17 9,72 -4,07 -4,07 -5,95 -78,55 6,17 28,12 27,14 89,04 -83,30 59,89 1,23 -45,98 13,27 12,04 -5,06 0,00 -67,74 -67,74 -20,00 -20,00 19,31 19,31 9,20 -46,54 -0,50 -49,86 23,90 54,26 24,29 22,22 -16,67 -21,32

5.786 106.844

6.000 190.650

pag. 73

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

32 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

55

01

03 12 18 26

02 56 03 04

65

01 70 71

01

84 85 01 03 05 50 7401 01 02

01 30

01 10

01

01 03 04 05 06 08 09 12 13 14 30 01 02 03 04 06

03

20

01

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finantare rambursabila Investitii ale agentilor economici cu capital de stat Alte transferuri curente interne Sprijin financiar pentru construirea de locuinte, reabilitarea, consolidarea si extinderea locuintelor existente B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Alte transferuri curente in strainatate TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul de Coeziune(FC) TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Alte active fixe PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Locuinte Dezvoltarea sistemului de locuinte Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice Amenajari hidrotehnice Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale PROTECTIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond de premii Prima de vacanta Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Indemnizatii de detasare Alte drepturi salariale in bani Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii

278.528 258.387 218.628 35.297 4.462 20.141 20.141 7.455 7.455 646.204 646.204 336.270 336.270 336.270 336.270 -9.992 -9.992 -9.992 847.587 847.587 677.329 677.329 545.147 699.276 678.196 115.732 91.395 70.088 1.394 5.722 2.023 327 5.398 5.991 5 440 1 6 24.338 18.649 446 4.740 171 331 31.933 23.161

278.688 278.688 3.500 275.188

216.350 216.350 3.500 192.800 15.000 5.050

-22,37 -22,37 0,00 -29,94

145.000 145.000 631.135 631.135 277.620 277.620 277.620 277.420 200

389.609 389.609 596.839 596.839 336.548 336.548 336.548 336.348 200

168,70 168,70 -5,43 -5,43 21,23 21,23 21,23 21,24 0,00

719.389 719.389 809.064 809.064 539.221 1.115.383 1.084.043 103.300 81.181 77.044 3.246 115 5 688 7 76 22.119 16.736 413 4.196 163 611 33.224 20.510

672.700 672.700 1.023.572 1.023.572 645.824 1.580.707 1.511.407 115.650 90.828 84.706 3.417 1.347 368 296 6 688 24.822 18.747 453 4.687 174 761 41.244 23.491

-6,49 -6,49 26,51 26,51 19,77 41,72 39,42 11,96 11,88 9,94 5,27 1.071,30 7.260,00 -56,98 -14,29 805,26 12,22 12,02 9,69 11,70 6,75 24,55 24,14 14,53

pag. 74

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

33 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 04 05 06 09 11 12 13 14 16 24 25 30

01 03 01 30 01 02

01

01 02 03 04 07 09 30

30

02

02

51 02 55 14

01

03 07 08 09 12 48

Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Medicamente si materiale sanitare Reactivi Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Materiale de laborator Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Studii si cercetari Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Executarea silita a creantelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri de capital Programe multianuale de mediu si gospodarire a apelor TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finantare rambursabila Programe comunitare Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila Programe ISPA Investitii ale agentilor economici cu capital de stat Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si

1.059 59 5.417 366 2.905 377 2.867 3.866 6.245 563 45 45 9 9 122 122 2.345 1.269 1.076 108 713 36 111 709 709 23 3.988 17 31 812 1.329 11 1 1.787 2.964 2.964 2.964 341.405 341.405 341.405 43.341 30.175 3.632 199 6.597 9.989 9.759

1.078 85 5.066 416 3.036 349 2.473 3.690 4.317 649 48 48 16 16 375 118 257 3.548 1.538 2.010 88 975 79 201 45 350 350 75 6.265 16 113 827 882 15 5 4.407 10.000 10.000 10.000 288.188 288.188 288.188 72.699 56.599 1.488 100 15.236 5.674 25.301 8.800

1.040 79 5.666 497 3.996 330 14 2.464 4.316 5.089 590 63 63 44 44 422 168 254 3.842 1.642 2.200 12 90 1.099 291 264 45 45 45 85 10.861 23 5.950 1.054 1.039 21 5 2.769 9.170 9.170 9.170 248.270 248.270 248.270 82.845 63.845 10.730 46.155 6.960

-3,53 -7,06 11,84 19,47 31,62 -5,44 -0,36 16,96 17,88 -9,09 31,25 31,25 175,00 175,00 12,53 42,37 -1,17 8,29 6,76 9,45 2,27 12,72 268,35 31,34 0,00 -87,14 -87,14 13,33 73,36 43,75 5.165,49 27,45 17,80 40,00 0,00 -37,17 -8,30 -8,30 -8,30 -13,85 -13,85 -13,85 13,96 12,80 -29,57 82,42 -20,91

pag. 75

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

34 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

02 56 01 02 07 08 15 16 17 18 20 21 22 01

23 59 70 71 17 01

79 81

03 01

01 02 03 30

01

84 85 01 01 03 04 25 50 01

8001

inovare B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Programe din Fondul Social European(FSE) Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare(IPA) Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat(ENPI) Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 Alte facilitati si instrumente postaderare Mecanismul financiar SEE Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale, institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finantare din FEN TITLUL X ALTE CHELTUIELI Despagubiri civile CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe Reparatii capitale aferente activelor fixe OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Administratie centrala Reducerea si controlul poluarii Protectia biosferei si a mediului natural Cercetare si dezvoltare in domeniul mediului Alte servicii in domeniul protectiei mediului ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA CHELTUIELI CURENTE

13.165 13.165 142.807 17.924 643

16.100 16.100 575.510 34.666 200 17

19.000 19.000 1.010.356 114.117 895

18,01 18,01 75,56 229,19

2.899 866 626 569 10.009 9.492 96.410

9.926 753 6.156 23.000 119.509 376.283

4.784 15.885 9.733 78.000 200.451 556.491

-51,80 2.009,56

239,13 67,73 47,89

3.369 14 14 22.010 22.010 19.318 14.505 4.408 404 2.693

5.000 1.122 1.122 31.340 31.340 28.121 6.701 802 5.363 15.255 3.219

30.000 3.872 3.872 66.300 66.300 59.257 6.899 836 5.907 45.615 7.043 3.000 3.000 3.000 3.000

500,00 245,10 245,10 111,55 111,55 110,72 2,95 4,24 10,14 199,02 118,79

-930 -930 -930 35.990 643.490 1.500 9.759 9.467 1.523.241 1.492.662 38.270 1.041.422 2.200 8.845 24.646 2.382.420 2.336.823 47.395 1.473.707 7.100 7.005 45.500 2.621.273 2.384.767 23,84 41,51 222,73 -20,80 84,61 10,03 2,05

pag. 76

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

35 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

10

01

01 03 04 05 06 08 09 12 13 14 16 30 02 01 02 03 04 06

02 03

20

01

01 02 03 04 05 06 07 08 09 30

02 05 06 11 13 14 21 23 30

30 01 02

40 51

01 02 03 04 30

13

01

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond de premii Prima de vacanta Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Indemnizatii de detasare Alocatii pentru locuinte Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Norme de hrana Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Carti, publicatii si materiale documentare Pregatire profesionala Protectia muncii Meteorologie Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL IV SUBVENTII Sustinerea exportului, a mediului de afaceri si a tranzactiilor internationale TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente

181.428 126.371 81.788 1.042 5.436 6.312 142 12.057 241 23 67 13 52 19.198 19.775 19.775 35.283 26.364 658 6.589 253 1.416 149.888 88.305 4.627 140 5.040 503 1.327 539 1 4.166 62.750 9.211 305 271 271 494 405 89 62 127 197 42.525 10.563 7.038 30 30 5.159 1.818 52.061 52.061 75.964 25.525

148.887 102.817 79.408 4.032 37 103 303 50 100 18.784 17.400 17.400 28.670 21.727 528 5.285 217 913 189.557 127.761 4.797 182 6.108 476 1.262 456 50 5.125 90.166 19.139 434 201 201 1.147 872 275 87 105 130 44.000 9.340 6.352 118 114 65 4.453 1.602 219.402 219.402 123.857 81.045

8.831 6.773 6.584 141 16 4 26 2 2.058 1.429 33 540 15 41 50.952 6.257 63 6 399 51 146 4 5 220 1.152 4.211 41 41 207 73 134 2 30 4 43.200 840 371 56 23 145 147 226.900 226.900 178.218 134.372

-94,07 -93,41 -91,71 -96,50 -56,76 -96,12 -91,42 -99,99 -92,82 -93,42 -93,75 -89,78 -93,09 -95,51 -73,12 -95,10 -98,69 -96,70 -93,47 -89,29 -88,43 -99,12 -90,00 -95,71 -98,72 -78,00 -79,60 -79,60 -81,95 -91,63 -51,27 -97,70 -71,43 -96,92 -1,82 -91,01 -94,16 -52,54 -79,82 -96,74 -90,82 3,42 3,42 43,89 65,80

pag. 77

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

36 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

01 13 02 55 06

01

05 08 12 13 18 46 53

02 01 56 01 02 17 20 21 22

23 24 59 17 31

65 01 70 71

01

02 03 79

01 02 03 30 01

Transferuri catre institutii publice Transferuri pentru lucrarile de cadastru imobiliar Transferuri de capital Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programul de realizare a sistemului national antigrindina Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila Investitii ale agentilor economici cu capital de stat Programe de dezvoltare Alte transferuri curente interne Transferuri catre intreprinderi in cadrul schemelor de ajutor de stat Transferuri pentru finantarea lucrarilor de paza si intretinere la combinatul minier KrivoiRog Ucraina B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Programe din Fondul Social European(FSE) Mecanismul financiar SEE Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale, institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finantare din FEN Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeana TITLUL X ALTE CHELTUIELI Despagubiri civile Sume aferente fondurilor administrate de Eximbank TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe Stocuri Rezerve de stat si de mobilizare Reparatii capitale aferente activelor fixe OPERATIUNI FINANCIARE

22.691 2.834 50.439 50.439 638.825 638.825 785 241.633 474 2.660 9 393.264

81.045 42.812 42.812 728.420 728.393 4.239 76.273 1.320 6.000 635.376 5.185 27

134.372 43.846 43.846 891.679 891.651 10.765

65,80 2,42 2,42 22,41 22,41 153,95

910 20.000 854.791 5.185 28 28 920.265 9.532 18.771 64.230 643.476 130.775

-31,06 233,33 34,53 0,00 3,70 3,70 10,98 -8,43 -15,84 5,44 14,91 -21,57

354.926 198 129 13.729 297.320 43.242

27 829.207 10.410 22.305 7.125 60.918 560.006 166.745

1.698 308 -14.204 -14.204 53.774 53.774 36.524 36.524 31.818 6.775 14.804 3.191 7.048 743 743 3.963 10 10 97.483 97.483 45.597 45.597 33.577 21.000 12.512 40 25 12.010 12.010 10

53.481

3.049,65

107.922 107.922 236.506 236.506 160 105 35 20 234.974 234.974 1.372

10,71 10,71 418,69 418,69 -99,52 -99,16 -12,50 -20,00 1.856,49 1.856,49 13.620,00

pag. 78

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

37 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

80 84 85

01

01 01 01 03 05 06 07 10 11 12 30 8101 01 40

01 16 18 01

51

34 43 50

55 70 72

01

12

01

01

84 85 01 02 05 06 50 01

8201

TITLUL XV IMPRUMUTURI Imprumuturi acordate pentru obiective aprobate prin conventii bilaterale si interguvernamentale PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Actiuni generale economice si comerciale Administratie centrala Meteorologie Sistemul national antigrindina Prevenire si combatere inundatii si gheturi Sustinerea exportului, a mediului de afaceri si a tranzactiilor internationale Programe de dezvoltare regionala si sociala Rezerve de stat si de mobilizare Ajutoare de stat Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale COMBUSTIBILI SI ENERGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL IV SUBVENTII Subventii pe produse Programe de conservare sau de inchidere a minelor Protectie sociala in sectorul minier TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea programelor de electrificare Transferuri catre bugetele locale pentru achitarea obligatiilor restante catre furnizorii de energie termica so ale centralelor de termoficare TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Investitii ale agentilor economici cu capital de stat CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE Active financiare Participare la capitalul social al societatilor comerciale PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Carbune si alti combustibili minerali solizi Energie electrica Energie termica Alte cheltuieli privind combustibili si energia INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII CHELTUIELI CURENTE

4.137 4.137 4.137 -10.081 -10.081 -10.081 1.523.367 82.243 42.999 785 10.563 37.851 642.053 14.011 393.264 299.598 1.291.822 1.297.007 249.784 240.448 9.336 609.708 609.708 354.099 255.609 302.700 437.515 437.515 437.515 373.900 373.900 373.900 2.382.420 136.846 44.910 4.239 9.750 219.402 935.097 60.538 635.376 336.262 1.027.600 1.027.600 136.000 136.000 517.700 517.700 215.000 2.621.273 206.002 44.110 4.000 7.605 226.900 1.031.527 241.153 854.791 5.185 193.283 182.000 182.000 182.000 10,03 50,54 -1,78 -5,64 -22,00 3,42 10,31 298,35 34,53 -98,46 -81,19 -82,29 33,82 33,82

11.283 11.283 11.283 11.283

-5.185 -5.185 -5.185 245.249 412.519 609.059 24.995 363.288 299.015 136.000 328.276 517.700 45.624 399.316 325.613 182.000 11.283 216.341 173.154 33,82 -75,27 -45,82 -46,82

pag. 79

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

38 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

20

24

01

30

02

02

40

01 03 06 16

51

18 02

06

55

01

01 08 12 18

79 81

01

01

84 85 01 01 8301 50 01 10

01

01 02 03 04 05 06 08 09 12 13 30 01

02 03

TITLUL II BUNURI SI SERVICII Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL IV SUBVENTII Subventii pe produse Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif Actiuni de ecologizare Programe de conservare sau de inchidere a minelor Protectie sociala in sectorul minier TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri de capital Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Restructurarea industriei de aparare Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila Investitii ale agentilor economici cu capital de stat Alte transferuri curente interne OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Industria extractiva a resurselor minerale altele decat combustibilii minerali Alte cheltuieli in domeniul industriei AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond de premii Prima de vacanta Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Tichete de masa Contributii

21 21 21 10.725 10.725 10.725 185.002 27.090 786 19.176 135.934 2.016 1.975 1.975 1.975 101.313 101.313 31.499 858 68.893 63 64.818 64.818 64.818 64.818 -545 -545 -545 75.134 288.154 7.590.721 7.398.974 468.077 367.964 286.071 622 1.392 7.499 16.476 2.676 22.703 30.060 14 420 31 31 31 100.082 82.103 317.213 7.060.831 6.188.768 310.410 243.065 227.812 14.000 202.341 5.817.700 5.283.130 312.237 243.753 230.595 -82,95 -36,21 -17,61 -14,63 0,59 0,28 1,22 9.471 9.471 9.471 192.669 28.359 765 17.700 142.945 2.900 6.900 6.900 6.900 116.552 116.552 37.700 1.282 77.500 70 73.703 73.703 73.703 73.703 1.280 1.280 1.280 -98,90 -98,90 -0,16 7.014 7.014 7.014 164.860 12.000 860 150.000 2.000 -25,94 -25,94 -25,94 -14,43 -57,69 12,42 4,94 -31,03

43.187 43.187 43.187 43.187

-41,40 -41,40 -41,40 -41,40

12.118 2.571 20 544

12.165 370 50 573

0,39 -85,61 150,00 5,33

67.345

68.484

1,69

pag. 80

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

39 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

01 02 03 04 05 20 06 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 04

01 02 01 02 03 04 01 30 01 02

05 06 09 11 12 13 14 18 24 25 30

01

01 02 04 06 07 30

30

02

02

Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Materiale de laborator Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Chirii Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

75.091 1.793 18.732 580

50.476 1.228 12.613 960 3

50.528 1.297 13.442 1.021

0,10 5,62 6,57 6,35

3.886 160.225 126.293 2.788 262 8.694 1.017 7.054 636 44 17.440 61.125 27.233 2.930 18 18 41 1 9 24 7 1.073 26 1.047 3.260 2.424 836 2 291 329 50 11.600

2.065 143.374 116.334 2.220 386 6.496 822 5.209 772 55 10.910 70.565 18.899 1.642 45 20 25 112 16 45 36 15 1.246 195 1.051 3.596 2.396 1.200 35 463 400 1.044 26 6.632 5 5

2.196 164.222 126.352 2.234 394 7.816 824 6.115 778 55 11.923 76.542 19.671 2.238 50 50 112 16 45 36 15 1.447 184 1.263 3.609 2.409 1.200 50 535 410 1.263 171 14.536

6,34 14,54 8,61 0,63 2,07 20,32 0,24 17,39 0,78 0,00 9,29 8,47 4,08 36,30 11,11 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,13 -5,64 20,17 0,36 0,54 0,00 42,86 15,55 2,50 20,98 557,69 119,18

60 14.278 14 20 6.536 10 7.698 545 545 545 11.794 120 72 3.564 8 8 8.022 427 427 427 13.449 80 94 4.037 10 20 9.208 600 600 600 14,03 -33,33 30,56 13,27 25,00 150,00 14,78 40,52 40,52 40,52

pag. 81

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

40 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

40

03 06 15 01

51

01 48

55 01 06 08 10 12 18 02 56 02 04 05 06 15 16 25 59 01

09 17 18

65

27

01 70 71

01

79 80 81

03 30 01

01 02 03 30

TITLUL IV SUBVENTII Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif Actiuni de ecologizare Sprijinirea producatorilor agricoli TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri catre institutii publice Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea camerelor agricole TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Sprijinirea proprietarilor de paduri Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila Programe SAPARD Investitii ale agentilor economici cu capital de stat Alte transferuri curente interne B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul Social European(FSE) Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR) Programe din Fondul European pentru Pescuit(FEP) Programe din Fondul European de Garantare Agricola(FEGA) Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 Alte facilitati si instrumente postaderare Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse TITLUL X ALTE CHELTUIELI Despagubiri acordate producatorilor agricoli in caz de calamitati naturale in agricultura Despagubiri civile Despagubiri pentru animale sacrificate in vederea prevenirii si combaterii epizootiilor Renta viagera agricola TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe Reparatii capitale aferente activelor fixe OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XV IMPRUMUTURI Alte imprumuturi TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe

2.297.541 287.879 20.503 1.989.159 635.273 635.273 604.997 30.276 122.959 120.727 3.500 -330 117.557 2.232 2.232 3.513.214

1.996.800 5.816 1.990.984 632.886 632.886 606.586 26.300 375.954 373.474 4.000 20.034 60.047 152.500 136.893 2.480 2.480 2.539.550 386 2.197.987 170.201 117.534 7.418 46.024

1.807.863 5.815 1.802.048 864.268 864.268 837.268 27.000 107.514 105.034 4.000 20.034 81.000 2.480 2.480 1.878.331 25.593 1.708.120 71.364 62.554 10.597 103 62.300 5.300 57.000 85.795 85.795 91.750 91.750 86.750 50.550 7.000 1.200 28.000 5.000 442.820 440.000 440.000 2.820 2.820

-9,46 -0,02 -9,49 36,56 36,56 38,03 2,66 -71,40 -71,88 0,00 0,00 -46,89 0,00 0,00 -26,04 6.530,31 -22,29 -58,07 -46,78 42,86

1.549.073 11.672 1.946.694 3.090 2.685

86.716 864 8.274 1.582 75.996 114.424 114.424 102.057 102.057 99.910 45.478 477 1.578 52.377 2.147 192.080 189.050 189.050 3.030 3.030

108.602 6 35.230 126 73.240 80.765 80.765 84.113 84.113 83.463 45.886 7.070 1.080 29.427 650 787.950 785.100 785.100 2.850 2.850

-42,63 -84,96 -22,17 6,23 6,23 9,08 9,08 3,94 10,16 -0,99 11,11 -4,85 669,23 -43,80 -43,96 -43,96 -1,05 -1,05

pag. 82

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

41 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

01 84 85 01 01 02 03

01 02 03 04 05 30

04 50 8401

01 10

01

01 02 03 04 05 06 08 09 12 13 30 01 02 03 04 06

03

20

01

01 02 03 04 05 06 07 08 09 30

02 04

02

Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Administratie centrala Servicii publice descentralizate Agricultura Amendare soluri acide si alcaine Imbunatatiri funciare, irigatii, desecari si combaterea eroziunii solului Protectia plantelor si carantina fitosanitara Programe pentru sprijinirea producatorilor agricoli Reproductia si selectia animalelor Alte cheltuieli in domeniul agriculturii Sivilcultura Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond de premii Prima de vacanta Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale in bani Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Medicamente si materiale sanitare Materiale sanitare

3.030 -102.390 -102.390 -102.390 76.289 561.307 2.506.355 1.256 388.308 11.905 1.918.539 34.103 152.244 151.465 4.295.946 9.753.926 9.467.526 23.324 18.867 14.526 30 50 176 880 104 1.182 1.021 240 658 4.457 3.439 86 898 34 9.207 6.400 87 1 1.589 190 352 8 1 863 1.464 1.845 150

2.850

2.820

-1,05

97.214 699.524 2.802.684 421.000 28.000 2.078.184 25.500 250.000 156.168 3.305.241 12.947.710 12.358.254 25.829 20.342 17.431

100.617 708.221 2.371.930 248.430 11.000 1.837.000 25.500 250.000 156.752 2.480.180 14.198.951 13.795.446 21.947 17.279 16.022

3,50 1,24 -15,37 -40,99 -60,71 -11,61 0,00 0,00 0,37 -24,96 9,66 11,63 -15,03 -15,06 -8,08

1.245 26 5 390 1.245 5.487 4.146 99 1.036 37 169 10.483 7.611 172 10 1.640 234 500 10 2 860 1.369 2.814 274 1

873 25 6 285 68 4.668 3.288 185 716 346 133 9.177 6.582 111 16 1.525 263 485 12 3 826 1.730 1.611 200 2

-29,88 -3,85 20,00 -26,92 -94,54 -14,93 -20,69 86,87 -30,89 835,14 -21,30 -12,46 -13,52 -35,47 60,00 -7,01 12,39 -3,00 20,00 50,00 -3,95 26,37 -42,75 -27,01 100,00

pag. 83

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

42 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

05

01 03 30 01 02

06 11 12 13 14 24 25 30

01

01 02 04 07 30

30

02

02

40

02 04 05 14 30

51 01 01 28 55 13 03 08 09 12 28 29 02 01 56 01 02

02 55 01

Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Chirii Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL IV SUBVENTII Subventii pe activitati Subventii pentru sustinerea transportului feroviar public de calatori Subventii pentru transportul de calatori cu metroul Sustinerea infrastructurii de transport Alte subventii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri catre institutii publice Intretinerea infrastructurii rutiere Intretinere infrastructurii feroviare publice Transferuri de capital Dezvoltarea infrastructurii rutiere TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finantare rambursabila Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila Programe ISPA Investitii ale agentilor economici cu capital de stat Cheltuieli neeligibile ISPA Reparatii curente aferente infrastructurii feroviare publice B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Programe din Fondul Social European(FSE)

38 38 1.010 332 678 17 56 31 38 10 10

1 248 3 15 230 1.201 350 851 27 120 115 62 2 2 15

2 138 10 128 1.113 343 770 152 20 103 91 101 101 11 664 8 62 36 14 544 108.765 108.765 108.765 1.597.915 8.000 1.190.000 349.000 50.915 1.444.473 1.276.473 29.059 397.414 850.000 168.000 168.000 2.952.304 2.951.144 79.739 5.740 1.919.967 866.740 78.958 1.160 1.160 5.627.796 1.840.123 12.834

100,00 -44,35 -33,33 -44,35 -7,33 -2,00 -9,52 462,96 -83,33 -10,43 46,77 4.950,00 4.950,00 -26,67 -17,72 0,00 16,98 0,00 -25,68 6,91 6,91 6,91 -21,69 -57,89 -26,49 0,00 -2,82 91,92 118,33 3,78 -28,60 0,00 0,00 -30,19 -30,19 -12,99 -61,18 -25,49 -24,55 26,21 -43,93 -43,93 197,61 157,69 8,09

1.457 26 13 1.418 111.716 111.716 111.716 1.820.283 21.039 1.344.417 391.827 51.915 11.085 1.019.302 900.802 28.058 872.744 118.500 118.500 4.060.802 4.059.551 136.832 540.197 3.256.909 70.824 54.789 1.251 1.251 414.800 43.040 110

807 8 53 14 732 101.739 101.739 101.739 2.040.593 19.000 1.618.800 349.000 52.395 1.398 752.641 584.641 28.000 556.641 168.000 168.000 4.229.172 4.227.103 91.639 14.788 332.395 2.576.945 1.148.774 62.562 2.069 2.069 1.890.991 714.096 11.873

pag. 84

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

43 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

03 16 17 20 59

01 17 33 34

65 01 70 71

01

72

03 01

02 03 30

01

79 81

01

01

84 85 01 01 03 04 05 06 50

01 01 02 02 03 01 10

8501

01

01 03 04 06

Programe din Fondul de Coeziune(FC) Alte facilitati si instrumente postaderare Mecanismul financiar SEE Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica TITLUL X ALTE CHELTUIELI Burse Despagubiri civile Sume destinate mentinerii navigabilitatii aeronavelor pentru zboruri speciale Sume alocate pentru intocmirea documentatiilor cadastrale si a publicitatii imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate in concesiunea companiei care administreaza infrastructura feroviara TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe Reparatii capitale aferente activelor fixe TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE Active financiare Participare la capitalul social al societatilor comerciale OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Administratie centrala Transport rutier Drumuri si poduri Transport feroviar Transport pe cale ferata Transport cu metroul Transport pe apa Transport aerian Aviatia civila Zboruri speciale Alte cheltuieli in domeniul transporturilor COMUNICATII CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Indemnizatie de conducere Spor de vechime Alte sporuri

368.326 2.199 65 1.060 8.018 8.018

1.096.836 3.974 100 64.112 24.406 7.593 1.813 15.000

3.641.462 36.077 300 97.000 18.695 5.650 3.358 9.687

232,00 807,83 200,00 51,30 -23,40 -25,59 -77,61

2.000.074 2.000.074 2.184 2.184 368 328 40 1.816

3.282.400 3.282.400 136.218 6.218 6.218 5.738 380 100 130.000 130.000 130.000 453.238 453.238 453.238 453.238

2.014.374 2.014.374 6.047 6.047 2.000 1.400 500 100 4.047

-38,63 -38,63 -95,56 -2,75 -67,84 -75,60 31,58 0,00

390.839 390.839 390.839 390.839 -106.623 -106.623 -106.623 78.877 5.669.019 5.669.019 3.741.689 3.133.661 608.028 185.544 72.720 58.687 14.033 6.077 200.219 170.292 7.560 5.963 5.186 11 67 172

397.458 397.458 397.458 397.458

-12,31 -12,31 -12,31 -12,31

392.352 7.536.412 7.536.412 4.494.168 3.697.376 796.792 383.473 121.944 95.944 26.000 19.361 211.333 195.003 9.187 7.234 6.370 180

297.042 7.426.827 7.426.827 5.368.405 4.253.475 1.114.930 880.449 206.690 205.020 1.670 19.538 262.402 240.563 7.515 5.922 5.772

-24,29 -1,45 -1,45 19,45 15,04 39,93 129,60 69,50 113,69 -93,58 0,91 24,17 23,36 -18,20 -18,14 -9,39

pag. 85

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

44 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

08 09 12 13 30 01 02 03 04 06 01 01 02 03 04 05 06 08 30

03

20

02 05 06 11 12 13 14 25 30

30 01 02

01 02 07 30

30 55

03 02

05

56 01 02 15 20 59

01

17

Fond de premii Prima de vacanta Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale in bani Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL III DOBANZI Alte dobanzi Dobanzi la operatiunile de leasing TITLUL VII ALTE TRANSFERURI B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Programe din Fondul Social European(FSE) Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica TITLUL X ALTE CHELTUIELI Despagubiri civile

250 196 61 20 1.597 1.213 29 304 9 42 128.867 1.567 151 19 639 36 63 70 111 478 28 16 16 308 28 280 29 95 10 31 91 126.692 1 6 126.685 2 2 2 939 939 939 16.360 15.982

15 126 543 1.953 1.462 36 370 10 75 150.708 2.627 222 45 800 55 95 80 590 740 105 770 770 813 140 673 50 260 245 30 50 145.758 15 20 15 145.708

5 130 15 1.593 1.206 29 301 8 49 167.995 3.140 238 55 1.120 61 123 82 705 756 450 202 202 738 115 623 80 340 115 60 50 162.820 15 20 35 162.750

-66,67 3,17 -97,24 -18,43 -17,51 -19,44 -18,65 -20,00 -34,67 11,47 19,53 7,21 22,22 40,00 10,91 29,47 2,50 19,49 2,16 328,57 -73,77 -73,77 -9,23 -17,86 -7,43 60,00 30,77 -53,06 100,00 0,00 11,71 0,00 0,00 133,33 11,70

1.200 1.200 1.200 11.601 10.685

1.200 1.200 1.200 52.674 10.767 18.751 404

0,00 0,00 0,00 354,05 0,77

378 607

916 5.941

22.752 1.500

2.383,84 -74,75

pag. 86

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

45 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

65 01 70 71

01

84 85 01 8601 01 01 51 01 55 01

02 03 30

01 48 49

04 84 85 01 02 03 04 8701 01 20 51 02

02

30

30

21

56 01

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Comunicatii CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri catre institutii publice TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare Transferuri pentru finantarea cercetarii in domeniul economic Alte plati catre UE Contributia Romaniei la Fondul de Cercetare pentru Carbune si Otel PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Cercetare si dezvoltare in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii Cercetare si dezvoltare in domeniul combustibilului si energiei Cercetare si dezvoltare in domeniul industriei extractive, prelucratoare si constructiilor ALTE ACTIUNI ECONOMICE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri de capital Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezoltare

607 15.957 15.957 29.928 29.928 29.928 39 29.884 5 -1 -1 -1 200.219 262.748 262.751 162.936 162.936 162.936 99.815 74.547 17.378 57.169 25.268 25.268 -3 -3 -3 172.778 59.248 30.722 210.105 211.237 10.599 10.599 10.599 178.578 178.578 178.578 7.119 6.576

5.941 16.366 16.366 16.330 16.330 16.330 16.320 10

1.500 9.679 9.679 21.839 21.839 21.839 21.829 10

-74,75 -40,86 -40,86 33,74 33,74 33,74 33,76 0,00

211.333 259.618 259.618 142.708 142.708 142.708 116.910 78.501 19.100 59.401 38.409 38.409

262.402 167.741 167.741 37.341 37.341 37.341 130.400 85.900 17.050 68.850 44.500 44.500

24,17 -35,39 -35,39 -73,83 -73,83 -73,83 11,54 9,43 -10,73 15,91 15,86 15,86

153.608 61.601 44.409 401.093 401.093 14.800 14.800 14.800 243.200 243.200 243.200 132.460 132.460

37.341 79.400 51.000 294.135 294.135 22.000 22.000 22.000 150.000 150.000 150.000 111.263 111.263

-75,69 28,89 14,84 -26,67 -26,67 48,65 48,65 48,65 -38,32 -38,32 -38,32 -16,00 -16,00

pag. 87

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

46 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

65

02

01 84 85 01 5006 01 01 55 70 71 6106 70 71 03 7006

01

03

01

02

01

02

03 01 55

01

05 7406

03

02 01 55

01 03

8406

06 01 55 01 03 04

01

03

01 01 01 10

5008

01

13 30

Regionala(FEDR) Programe din Fondul Social European(FSE) TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Fondul Roman de Dezvoltare Sociala CREDITE EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finantare rambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport Ordine publica Paza si supravegherea frontierei LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finantare rambursabila Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice Amenajari hidrotehnice PROTECTIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finantare rambursabila Canalizarea si tratarea apelor reziduale TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finantare rambursabila Administratie centrala Transport rutier Drumuri si poduri Transport feroviar Transport pe cale ferata FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale in bani

544 14.940 14.940 -1.132 -1.132 -1.132 210.105 304.771 41.752 41.752 41.752 41.752 263.019 263.019 263.019 263.019 263.019 263.019 263.019 263.019 263.019 263.019 263.019

10.633 10.633

10.872 10.872

2,25 2,25

401.093 593.701 41.431 41.431 41.431 41.431 552.270 552.270 552.270 552.270 552.270 552.270 552.270 552.270 552.270 552.270 552.270 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 20.331 20.331 20.331 20.331 20.331 20.331 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 3.327 4.773 4.773 10.696.621 10.696.587 757 757 137 620

294.135 460.823 6.500 6.500 6.500 6.500 454.323 454.323 454.323 454.323 454.323 454.323 454.323 454.323 454.323 454.323 454.323

-26,67 -22,38 -84,31 -84,31 -84,31 -84,31 -17,74 -17,74 -17,74 -17,74 -17,74 -17,74 -17,74 -17,74 -17,74 -17,74 -17,74

17.409 17.409 17.409 17.409 17.409 17.409 24.343 24.343 24.343 24.343 24.343 1.955 21.539 21.539 849 849 7.523.379 7.482.669 2.458 2.458 7 2.451

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

-75,41 -75,41 -75,41 -75,41 -75,41 -75,41 -81,48 -81,48 -81,48 -81,48 -81,48 -54,91

10.700.785 10.694.664

0,04 -0,02

pag. 88

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

47 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

20

01

01 02 03 06 08 09 30

03 04 05 06 12 16 30 55 01

01 01 02 30 01 02

30 07 08 09 18

56 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 25 70 71

01

TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Hrana Hrana pentru oameni Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Consultanta si expertiza Studii si cercetari Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe comunitare Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila Programe ISPA Alte transferuri curente interne TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Programe din Fondul Social European(FSE) Programe din Fondul de Coeziune(FC) Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR) Programe din Fondul European pentru Pescuit(FEP) Programe din Fondul European de Garantare Agricola(FEGA) Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat(ENPI) Sume aferente Fondului European pentru Refugiati Sume aferente Fondului European de Returnare Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisantilor tarilor terte Sume aferente Fondului Frontierelor Externe Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen Programele finantate din Facilitatea de Tranzitie Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 Alte facilitati si instrumente postaderare Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe

7.329 7.000 2

441 6.557 4 4

1.159 266 52 3 1 2 9 197 2 29 29 156 106 50 239 239 146 51 95 323 323 835.974 835.974 870 319.690 515.411 3 9.858.697 145.521

3.255 10 10

180,85 -96,24 -80,77

9 9 265 6 259 50 50 1.576.802 1.576.802 661 525.758 1.036.256 14.127 5.896.080

30 30 450 150 300 2.000 500 265 265 186.370 186.370 812 18.492 167.066 10.505.039 75.000 45.048 225.000 5.715.036 214.089 3.800.000 251.768 2.772 4.158 4.158 83.982 10.007 67.817 6.204 6.121 6.121 6.121

-87,45 -87,45 208,22 194,12 215,79 -17,96 -17,96 -77,71 -77,71 -6,67 -94,22 -67,59 6,56 -48,46 65,93 24,16 -10,39 -14,38 45,13 -2,60 57,92 -8,01 149,47 -51,97 86,85 243,33 17.902,94 17.902,94 17.902,94

726 3.522.768 26.736 1.148.301 3.996 1.416 1.741 2.347 1.164.208 13.266 438 10.137

135.598 4.602.834 238.921 4.438.029 173.479 2.846 2.633 4.520 33.664 8.099 13.615 20.836 36.295 1.807 34 34 34

250 250 250

pag. 89

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

48 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

79 80 5108 01 55 01 30

02 03 30

07 08 18

56 02 08 12 13 14 15 16 25 01 5308

03 01 55 01 56 15 08

02 6108 01 10

16

01 20 01

13 30 01 02 03 06 08 09

Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XV IMPRUMUTURI Alte imprumuturi AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe comunitare Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila Alte transferuri curente interne TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul Social European(FSE) Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat(ENPI) Sume aferente Fondului Frontierelor Externe Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen Programele finantate din Facilitatea de Tranzitie Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 Alte facilitati si instrumente postaderare Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse Autoritati executive si legislative Autoritati executive CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 Alte facilitati si instrumente postaderare Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice generale ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale in bani TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

14 236 40.460 40.460 40.460 283.283 283.283 126.901 126.901 661 126.177 63 156.382 726

17 17

5.809 150 162

782,35 852,94

135.128 135.128 116.229 116.229 870 115.356 3 18.899

77.158 77.158 1.480 1.480 812 668 75.678 45.048 4.836

-42,90 -42,90 -98,73 -98,73 -6,67 -99,42 300,43

137.232 10.563 7.861

410 358 6.417 569 9.338 1.807 135.128 135.128 1.534 1.534 1.377 1.377 1.377 157 5

15.561 130 3.899 6.204 77.158 77.158 1.327 1.327 1.170 1.170 1.170 157 55 102 1.327 100.195 100.195

3.695,37 -77,15 -58,25 243,33 -42,90 -42,90 -13,49 -13,49 -15,03 -15,03 -15,03 0,00 1.000,00 -32,89 -13,49 1,26 1,29

283.283 283.283 817 817 817 817 817

817 1.075.912 1.075.676 2.455 2.455 4 2.451 748 441

152 1.534 98.951 98.917 757 757 137 620 1.159 266 52 3 1 2 9 197

441

pag. 90

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

49 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

30 03 04 05 06 30 55 01 08 56 01 09 10 11 12 13 14 15 70 71 16 01 01 01 02 30 01 02 30

01 03

03 30

04 05 06 07 50 6508

01 02 03

01 10 20

01 01 03 05 06

13 01 01 30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Hrana Hrana pentru oameni Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Sume aferente Fondului European pentru Refugiati Sume aferente Fondului European de Returnare Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisantilor tarilor terte Sume aferente Fondului Frontierelor Externe Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen Programele finantate din Facilitatea de Tranzitie Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 Alte facilitati si instrumente postaderare CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe Administratia centrala Ordine publica Politie Jandarmerie Paza si supravegherea frontierei Siguranta nationala Servicii de protectie contra incendiilor Autoritati judecatoresti Penitenciare Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Indemnizatii de delegare TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Hrana Hrana pentru oameni Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari

2 3 3 29 29 156 106 50 239 239 146 51 95 323 323

259 259 44 44 34.576 34.576 34.576 1.037.897

97.001 619

100.195

3,29

1.416 1.741 2.347 1.026.976 2.703 438 2.276 236 236 236 236 344.440 545.851 23.731 5 522.115 168.899 1.048 3.354 241 12.080 2.679 2.665 3 3 3 24 2 2 1 1 9 9 6

2.846 2.633 4.520 33.254 7.741 3.186 19.260 22.942 34 34 34 17 17 16.299 57.291 12.329 6.650 38.312 7.048 1.603 1.375 155 15.180 1.159 1.159

2.772 4.158 4.158 68.421 9.819 10.867

-2,60 57,92 -8,01 105,75 -49,02 -52,63

7.777 74.511 920 73.591 2.448 57 15.402 2.291 2.291

-52,29 30,06 -92,54 92,08 78,04 -63,23 1,46 97,67 97,67

pag. 91

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

50 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

30 55 01

01 30 08

56 15 70 71 06 50 16 01

02

01 02 01 55 56 14 01

6608

01 18

70 71 02 01 55

02

6708

01

08

6808

01 01 20

01

01 30 30 01 02

05 06 12 16 30 55 70 01

30 18

Deplasari interne, detasari, transferari Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 Alte facilitati si instrumente postaderare CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport Invatamant superior Invatamant universitar Invatamant postuniversitar Alte cheltuieli in domeniul invatamantului SANATATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Alte transferuri curente interne TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programele finantate din Facilitatea de Tranzitie CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport Servicii publice descentralizate CULTURA, RECREERE SI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila Administratie centrala ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Consultanta si expertiza Studii si cercetari Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Alte transferuri curente interne CHELTUIELI DE CAPITAL

6 6 6 2.638 2.638 2.638 1.159 1.002 14 14 14 14 41 41 2.638 6.646 6.646 6.646 6.646 6.646 157 2.291 3 2.288 97,67 -99,70 1.357,32

1.105 115 990 54 4.012 4.012

2.100 2.100 191 5.809

90,05 1.726,09 253,70 44,79

4.012 4.012

6.646 4.552 4.552 4.552 4.552 4.552 4.552 13.975 13.975 6.557 6.557 6.557

4.012

5.809 5.809 5.809 5.809 5.809

44,79

3.567 3.255 3.255 10 10 30 30 450 150 300 2.000 500 265 265

7.418 7.418 7.418

312

pag. 92

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

51 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

71

01

7008

01 01 56 16 02 01 55

03 30

05 7408

01 08 09

8008

03 01 55

01

08

56 08 01 8208 16 10 01 55

01

08

8308

50 01 55

01

08

56 04 05 06 79 80

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe Administratie centrala LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Alte facilitati si instrumente postaderare Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice Amenajari hidrotehnice PROTECTIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila Programe ISPA Reducerea si controlul poluarii ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat(ENPI) Alte facilitati si instrumente postaderare Actiuni generale economice si comerciale Programe de dezvoltare regionala si sociala INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila Alte cheltuieli in domeniul industriei AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR) Programe din Fondul European pentru Pescuit(FEP) Programe din Fondul European de Garantare Agricola(FEGA) OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XV IMPRUMUTURI

13.975

312 312 150 162 3.567 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 256.427 256.427 7.164 7.164 7.164 249.263 246.932 2.331 256.427 256.427 3.990 3.990 3.990 3.990 3.990 3.990 9.729.125 9.729.125

55.466 55.466 55.466 55.466 37.267 18.199 55.466 288.474 288.474 284.478 284.478 284.478 3.996 3.996 288.474 288.474 3.574 3.574 3.574 3.574 3.574 3.574 4.745.668 4.705.208 7.403 7.403 7.403 4.697.805 3.522.768 26.736 1.148.301 40.460 40.460

42.000 42.000 42.000 42.000 24.000 18.000 42.000 277.186 277.186 101.237 101.237 101.237 175.949 173.479 2.470 277.186 277.186 5.672 5.672 5.672 5.672 5.672 5.672 9.329.983 9.329.983 50.199 50.199 50.199 9.279.784 4.602.834 238.921 4.438.029

-86,90 -86,90 -86,90 -86,90 -77,08 -86,90 -7,49 -7,49 -92,92 -92,92 -92,92 41,67 42,34 -5,63 -7,49 -7,49 -29,65 -29,65 -29,65 -29,65 -29,65 -29,65 4,28 4,28

9.729.125 5.715.036 214.089 3.800.000

4,84 24,16 -10,39 -14,38

pag. 93

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

52 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

01 03 8408

30 04 01 55

01

08 09

56 01 01 03 04 8508 03 01 01 01 56 16 01 10

5010

01

01

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

02

30 01 02 03 05 30 01 02 03

03

Alte imprumuturi Administratie centrala Agricultura Programe pentru sprijinirea producatorilor agricoli TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila Programe ISPA TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Programe din Fondul de Coeziune(FC) Administratie centrala Transport rutier Drumuri si poduri Transport feroviar Transport pe cale ferata COMUNICATII CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Alte facilitati si instrumente postaderare Comunicatii VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanta Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent platii cu ora Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Indemnizatii de detasare Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Tichete de masa Norme de hrana Uniforme si echipament obligatoriu Transportul la si de la locul de munca Alte drepturi salariale in natura Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate

40.460 7.403 4.738.265 4.738.265 1.042.333 1.042.333 1.042.333 1.042.333 24.276 1.018.057

50.199 9.279.784 9.279.784 799.760 799.760 519.260 519.260 21.849 497.411 280.500 144.902

9.729.125 9.729.125 467.066 467.066 167.066 167.066 167.066 300.000 75.000 225.000 467.066 467.066 330 330 330 330 330 6.081.417 5.267.585 935.025 901.574 860.620 60 1.447 686

4,84 4,84 -41,60 -41,60 -67,83 -67,83 -66,41 6,95 -48,24 65,93 -15,27 -15,27 -73,30 -73,30 -73,30 -73,30 -73,30 -11,07 -9,45 -4,52 -3,74 -2,34 -90,37 -67,82 -75,43

135.093 401.045 401.045 506.195 506.195

135.598 124.450 551.238 551.238 124.072 124.072 1.236 1.236 1.236 1.236 1.236 6.838.747 5.817.355 979.326 936.574 881.242 623 4.497 2.792

4.122.783 3.578.643 794.807 593.016 356.569 5.285 3.605 13.333 3.495 8.667 2.820 15.641 597 28.041 98.111 10.845 11.319 26 95 34.565 36.249 28.449 6.503 595 143 560 165.155 118.876 5.669 32.163

274 8.399 16.298 2.776

10.426 17.278 2.358 14 8.685 10.795 7.729 1.502 49 1.515 20.416 14.882 510 4.308

24,13 6,01 -15,06

19.673 11.744 9.546 990 45 1.163 29.206 20.563 795 6.719

-55,85 -8,08 -19,03 51,72 8,89 30,27 -30,10 -27,63 -35,85 -35,88

pag. 94

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

53 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

04 05 20 06 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 04

01 02 01 02 03 04 01 03 30 01 02

05

06 09 10 11 12 13 14 15 16 24 25 30

01

01 02 03 04 07 30

34

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Materiale de laborator Cercetare-dezvoltare Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Studii si cercetari Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Alte cheltuieli cu bunuri si servicii Finantarea din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii pentru actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din reteaua administratiei publice locale

3.460 374 4.613 1.324.388 550.723 33.640 8.056 88.327 18.129 13.368 11.342 2.181 81.018 109.953 184.708 45.564 11.943 9.547 2.396 110.001 55.796 24.484 27.957 1.763 27.177 3.631 1.092 22.452 44.349 19.125 25.225 11.772 109.745 11.720 5.404 1.847 1.129 5 144.068 26 26 19 221.742 4.934 2.425 2.971 17.920 4 193.489 22.638

368 1 760 1.876.841 1.222.274 729.002 3.936 63.141 11.105 33.294 16.458 1.780 88.400 164.857 110.301 60.495 20.459 19.198 1.261 115.890 67.753 20.675 26.093 1.369 22.713 8.472 404 13.837 18.140 9.758 8.382 6.674 6.924 4.861 389 1.717 1.492 17.015 202

193

-47,55

523 1.501.653 976.171 714.410 2.451 42.533 6.621 17.816 17.938 1.676 5.671 131.618 35.437 22.563 8.377 8.314 63 121.240 41.198 20.721 58.950 371 15.330 3.896 357 11.077 11.864 5.218 6.646 7.448 6.422 4.288 290 891 596 7 213

-31,18 -19,99 -20,13 -2,00 -37,73 -32,64 -40,38 -46,49 8,99 -5,84 -93,58 -20,16 -67,87 -62,70 -59,05 -56,69 -95,00 4,62 -39,19 0,22 125,92 -72,90 -32,51 -54,01 -11,63 -19,95 -34,60 -46,53 -20,71 11,60 -7,25 -11,79 -25,45 -48,11 -60,05 -99,96 5,45

68 265.310 390 814 1.604 15.639 8 246.855 72.903

60 213.336 424 680 110 12.803 8 199.311 72.903

-11,76 -19,59 8,72 -16,46 -93,14 -18,13 0,00 -19,26 0,00

pag. 95

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

54 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

35

30 40 51

01 16

01

01

01 03 25 35

02

08 11 12 25

26 27 55 01 02 12 18 48 02 01 04

56 01 02 04 07 16 17 18 57 02

01

Finantarea din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii pentru programele nationale de sanatate derulate de unitatile sanitare din reteaua administratie publice locale TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice interne Dobanzi aferente datoriei publice interne directe TITLUL IV SUBVENTII Programe de conservare sau de inchidere a minelor TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri catre institutii publice Actiuni de sanatate Programe pentru sanatate Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice catre fondul de asigurari sociale de sanatate Transferuri de capital Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta Transferuri pentru reparatii capitale la spitale Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic si Sportiv Roman Investitii ale agentilor economici cu capital de stat Alte transferuri curente interne Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale Alte transferuri curente in strainatate TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Programe din Fondul Social European(FSE) Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR) Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare(IPA) Alte facilitati si instrumente postaderare Mecanismul financiar SEE Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale in numerar

4.462

36.614

36.614

0,00

31 31 31 79.950 79.950 887.447 591.813 24.775 62.253 44.151 460.635 295.634 60.128 43.840 61.101 20.677 1.486.486 1.142.958 29.078 85.913 126.451 901.516 343.528 50.000 87.578 102.877 15.000

4.574 4.574 4.574 59.950 59.950 1.489.800 1.147.240 33.360 85.913 127.237 900.730 342.560 60.000 90.000 64.496 20.000

-25,02 -25,02 0,22 0,37 14,73 0,00 0,62 -0,09 -0,28 20,00 2,77 -37,31 33,33

63.315 46.573 87.544 80.588 15.882 57.793 6.913 6.956 6.956 426.131 98.456 320.755 714

22.422 65.651 150.652 131.892 17.000 18.906 43.241 52.745 18.760 17.374 1.386 1.173.392 260.529 893.358 170 3.600

59.000 49.064 265.704 246.828 21.828 90.000 15.000 120.000 18.876 17.736 1.140 938.324 289.099 610.080 500 2.000 29.029 4.714 2.902 12.924 12.924 12.914

163,13 -25,27 76,37 87,14 28,40 376,04 -65,31 127,51 0,62 2,08 -17,75 -20,03 10,97 -31,71 194,12 -44,44 723,99 -45,55 -18,35 4,18 4,18 4,19

654 5.552 6.639 6.639 408

3.523 8.658 3.554 12.405 12.405 12.395

pag. 96

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

55 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

59

02 01 11 17 20 22 01 01 02 03 30 01

70 71

02 79 81 84 85 01 5110 01 10 03 02

01

01 01 02 03 04 05 06 08 09 11 12 13 30 01 02 03 04

03

20 01

06 01 02 03 04 05 06

Ajutoare sociale in natura TITLUL X ALTE CHELTUIELI Burse Asociatii si fundatii Despagubiri civile Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat Actiuni cu caracter stiintific si social cultural CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe Stocuri Rezerve de stat si de mobilizare Reparatii capitale aferente activelor fixe OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite interne Rambursari de credite interne garantate PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond de premii Prima de vacanta Fond aferent platii cu ora Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale in bani Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb

6.231 51.656 43.145 7.999 512 544.147 544.147 399.090 278.306 20.947 30.477 69.361 122.342 122.342 22.716

10 58.303 48.671 50 10 8.715 857 1.015.892 1.015.892 898.986 513.436 135.874 51.541 198.135 50.052 50.052 66.854 5.500 5.500 5.500 5.500

10 59.631 50.034 25 8.715 857 751.271 751.271 611.846 484.148 59.300 31.950 36.448 60.000 60.000 79.425 62.561 62.561 62.561 62.561

0,00 2,28 2,80 150,00 0,00 0,00 -26,05 -26,05 -31,94 -5,70 -56,36 -38,01 -81,60 19,88 19,88 18,80 1.037,47 1.037,47 1.037,47 1.037,47

-5 -5 -5 342.191 201.845 12.311 11.236 2.512 3 5 24 136 37 141 181 731 7.447 18 1 1.075 802 19 215 6 33 189.534 157.382 5.340 604 28.023 3.035 6.002 2.530 556.319 317.981 24.456 22.164 2.851 68.652 68.209 26.162 23.847 2.947 -87,66 -78,55 6,98 7,59 3,37

181

190

4,97

1.700 14.162 550 2.720 2.292 1.682 59 454 21 76 292.139 214.928 7.539 954 33.375 4.787 9.213 3.873

2.300 15.710 597 2.103 2.315 1.642 81 469 51 72 40.907 16.676 692 233 4.409 1.787 1.033 23

35,29 10,93 8,55 -22,68 1,00 -2,38 37,29 3,30 142,86 -5,26 -86,00 -92,24 -90,82 -75,58 -86,79 -62,67 -88,79 -99,41

pag. 97

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

56 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

07 08 09 30 02 03 04 05

02 03 01 03 30 01 02

06 09 11 12 13 14 30

55

01 02 03 04 30

02 04 01

70 71

01 5310

03 02 03 01 10

01 02 03 30

01

01 02 03 04 05 06 08 09 10 12 13 30

Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru animale Medicamente si materiale sanitare Reactivi Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Materiale de laborator Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Alte transferuri curente in strainatate CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe Reparatii capitale aferente activelor fixe Autoritati executive si legislative Autoritati legislative Autoritati executive CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond de premii Prima de vacanta Fond pentru posturi ocupate prin cumul Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale in bani

7 66.169 18.538 27.135 4.884 96 96 25 25 2.410 1.657 753 4.328 3.863 465 494 54 393 19.468 15 22 617 11.824 6.990

39 68.923 25.538 60.687 28.010 91 91 31 31 8.502 5.891 10 2.601 9.322 5.663 3.659 66 838 3 531 823 28.994 222 341 1.480 14.941 12.010 1.386 1.386 1.386 238.338 238.338 234.344 49.055 23.338 28.543 133.408 3.994 556.319 10.880 545.439 113.178 92.018 36.999 29.274 27.593

24 1.788 4.166 2.521 727

-38,46 -97,41 -83,69 -95,85 -97,40

318 32 286 3.427 392 3.035 21 4 33 30 19.671 104 464 11.820 7.283 1.140 1.140 1.140 443 443 443 175 117 151 68.652 11.590 57.062 87.343 61.359 26.564 20.684 20.065

-96,26 -99,46 -89,00 -63,24 -93,08 -17,05 -97,49 33,33 -93,79 -96,35 -32,15 -53,15 36,07 -20,89 -39,36 -17,75 -17,75 -17,75 -99,81 -99,81 -99,81 -99,25 -99,59 -99,89 -87,66 6,53 -89,54 -22,83 -33,32 -28,20 -29,34 -27,28

140.346 140.346 138.524 51.597 68 27.360 59.499 1.823 342.191 8.320 333.871 95.762 89.557 29.461 23.056 20.411 36 146 149 192 179 202 194 547 250 705 44

30 61 274 146 1.105 65

4 40

-86,67 -34,43

75 500

-48,63 -54,75

pag. 98

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

57 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

02 03

03 30 01 02 03 04 06

20

01

01 02 03 04 05 06 07 08 09 30

02 03 05 06 09 11 12 13 14 16 25 30

02 01 30 01 02

55

02 03 04 30

02 01

56 01 59 70 71 02 11 22

Cheltuieli salariale in natura Uniforme si echipament obligatoriu Alte drepturi salariale in natura Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru animale Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Materiale de laborator Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Studii si cercetari Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Programe din Fondul Social European(FSE) TITLUL X ALTE CHELTUIELI Asociatii si fundatii Actiuni cu caracter stiintific si social cultural CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

156 7 149 6.249 4.735 109 1.163 55 186 35.906 16.583 508 165 1.439 244 119 138 2 670 5.629 7.668 556 5 5 611 49 562 3.521 767 2.754 2.733 708 138 31 18 5 10.995 22 1 249 10.724 109 109 109 24.082 23.934 148

7.725 5.405 308 1.523 254 235 54.699 33.468 400 100 2.300 200 100 50 16.318 5.500 8.500 850 10 10 950 10 940 4.698 930 3.768 3.800 662 45 52 58 2 5 10.099 40 20 10.039 170 170 170

5.880 4.367 108 1.115 107 183 34.645 16.535 600 300 2.300 300 200 100 800 4.000 7.935 726 10 10 920 20 900 3.800 850 2.950 3.800 650 25 25 75

-23,88 -19,20 -64,94 -26,79 -57,87 -22,13 -36,66 -50,59 50,00 200,00 0,00 50,00 100,00 100,00 -95,10 -27,27 -6,65 -14,59 0,00 0,00 -3,16 100,00 -4,26 -19,11 -8,60 -21,71 0,00 -1,81 -44,44 -51,92 29,31

8.079 59 20 8.000 50 50 50

-20,00 47,50 0,00 -20,31 -70,59 -70,59 -70,59

6.210 6.210

150 50 100 21.160 21.160

100 100 25.984 25.984

-33,33 0,00 22,80 22,80

pag. 99

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

58 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

01

84 85

03

01 02 03 30

01 01 02 6010 01 10

01

02 03

05 06 11 13 30 02 01 02 03 05 06

20

01

01 02 03 04 05 06 07 08 09 30

02 03 04

01 02 01 02 03 04 01 03 30

05

06

Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe Reparatii capitale aferente activelor fixe PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Cercetare fundamentala (de baza) Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice generale APARARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond aferent platii cu ora Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Norme de hrana Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari

6.210 290 5.196 210 514 -5 -5 -5 56.728 39.034 31.896 16.611 398 330

20.460 10.500 7.000 500 2.460 700

19.944 13.526 3.617 2.592 209 6.040

-2,52 28,82 -48,33 418,40 -91,50 762,86

53.140 60.038 313.758 193.392 647 473 30 20 33 73 317 53 53 121 76 11 24 1 9 188.054 125.051 1.724 1.609 18.589 3.372 20.701 11.025 1.610 166 64.122 2.133 22.336 9.400 8.300 1.100 48 35 10 2 1 6.025 2.005 108 3.912 181

54.399 32.944 238.482 141.546 612 390 33 149 208 158 158 64 34 6 18 6 131.043 103.486 922 779 16.852 1.537 13.841 15.836 1.577 166 50.452 1.524 11.822 556 554 2 75 65 9 1 7.964 3.357 112 4.495 158

2,37 -45,13 -23,99 -26,81 -5,41 -17,55 0,00 104,11 -34,38 198,11 198,11 -47,11 -55,26 -45,45 -25,00 -33,33 -30,32 -17,24 -46,52 -51,58 -9,34 -54,42 -33,14 43,64 -2,05 0,00 -21,32 -28,55 -47,07 -94,09 -93,33 -99,82 56,25 85,71 -10,00 -50,00 32,18 67,43 3,70 14,90 -12,71

4 325 68 39 2 27

16.213 7.262 347 42 2.251 143 128 976 1 28 3.012 334 3.735 565 565 13 13

1.645 868 227 550 17

pag. 100

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

59 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

10 11 12 13 14 15 30

01 02

56 02 01

02 04 30

70 71

6110

02 25 01 10

03

02 03 30

01

02

01 02 03 04 05 06 08 09 11 13 14 30 02 03 05 30 01 02 03 04 06

03

20

01

01 02 03 04 05

Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Cercetare-dezvoltare Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Alte cheltuieli Protocol si reprezentare Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul Social European(FSE) CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe Reparatii capitale aferente activelor fixe Aparare nationala Cercetare si dezvoltare pentru aparare ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond de premii Prima de vacanta Fond aferent platii cu ora Indemnizatii de delegare Indemnizatii de detasare Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Norme de hrana Uniforme si echipament obligatoriu Transportul la si de la locul de munca Alte drepturi salariale in natura Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti

12 6 568 5 4 29 2.370 3 1 2.366

159 22 253 143 15 54 88 17.014 7.446 7 7.439 4.691 4.691 120.366 120.366 79.366 9.970 12.197 57.199 41.000 310.707 3.051 145.510 132.506 46.320 28.660 13.452 623 3.995 2.172 500 172 7.746 11.158 9.058 950 45 1.105 5.601 3.771 31 1.757 2 40 85.876 10.253 321 263 3.342 926 225

146 12 248 46 29 93 6.566 7 6.559 9.891 9.891 96.936 96.936 54.581 9.147 12.469 32.965 42.355 228.769 9.713 135.085 119.596 32.621 17.534 14.163 60 996 237 880 286 14 898 10.090 7.122 1.462 49 1.457 3.757 2.855 20 838 2 42 86.550 15.593 288 143 8.228 931 286

-8,18 -45,45 -1,98 -67,83 -46,30 5,68 -11,82 0,00 -11,83 110,85 110,85 -19,47 -19,47 -31,23 -8,25 2,23 -42,37 3,30 -26,37 218,35 -7,16 -9,74 -29,57 -38,82 5,29 -90,37 -75,07 -89,09 76,00 66,28 -88,41 -9,57 -21,37 53,89 8,89 31,86 -32,92 -24,29 -35,48 -52,31 0,00 5,00 0,78 52,08 -10,28 -45,63 146,20 0,54 27,11

15.285 15.285 11.885 1.874 1.051 8.960 3.400 30.483 1.413 47.720 45.594 23.981 15.456 12.835 12 31 17 957 159 466 157 20 93 709 7.126 6.126 566 31 403 1.400 607 13 754 26 21.572 4.795 226 72 1.909 505 123

pag. 101

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

60 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

06 07 08 09 30 02 03 04 05

01 02 01 02 01 03 30 01 02

06 09 11 12 13 14 15 25 30

57 59 70 71

01 02 03 04 30 01

02 17 01

03 04 06 07 50 6510

01 02 03 30

02

01 10 01 01 02

Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Materiale de laborator Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale in numerar TITLUL X ALTE CHELTUIELI Despagubiri civile CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe Ordine publica Jandarmerie Siguranta nationala Autoritati judecatoresti Penitenciare Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit

377 19 312 252 999 890 3.535 3.508 27 4 3 1 922 117 303 501 85 85 17 9 4 9 5 5 11.287 2 7 8 13 11.257 41 41 41 2.127 2.127 2.127 681 813 603 30 18.574 18.574 7 33 29.106 2.223.238 2.010.425 720.951 536.994 318.316 5.233

303 20 888 301 3.664 2.039 8.270 8.247 23 7 5 2 2.034 358 169 1.507 496 394 102 1 60 14 5 262 1 8 59.887 25 29 21 131 59.681 300 300 300 10 10 13.004 13.004 13.004 8.057 2.745 2.150 52 17.453 17.453 3.790 845 123.422 3.167.524 2.801.649 825.563 820.611 807.297

612 50 865 514 3.676 2.048 7.570 7.546 24 4 3 1 2.120 397 138 1.585 955 860 95 1 40 10 4 209 7 10 55.619 16 30 23 685 54.865 400 400 400 25 25 15.489 15.489 15.489 12.582 2.057 530 320 22.770 22.770 3.770 5.575 80 102.890 3.043.138 2.570.217 828.688 823.044 809.345

101,98 150,00 -2,59 70,76 0,33 0,44 -8,46 -8,50 4,35 -42,86 -40,00 -50,00 4,23 10,89 -18,34 5,18 92,54 118,27 -6,86 0,00 -33,33 -28,57 -20,00 -20,23 600,00 25,00 -7,13 -36,00 3,45 9,52 422,90 -8,07 33,33 33,33 33,33 150,00 150,00 19,11 19,11 19,11 56,16 -25,06 -75,35 515,38 30,46 30,46 -0,53 559,76 -16,64 -3,93 -8,26 0,38 0,30 0,25

pag. 102

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

61 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 02 30 01 02 03 05 30 01 02 03 04 05 20 06 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 04

03

01 02 01 02 03 04 01 03 30 01 02

05

06 09

Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanta Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent platii cu ora Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Indemnizatii de detasare Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Tichete de masa Norme de hrana Uniforme si echipament obligatoriu Transportul la si de la locul de munca Alte drepturi salariale in natura Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Materiale de laborator

3.421 13.130 1.851 8.286 2.820 14.701 46 27.494 97.303 2.877 10.458 26 95 30.939 28.871 28.449 281 22 112 8 154.697 111.422 5.494 29.694 3.389 374 4.325 830.115 312.557 25.695 6.607 51.775 13.711 5.665 6.840 2.149 12.753 64.219 123.143 33.400 7.729 5.473 2.256 7.009 560 1.105 4.727 617 20.871 919 551 19.401 35.883 13.929 21.954 7.222

250 403

250 403

0,00 0,00

6.105 418 450

7.137 365 478

16,90 -12,68 6,22

5.688 408 310 40 58 3.643 2.396 173 1.005

5.066 408 310 40 58 4.236 2.950 198 1.021

-10,94 0,00 0,00 0,00 0,00 16,28 23,12 14,45 1,59

69 729.405 720.645 716.332 175 1.677 681 140 241 65 120 1.038 176 2.697 187 187

67 728.358 718.449 707.868 169 6.792 733 422 424 20 367 1.070 584 2.795 211 211

-2,90 -0,14 -0,30 -1,18 -3,43 305,01 7,64 201,43 75,93 -69,23 205,83 3,08 231,82 3,63 12,83 12,83

2.351 21 52 2.278 748 291 457 9

2.505 43 29 2.433 959 514 445 9

6,55 104,76 -44,23 6,80 28,21 76,63 -2,63 0,00

pag. 103

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

62 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

10 11 12 13 14 16 24 25 30

01

01 02 03 04 07 30

30 51

01

01

01 55 02

01

56 01 02 04 07 16 17 18 57 02

01

59 70 71

01 02

01 01

79 81

03 02

01 02 03 30

Cercetare-dezvoltare Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Studii si cercetari Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice interne Dobanzi aferente datoriei publice interne directe TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri catre institutii publice TITLUL VII ALTE TRANSFERURI B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Programe din Fondul Social European(FSE) Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR) Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare(IPA) Alte facilitati si instrumente postaderare Mecanismul financiar SEE Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale in numerar Ajutoare sociale in natura TITLUL X ALTE CHELTUIELI Burse CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe Reparatii capitale aferente activelor fixe OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite interne

109.078 10.328 5.096 1.399 579 144.068 26 26 1 134.822 4.917 2.371 2.311 5.709 4 119.509 31 31 31 768 768 768 6.847 6.847 6.847 402.049 74.522 320.607 714

671 423 11 85 15

774 446 19 115 46 7

15,35 5,44 72,73 35,29 206,67

1.401 87 42 61 8 1.203

1.343 247 90 5 62 8 931 4.574 4.574 4.574

-4,14 183,91 114,29 1,64 0,00 -22,61

17.204 17.204 17.204 1.168.701 260.529 888.667 170 3.600

17.686 17.686 17.686 928.433 289.099 600.189 500 2.000 29.029 4.714 2.902 12.444 12.444 12.434 10 50.034 50.034 410.360 410.360 410.360 398.340 7.561 2.602 1.857 62.561 62.561 62.561

2,80 2,80 2,80 -20,56 10,97 -32,46 194,12 -44,44 723,99 -45,55 -18,35 2,80 2,80 2,80 0,00 2,80 2,80 13,87 13,87 13,87 13,86 143,82 -22,58 -54,44 1.037,47 1.037,47 1.037,47

654 5.552 6.519 6.519 288 6.231 43.145 43.145 212.814 212.814 210.688 208.979 541 885 284 2.126

3.523 8.658 3.554 12.105 12.105 12.095 10 48.671 48.671 360.375 360.375 360.375 349.837 3.101 3.361 4.076 5.500 5.500 5.500

pag. 104

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

63 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

05 06 25 50

01 01 02

6610

01 10

01

01 05 06 09 12 13 30 01 02 03 04 06

03

20

01

01 02 03 04 05 06 07 08 09 30

02 03 04

02 01 02 03 04 01 03 30 01

05

06 09 10 11 12 13 14 25

Rambursari de credite interne garantate Invatamant postliceal Invatamant superior Invatamant universitar Invatamant postuniversitar Cercetare si dezvoltare pentru invatamant Alte cheltuieli in domeniul invatamantului SANATATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Prima de vacanta Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale in bani Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru animale Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Materiale de laborator Cercetare-dezvoltare Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit

1.334 1.689.389 1.291.526 397.863 1.976 530.540 1.078.177 1.050.318 3.533 2.685 2.308 354 19 1 1 2 848 659 16 148 5 19 184.113 16.961 1.369 426 2.410 406 1.161 471 1.005 4.545 5.168 1.379 12 12 102.950 55.220 23.378 23.205 1.146 528 18 9 500 290 290 1.817 99 96 59 335 98

5.500 2.468 3.007.270 2.707.752 299.518 16.168 141.618 1.937.211 1.781.392 19.674 15.269 15.139 130

62.561 4.581 2.788.552 1.984.762 803.790 12.277 237.728 1.861.034 1.789.789 17.528 13.755 13.755

1.037,47 85,62 -7,27 -26,70 168,36 -24,07 67,87 -3,93 0,47 -10,91 -9,92 -9,14

4.405 3.310 83 855 27 130 304.310 24.391 2.214 566 2.926 800 2.096 838 1 1.619 6.293 7.038 1.244 27 27 115.563 67.513 20.663 26.060 1.327 1.759 67 16 1.676 1.582 1.582 2.798 6.000 688 150 718 154 15

3.773 2.851 69 715 21 117 315.821 32.846 3.511 430 2.873 954 1.400 826 1.530 15.539 5.783 1.562 27 27 121.161 41.130 20.711 58.949 371 726 37 16 673 1.720 1.720 3.638 5.400 522 72 483 103 23

-14,35 -13,87 -16,87 -16,37 -22,22 -10,00 3,78 34,66 58,58 -24,03 -1,81 19,25 -33,21 -1,43 -5,50 146,93 -17,83 25,56 0,00 0,00 4,84 -39,08 0,23 126,20 -72,04 -58,73 -44,78 0,00 -59,84 8,72 8,72 30,02 -10,00 -24,13 -52,00 -32,73 -33,12 53,33

pag. 105

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

64 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

30

34

03 04 30

35

51 01 03 25 35

02

08 11 12 25

26 27 70 71

01

02 04 06 09 10 50 6710

03 05 01

01 02 03 30

50 01 10

01

01 02 03 04

dispozitiilor legale Alte cheltuieli Prime de asigurare non-viata Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si servicii Finantarea din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii pentru actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din reteaua administratiei publice locale Finantarea din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii pentru programele nationale de sanatate derulate de unitatile sanitare din reteaua administratie publice locale TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Actiuni de sanatate Programe pentru sanatate Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice catre fondul de asigurari sociale de sanatate Transferuri de capital Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta Transferuri pentru reparatii capitale la spitale Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe Reparatii capitale aferente activelor fixe Servicii publice descentralizate Servicii medicale in ambulator Centre medicale multifunctionale Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi Spitale generale Hematologie si securitate transfuzionala Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala in sanatate Alte cheltuieli in domeniul sanatatii Alte institutii si actiuni sanitare CULTURA, RECREERE SI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime

32.389 33 123 32.233 22.638

39.704 90 296 39.318 72.903

38.021 50 216 37.755 72.903

-4,24 -44,44 -27,03 -3,98 0,00

4.462

36.614

36.614

0,00

862.672 567.038 62.253 44.151 460.635 295.634 60.128 43.840 61.101 20.677

1.457.408 1.113.880 85.913 126.451 901.516 343.528 50.000 87.578 102.877 15.000

1.456.440 1.113.880 85.913 127.237 900.730 342.560 60.000 90.000 64.496 20.000

-0,07 0,00 0,00 0,62 -0,09 -0,28 20,00 2,77 -37,31 33,33

63.315 46.573 27.859 27.859 12.492 12.441 51 15.367 17.303 11.126 11.126 77.825 119 971.804 971.804 66.912 66.507 714 589 51 1 2 11

22.422 65.651 155.819 155.819 134.710 41.572 89.063 3.835 240 21.109 31.803 8.885 8.885 1.300 1.300 57.000 10.000 1.828.223 1.828.223 102.651 101.299 1.898 1.355 103

59.000 49.064 71.245 71.245 40.245 36.625 3.170 450 31.000 31.803 9.260 9.260 3.000 3.000 57.000 9.000 1.750.971 1.750.971 117.404 116.346 1.611 1.314 110

163,13 -25,27 -54,28 -54,28 -70,12 -58,88 -17,34 87,50 46,86 0,00 4,22 4,22 130,77 130,77 0,00 -10,00 -4,23 -4,23 14,37 14,85 -15,12 -3,03 6,80

pag. 106

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

65 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

05 06 08 11 12 13 30 02 01 02 03 04 06 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 04 05

02 03

20

01 02 01 04 01 03 30 01 02

06 11 12 13 14 16 25 30

01 02 03 04 30

51 01

Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond de premii Fond aferent platii cu ora Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Norme de hrana Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente si materiale sanitare Medicamente Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Studii si cercetari Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente

5 6 121 57 254 36 43 35 35 90 62 3 23 1 2 17.391 14.090 153 140 494 81 96 8 3 76 12.743 296 709 1 1

11 6 61 512 270 392 42 42 501 268 35 116 36 46 43.851 18.201 249 254 741 216 110 80 45 188 15.809 509 1.180 2.474 2.464 10 241 200 41 997 120 49 828 294 268 26 1.417 151 84 87 200 40 18.485 56 3 11 190 18.225 29.078 29.078

7 6 76 568 142 405 56 56 241 133 19 51 11 27 50.075 26.420 411 382 888 256 125 69 5 117 23.648 519 944 3 3

-36,36 0,00 24,59 10,94 -47,41 3,32 33,33 33,33 -51,90 -50,37 -45,71 -56,03 -69,44 -41,30 14,19 45,16 65,06 50,39 19,84 18,52 13,64 -13,75 -88,89 -37,77 49,59 1,96 -20,00 -99,88 -99,88

188 3 2 183 118 116 2 72 102 20 3 8 2.081

714 10 62 642 305 296 9 2.553 160 174 35 206 27 18.534 57 8 29 18.440 33.360 33.360

-28,39 -91,67 26,53 -22,46 3,74 10,45 -65,38 80,17 5,96 107,14 -59,77 3,00 -32,50 0,27 1,79 166,67 163,64 1,18 14,73 14,73

1 2.080 24.007 24.007

pag. 107

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

66 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

55

01 01 02

59

20 22 01 02 03 30

70 71

01 02 03 05 50 6810

03

06 11 01

01 10

01 01 13 03 01 02 03 04 06

20

01 05 09 30 02 06 30 01 30 02 01 02 01

57 70 71 01 02 08 50

Transferuri catre institutii publice TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic si Sportiv Roman TITLUL X ALTE CHELTUIELI Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat Actiuni cu caracter stiintific si social cultural CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe Reparatii capitale aferente activelor fixe Administratie centrala Servicii publice descentralizate Servicii culturale Case de cultura Edituri Servicii recreative si sportive Sport Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Indemnizatii de delegare Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Carburanti si lubrifianti Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale in numerar CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Stocuri Rezerve de stat si de mobilizare Administratie centrala Servicii publice descentralizate Ajutoare la trecere in rezerva Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

24.007 15.882 15.882 15.882 8.511 7.999 512 405 405 405 14 368 23 157 1.878 3.955 2.589 1.366 59.599 59.599 1.322 143.475 21.133

29.078 17.000 17.000 17.000 9.472 8.715 757 1.352 1.352 1.301 160 650 491 51 1.500 4.500 10.051 8.251 1.800 70.600 70.600 16.000 144.534 94.482 18.634 14.636 14.536 100 3.998 3.025 70 757 23 123 75.848 73.248 500 45.500 27.248 2.000 400 400 200 200

33.360 21.828 21.828 21.828 9.472 8.715 757 1.058 1.058 1.028 63 470 495 30 2.500 4.161 7.233 5.253 1.980 87.310 87.310 16.200 107.780 47.780 100 100 100

14,73 28,40 28,40 28,40 0,00 0,00 0,00 -21,75 -21,75 -20,98 -60,63 -27,69 0,81 -41,18 66,67 -7,53 -28,04 -36,33 10,00 23,67 23,67 1,25 -25,43 -49,43 -99,46 -99,32 0,00

21.054 20.996 60 988 19.948 58 58 79 79 79 122.342 122.342 122.342 122.342 79 143.396

47.600 45.200 450 32.000 12.750 1.800 400 400 200 200 80 80 80 60.000 60.000 60.000 60.000 80 107.700

-37,24 -38,29 -10,00 -29,67 -53,21 -10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50.052 50.052 50.052 50.052 579 17.955 126.000

19,88 19,88 19,88 19,88

-14,52

pag. 108

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

67 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

7010

01 01 10

01

01 12 13 01 02 03 04 06

03

20

01

01 02 03 04 05 06 08 09 30

02 05 06 11 13 30 55

30 01 02

02 30 12 18

01

70 71

01

04 50 7410 01 20 55

02 03 30

30 01

30 48

Rezerva de stat LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Carti, publicatii si materiale documentare Pregatire profesionala Alte cheltuieli Protocol si reprezentare Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Investitii ale agentilor economici cu capital de stat Alte transferuri curente interne CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe Servicii si dezvoltare publica Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale PROTECTIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si

143.396 73.070 73.070 22 21 16 4 1 1

126.000 121.142 120.223 1.251 1.156 40 1.060 56 95 8 8 71 1 7 57.325 2.013 217 10 166 121 205 41 171 746 336 129 85 85 419 71 348 630 180 53.869 352 53.517 61.647 61.647 18.406 43.241 919 919 919 414 305 200 120.206 936 97.745 97.745 45.000 45.000 45.000 52.745 52.745 52.745

107.700 142.206 142.206 801 706 40 560 106 95 8 8 71 1 7 46.405 890 110 10 166 121 55 41 31 220 136 129 56 56 140 40 100 10 20 45.160 22 45.138 95.000 95.000 80.000 15.000

-14,52 17,39 18,29 -35,97 -38,93 0,00 -47,17 89,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19,05 -55,79 -49,31 0,00 0,00 0,00 -73,17 0,00 -81,87 -70,51 -59,52 0,00 -34,12 -34,12 -66,59 -43,66 -71,26 -98,41 -88,89 -16,17 -93,75 -15,66 54,10 54,10 334,64 -65,31

8.343 53 17 4 12 2 9 10 9 49 5 44 8.232 8.232 64.706 64.706 57.793 6.913

73.032 38

141.270 936 150.000 140.000 20.000 20.000 20.000 120.000 120.000 120.000

17,52 0,00 53,46 43,23 -55,56 -55,56 -55,56 127,51 127,51 127,51

pag. 109

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

68 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

70 71 01 03 8010 01 10 01 01 04 08 30 02 01 02 03 04 06 01 01 02 03 04 05 06 08 09 30 02 05 13 14 30 70 71 03

02 03

20

30

03 30

01

01 8210

02 30

30

01 40 50

16

8310

inovare CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Reducerea si controlul poluarii ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Spor de vechime Fond de premii Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Norme de hrana Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Pregatire profesionala Protectia muncii Alte cheltuieli Prime de asigurare non-viata Alte cheltuieli cu bunuri si servicii CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport Alte active fixe Actiuni generale economice si comerciale Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale INDUSTRIA EXTRACTIVA,PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII CHELTUIELI CURENTE TITLUL IV SUBVENTII Programe de conservare sau de inchidere a minelor Alte cheltuieli in domeniul industriei AGRICULTURA, SILVICULTURA,

3.583 3.583 3.436 2.649 136 2 10 2.502 61 61 727 550 13 138 4 22 147 44 2 9 2 2 3 18 7 2 2 2 98 1 98

97.745 4.310 4.218 3.884 2.976 231 2.745 83 83 825 622 17 157 4 25 334 76 6 5 25 2 4 7 7 10 10 10 10 10 8 5 225 2 223 92 92 92 83 9 4.310 4.310 79.950 79.950 79.950 79.950

10.000 10.000 10.000 10.000 150.000 643 587 338 200 195 5 83 83 55 42 1 10 2 249 76 8 5 25 2 4 7 7 9 9 10 7 7 8 5 143 3 140 56 56 56 55 1 643 643 59.950 59.950 59.950 59.950 59.950 69.700

53,46 -85,08 -86,08 -91,30 -93,28 -15,58 -99,82 0,00 0,00 -93,33 -93,25 -94,12 -93,63 -92,00 -25,45 0,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,00 -10,00 0,00 -30,00 -30,00 0,00 0,00 -36,44 50,00 -37,22 -39,13 -39,13 -39,13 -33,73 -88,89 -85,08 -85,08 -25,02 -25,02 -25,02 -25,02 -25,02 26,92

3.583 3.583

16.759

79.950 54.915

pag. 110

TOTAL
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Realizari 2010 Executie preliminata 2011 2

Anexa nr. 2 Pag.
Propuneri 2012

69 - mii lei Crestere / descrestere 2012/2011 4

B

1

3

01 55 70 71 03 04

30

PISCICULTURA SI VANATOARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 01 A. Transferuri interne 12 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe 01 01 Constructii Agricultura Alte cheltuieli in domeniul agriculturii Sivilcultura

16.759 16.759 16.759 16.759 10.843 10.843 5.916

500 500 500 500 54.415 54.415 54.415 54.415 43.915 43.915 11.000

10.000 10.000 10.000 10.000 59.700 59.700 59.700 59.700 44.200 44.200 25.500

1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 9,71 9,71 9,71 9,71 0,65 0,65 131,82

pag. 111

Anexa nr.4

SUME defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor, pe anul 2012 din care, pentru finantarea cheltuielilor cu: - mii lei -

Nr. crt.

Judetul

Suma

sustinerea sistemului de protectie a copilului

sustinerea centrelor de asistenta sociala a persoanelor cu handicap acordarea de produse lactate si de panificatie si miere de albine

învatamântul special si centrele judetene de resuse si asistenta educationala

hotarâri judecatoresti pentru plata salariilor învatamântului special si a centrelor judetene de resuse si asistenta educationala 401.914 6.218 11.636 9.133 8.972 20.610 13.831 7.455 15.295 5.588 9.708 10.092 1.161 30.609 9.899 3.919 4.671 10.839 11.993 1.320 4.745 4.085 7.739 602 147 8 1.387 257 178 98 4 82 229 3 286 319 17 177 203 285 26 45 7 285

TOTAL 1 ALBA 2 ARAD 3 ARGES 4 BACAU 5 BIHOR 6 BISTRITA - NASAUD 7 BOTOSANI 8 BRASOV 9 BRAILA 10 BUZAU 11 CARAS - SEVERIN 12 CALARASI 13 CLUJ 14 CONSTANTA 15 COVASNA 16 DÂMBOVITA 17 DOLJ 18 GALATI 19 GIURGIU 20 GORJ 21 HARGHITA 615.510 11.844 11.196 17.381 18.449 18.526 9.831 14.766 17.225 8.570 18.935 15.319 11.862 11.664 16.882 10.953 12.341 11.240 17.969 6.610 10.216 16.679 *) 360.455 13.664 4.401 11.110 19.681 8.987 5.738 6.875 4.264 2.520 4.468 2.859 6.626 7.925 13.676 734 5.196 10.226 6.625 4.471 7.272 4.074 *) 404.018 7.364 9.044 13.289 15.283 12.510 7.398 11.092 10.697 6.741 9.959 6.224 7.127 11.401 14.659 5.147 11.048 13.544 12.380 6.057 8.300 7.193

2.021.329 48.562 41.745 57.943 70.047 70.683 40.728 46.642 53.179 26.455 47.067 40.534 29.271 71.006 59.800 23.692 39.481 52.219 55.002 20.694 34.707 36.409

pag. 112

din care, pentru finantarea cheltuielilor cu:

- mii lei -

Nr. crt.

Judetul

Suma

sustinerea sistemului de protectie a copilului

sustinerea centrelor de asistenta sociala a persoanelor cu handicap acordarea de produse lactate si de panificatie si miere de albine

învatamântul special si centrele judetene de resuse si asistenta educationala

hotarâri judecatoresti pentru plata salariilor învatamântului special si a centrelor judetene de resuse si asistenta educationala 73 335 0 117 95 55 119 86 43 50 15 283 896 57 124 90 73 102 380 101

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

HUNEDOARA IALOMITA IASI ILFOV MARAMURES MEHEDINTI MURES NEAMT OLT PRAHOVA SATU MARE SALAJ SIBIU SUCEAVA TELEORMAN TIMIS TULCEA VASLUI VÂLCEA VRANCEA

40.418 21.710 109.540 25.635 55.129 26.455 66.623 68.025 39.350 69.954 37.246 32.280 57.629 94.331 28.012 85.315 33.853 70.901 51.031 42.026

9.806 7.555 52.238 6.225 14.432 9.029 14.956 16.909 14.621 17.647 10.136 10.117 12.504 21.176 9.821 23.815 10.393 33.624 19.031 13.017

9.000 2.662 10.772 5.717 9.346 2.840 21.213 14.650 6.187 22.724 8.497 6.636 14.356 17.523 2.624 15.105 11.815 9.101 11.107 7.188

8.907 6.179 19.663 6.258 10.655 5.697 13.158 11.415 9.405 15.687 7.888 5.375 8.691 17.500 7.227 11.872 4.855 11.427 8.036 7.666

8.397 2.572 17.683 4.419 12.402 5.543 8.514 14.883 4.801 9.436 5.345 4.144 12.244 26.086 4.193 26.235 3.541 12.224 6.732 10.741

*) reprezinta limita minima care poate fi majorata cu sume alocate din suma totala aprobata pe judet, fara a afecta finantarea celorlalte servicii care se asigura din aceasta suma.

pag. 113

Anexa nr.5

- mii lei din care pentru:

Nr. crt. Suma

Judeţul

din care: finanţarea de salarii, sporuri, cheltuieli prevăzute bază a unităţilor indemnizaţii şi alte la art.104 alin.2 de învăţământ drepturi salariale în lit.b) - e) din Legea preuniversitar bani stabilite prin lege, educaţiei naţionale de stat precum şi contribuţiile nr.1/2011 aferente acestora 7.850.439 139.857 164.308 227.760 257.570 231.342 129.272 175.632 199.660 118.251 174.781 111.569 111.657 242.619 241.100 94.848 186.836 243.469 208.611 90.708 155.581 156.080 163.390 102.440 311.399 6.904.560 126.425 143.801 204.154 228.504 206.717 115.234 162.688 174.300 106.409 152.651 97.357 100.574 205.148 221.214 86.090 166.722 219.759 185.717 81.828 138.425 137.981 146.051 92.002 285.890 945.879 13.432 20.507 23.606 29.066 24.625 14.038 12.944 25.360 11.842 22.130 14.212 11.083 37.471 19.886 8.758 20.114 23.710 22.894 8.880 17.156 18.099 17.339 10.438 25.509 230.148 4.048 4.904 10.525 2.339 20.493 4.198 9.575 4.210 1.286 3.861 3.228 5.802 4.583 5.568 1.480 4.065 6.080 5.395 3.156 4.028 1.255 6.827 3.651 9.232

hotărâri finanţarea drepturilor judecătoreşti asistenţilor personali ai pentru plata persoanelor cu salariilor în unităţile handicap grav sau de învăţământ indemnizaţiile lunare preuniversitar de stat

TOTAL

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

ALBA ARAD ARGEŞ BACĂU BIHOR BISTRIŢA - NĂSĂUD BOTOŞANI BRAŞOV BRĂILA BUZĂU CARAŞ - SEVERIN CĂLĂRAŞI CLUJ CONSTANŢA COVASNA DÂMBOVIŢA DOLJ GALAŢI GIURGIU GORJ HARGHITA HUNEDOARA IALOMIŢA IAŞI

8.976.259 157.251 186.156 257.396 285.325 275.706 145.538 198.954 220.288 130.115 196.028 129.193 131.775 269.383 269.298 103.052 213.568 269.960 231.864 105.118 173.672 165.257 193.035 116.774 350.892

665.694 11.446 14.437 14.841 19.979 20.897 10.042 11.735 13.901 8.969 14.020 13.332 12.432 17.139 17.148 4.881 21.772 14.492 13.423 9.070 11.441 5.468 21.814 9.625 25.429

pag. 114

- mii lei din care pentru:

Nr. crt. Suma

Judeţul

din care: finanţarea de salarii, sporuri, cheltuieli prevăzute bază a unităţilor indemnizaţii şi alte la art.104 alin.2 de învăţământ drepturi salariale în lit.b) - e) din Legea preuniversitar bani stabilite prin lege, educaţiei naţionale de stat precum şi contribuţiile nr.1/2011 aferente acestora 109.691 186.415 100.310 225.581 195.312 168.623 266.156 148.084 103.775 155.433 285.056 125.223 252.619 84.739 180.995 144.303 127.408 *) 693.884 540.473 **) 153.411 ***) 7.349 87.665 168.889 91.514 203.013 178.844 153.711 234.442 130.924 91.189 138.153 259.390 114.125 212.460 74.633 165.780 128.397 115.317 22.026 17.526 8.796 22.568 16.468 14.912 31.714 17.160 12.586 17.280 25.666 11.098 40.159 10.106 15.215 15.906 12.091 798 7.894 2.858 2.429 5.749 6.649 6.278 4.429 1.314 6.181 17.898 5.580 6.659 2.063 4.804 5.541 5.886 11.528 16.015 15.052 17.593 14.377 12.937 33.283 11.634 11.368 14.299 22.658 10.336 24.741 8.145 14.877 18.529 17.029 53.560

hotărâri judecătoreşti finanţarea drepturilor pentru plata asistenţilor personali ai salariilor în unităţile persoanelor cu handicap grav sau de învăţământ indemnizaţiile lunare preuniversitar de stat

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 874.007

ILFOV MARAMUREŞ MEHEDINŢI MUREŞ NEAMŢ OLT PRAHOVA SATU MARE SĂLAJ SIBIU SUCEAVA TELEORMAN TIMIŞ TULCEA VASLUI VÂLCEA VRANCEA

123.870 215.015 119.362 247.194 217.508 191.119 307.869 166.406 117.833 176.928 328.981 144.807 287.188 96.313 203.379 171.375 153.417

42. MUNICIPIUL BUCUREŞT 43. Sume rezervate care se repartizează pe judeţe şi municipiul Bucureşti prin hotărâri ale Guvernului, în baza solicitărilor şi fundamentărilor prezentate de autorităţile administraţiei publice locale 58.092 58.092 30.000

28.092

0

*) din care: 55.339 mii lei pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului, 17.716 mii lei pentru susţinerea centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap şi 24.135 mii lei pentru acordarea de produse lactate şi de panificaţie şi miere

**) include şi cheltuielile cu salariile aferente învăţământului special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională

pag. 115

- mii lei din care pentru:

Nr. crt. Suma

Judeţul

din care: finanţarea de salarii, sporuri, cheltuieli prevăzute bază a unităţilor indemnizaţii şi alte la art.104 alin.2 de învăţământ drepturi salariale în lit.b) - e) din Legea preuniversitar bani stabilite prin lege, educaţiei naţionale de stat precum şi contribuţiile nr.1/2011 aferente acestora

hotărâri judecătoreşti finanţarea drepturilor pentru plata asistenţilor personali ai salariilor în unităţile persoanelor cu handicap grav sau de învăţământ indemnizaţiile lunare preuniversitar de stat

***) include şi cheltuielile cu bunuri şi servicii pentru întreţinerea curentă aferente învăţământului special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională

pag. 116

Anexa nr.6 SUME defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumurile judetene si comunale, pe anul 2012

- mii lei Nr. crt. Judetul Suma 368.323 12.756 10.378 16.007 11.161 13.707 6.647 9.360 6.523 5.170 13.030 7.765 4.610 12.292 10.317 3.357 8.431 10.831 6.557 4.728 10.339 8.230 16.258 4.493 11.341 3.251 7.905 7.961 9.416 8.129 10.490 10.647 7.721 7.995 7.508 11.436 6.350 13.242 5.639 10.048 9.164 7.133

TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ALBA ARAD ARGES BACAU BIHOR BISTRITA - NASAUD BOTOSANI BRASOV BRAILA BUZAU CARAS - SEVERIN CALARASI CLUJ CONSTANTA COVASNA DÂMBOVITA DOLJ GALATI GIURGIU GORJ HARGHITA HUNEDOARA IALOMITA IASI ILFOV MARAMURES MEHEDINTI MURES NEAMT OLT PRAHOVA SATU MARE SALAJ SIBIU SUCEAVA TELEORMAN TIMIS TULCEA VASLUI VÂLCEA VRANCEA

pag. 117

Anexa nr.7 SUME defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012 Nr. crt. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ALBA ARAD ARGES BACAU BIHOR BISTRITA - NASAUD BOTOSANI BRASOV BRAILA BUZAU CARAS - SEVERIN CALARASI CLUJ CONSTANTA COVASNA DÂMBOVITA DOLJ GALATI GIURGIU GORJ HARGHITA HUNEDOARA IALOMITA IASI ILFOV MARAMURES MEHEDINTI MURES NEAMT OLT PRAHOVA SATU MARE SALAJ SIBIU SUCEAVA TELEORMAN TIMIS - mii lei Suma 1.753.983 34.484 37.240 41.825 58.766 47.781 29.838 61.086 33.416 32.854 47.170 41.415 40.570 36.154 42.251 22.185 49.429 53.992 44.772 32.574 29.430 35.764 35.950 33.014 59.844 9.927 51.690 30.703 43.363 64.734 50.466 44.999 32.833 26.394 27.282 86.940 50.052 40.542

JUDETUL

pag. 118

38 39 40 41 *)

TULCEA VASLUI VÂLCEA VRANCEA Din care, în baza prevederilor : - art.4 din Ordonanta Guvernului nr.72/1999, aprobata prin Legea nr.55/2000 si a Legii nr.298/2003, se aloca bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale în coordonarea careia este Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Gura Ocnitei - Ordonantei Guvernului nr.4/2003, aprobata prin Legea nr.118/2003 si a Hotarârii Guvernului nr.1584/2002, cu modificarile ulterioare, se aloca bugetului local al municipiului Pascani - Hotarârii Guvernului nr.1900/2004 privind compatibilizarea ajutoarelor de stat existente acordate în temeiul Legii nr.84/1992 privind regimul zonelor libere. Suma restanta pentru anul 2005, aferenta ajutorului de stat regional alocat Zonei Libere Giurgiu - art.101 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 pentru finantarea de baza din învatamântul particular si confesional acreditat. Suma se repartizeaza pe unitati administrativ-teritoriale prin hotarâri ale Guvernului

34.351 61.806 38.477 45.304 32.316

42 Sume ce se repartizeaza în baza unor acte normative*)

354 1.000

962

30.000

pag. 119

Anexa nr.8

NUMARUL MAXIM DE POSTURI finantate pentru personalul neclerical angajat în unitatile de cult, pe anul 2012

Nr. crt.

Judetul

Numar de posturi 18.951 759 428 550 456 867 300 274 458 217 268 550 130 815 291 218 400 464 474 132 337 333 330 166 720 211 729 269 734 930 331 257 453 530 544 614 330 710 270 322 505 248 1.027

TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ALBA ARAD ARGES BACAU BIHOR BISTRITA-NASAUD BOTOSANI BRASOV BRAILA BUZAU CARAS-SEVERIN CALARASI CLUJ CONSTANTA COVASNA DAMBOVITA DOLJ GALATI GIURGIU GORJ HARGHITA HUNEDOARA IALOMITA IASI ILFOV MARAMURES MEHEDINTI MURES NEAMT OLT PRAHOVA SATU MARE SALAJ SIBIU SUCEAVA TELEORMAN TIMIS TULCEA VASLUI VALCEA VRANCEA MUNICIPIUL BUCURESTI

pag. 120

Anexa nr.9 CATEGORIILE DE VENITURI ŞI CHELTUIELI aferente bugetelor locale pe anul 2012 Nr. crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor CAPITOLUL I Veniturile şi cheltuielile aferente bugetelor proprii ale judeţelor A. Venituri ( impozite, taxe şi alte venituri) 1. Impozit pe profit de la regiile autonome şi societăţile comerciale de sub autoritatea consiliilor judeţene1) 2. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit: a) Cote defalcate din impozitul pe venit b) Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 3. Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice: a) Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital 4. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată: a) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri c) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 5. Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi: a) Impozitul pe mijloacele de transport b) Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare 6. Venituri din proprietate: a) b) c) d) Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor judeţene Venituri din concesiuni şi închirieri Venituri din dividende Alte venituri din proprietate

pag. 121

-2Nr. crt. 7. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi: a) b) c) d) a) b) c) a) b) c) d) e) a) b) c) Venituri din prestări de servicii Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii Alte amenzi, penalităţi şi confiscări Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice Taxe speciale Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe Venituri din ajutoare de stat recuperate Alte venituri Donaţii şi sponsorizări Alte transferuri voluntare Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetelui local ( evidenţiate cu semnul minus) d) Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 11. Venituri din valorificarea unor bunuri: a) b) c) d) a) b) c) d) Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice Venituri din privatizare Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat Depozite speciale pentru construcţii de locuinţe Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice Împrumuturi temporare din trezoreria statului Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de 9. Diverse venituri:

8. Amenzi, penalităţi şi confiscări:

10. Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile:

12. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

pag. 122

-3Nr. crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor casă ale secţiunii de funcţionare e) f) g) a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate Aeroporturi de interes local Planuri şi regulamente de urbanism Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate Subvenţii către bugetele locale pentru finanţarea programului multianual de asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiţii publice prin Programul operaţional regional 2007-2013 l) m) n) o) p) r) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare Subvenţii primite din Fondul de intervenţie Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medicosociale Subvenţii din bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiţii în turism Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 13. Subvenţii de la bugetul de stat:

pag. 123

-4Nr. crt. s) ş) t) ţ) Denumirea veniturilor şi cheltuielilor Sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea camerelor agricole Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de interes naţional Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea investiţiilor pentru instituţii publice de sistenţă socială şi unităţi de asistenţă medico sociale 14. Subvenţii de la alte administraţii: a) Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă şi subvenţionarea locurilor de muncă b) c) Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare în situaţii de extremă dificultate 15. Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) Fondul European de Dezvoltare Regională Fondul Social European Fondul de Coeziune Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală Fondul European de Pescuit Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat Programe comunitare finanţate în perioada 2007 – 2013 Alte facilităţi şi instrumente postaderare Mecanismul financiar SEE Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse B. Cheltuieli 1. Autorităţi publice şi acţiuni externe: a) Autorităţi executive

pag. 124

-5Nr. crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor 2. Alte servicii publice generale: a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale b) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat c) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de autorităţile administraţiei publice locale d) Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor e) Alte servicii publice generale 3. Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 4. Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei: a) Transferuri din bugetele proprii ale judeţelor pentru finanţarea centrelor pentru protecţia copilului b) Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate 5. Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 6. Apărare: a) Apărare naţională (Centre militare) 7. Ordine publică şi siguranţă naţională: a) Ordine publică a1) Poliţie locală b) Protecţia civilă şi protecţia contra incendiilor (protecţia civilă nonmilitară) c) Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale 8. Învăţământ: a) Învăţământ preşcolar şi primar *) a 1) Învăţământ preşcolar *) a 2) Învăţământ primar *) b) Învăţământ secundar*) b 1) Învăţământ secundar inferior*) c) Învăţământ nedefinibil prin nivel c1) Învăţământ special d) Alte cheltuieli în domeniul învăţământului 9. Sănătate: a) Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi a 1) Spitale generale a 2) Unităţi medico-sociale

pag. 125

-6Nr. crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor b) Servicii de sănătate publică c) Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii c 1) Alte instituţii şi acţiuni sanitare 10. Cultură, recreere şi religie: a) Servicii culturale a 1) Biblioteci publice judeţene a 2) Muzee a 3) Instituţii publice de spectacole şi concerte a 4) Şcoli populare de artă şi meserii a 5) Centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale a 6) Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice a 7) Alte servicii culturale b) Servicii recreative şi sportive b 1) Sport c) Servicii religioase d) Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei 11. Asigurări şi asistenţă socială: a) Asistenţă acordată persoanelor în vârstă b) Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi b 1) Asistenţă socială în caz de invaliditate c) Asistenţă socială pentru familie şi copii d) Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale 12. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică: a) Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice a 1) Alimentare cu apă a 2) Amenajări hidrotehnice b) Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale 13. Protecţia mediului: a) Reducerea şi controlul poluării b) Salubritate şi gestiunea deşeurilor b 1) Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor 14. Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă: a) Acţiuni generale economice şi comerciale a 1) Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri

pag. 126

-7Nr. crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor a 2) Programe de dezvoltare regională şi socială a 3) Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale 15. Combustibili şi energie: a) Energie termică b) Alte cheltuieli privind combustibili şi energie 16. Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare: a) Agricultură a 1) Camere agricole a 2) Protecţia plantelor şi carantina fitosanitară 17. Transporturi: a) Transport rutier a 1) Drumuri şi poduri b) Transport aerian b 1) Aviaţia civilă c) Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 18. Alte acţiuni economice: a) Zone libere b) Turism c) Proiecte de dezvoltare multifuncţionale d) Alte acţiuni economice CAPITOLUL II Veniturile şi cheltuielile aferente bugetelor proprii ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti A. Venituri (impozite, taxe şi alte venituri) 1. Impozit pe profit de la regiile autonome şi societăţile comerciale de sub autoritatea consiliilor locale1) 2. Impozit pe venit 3. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit: a) Cote defalcate din impozitul pe venit b) Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea

pag. 127

-8Nr. crt. bugetelor locale 4. Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice: a) Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital 5. Impozite şi taxe pe proprietate: a) Impozit şi taxa pe clădiri b) Impozit şi taxa pe teren c) Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru d) Alte impozite şi taxe pe proprietate 6. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată: a) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor **) b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti c) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri d) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale e) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii şi a bazelor sportive din spaţiul rural 7. Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii: a) Taxe hoteliere 8. Taxe pe servicii specifice: a) Impozit pe spectacole b) Alte taxe pe servicii specifice 9. Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi: a) Impozit pe mijloacele de transport b) Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare c) Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi 10. Alte impozite şi taxe fiscale: a) Alte impozite şi taxe 11. Venituri din proprietate: a) Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor locale Denumirea veniturilor şi cheltuielilor

pag. 128

-9Nr. crt. b) c) d) a) a) b) c) d) e) f) g) a) b) a) b) c) d) a) c) d) e) f) g) a) Denumirea veniturilor şi cheltuielilor Venituri din concesiuni şi închirieri Venituri din dividende Alte venituri din proprietate Alte venituri din dobânzi Venituri din prestări de servicii Contribuţia părinţilor sau susţinătorilor legali pentru întreţinerea copiilor în creşe Contribuţia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social Taxe din activităţi cadastrale şi agricultură Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi Taxe extrajudiciare de timbru Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaraţiei de impozite şi taxe Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii Alte amenzi, penalităţi şi confiscări Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive Taxe speciale Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe Venituri din ajutoare de stat recuperate Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic Alte venituri Donaţii şi sponsorizări 16. Diverse venituri: b) Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice

12. Venituri din dobânzi: 13. Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi:

14. Venituri din taxe administrative, eliberări permise:

15. Amenzi, penalităţi şi confiscări:

17. Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile:

pag. 129

- 10 Nr. crt. b) c) d) a) b) c) d) e) a) b) c) Denumirea veniturilor şi cheltuielilor Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local ( evidenţiate cu semnul minus) Vărsăminte din secţiunea de funcţionare Alte transferuri voluntare Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului Venituri din privatizare Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat Depozite speciale pentru construcţii de locuinţe Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice Împrumuturi temporare din trezoreria statului casă ale secţiunii de funcţionare e) f) g) a) b) c) d) e) f) g) h) Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare Investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe Aeroporturi de interes local Planuri şi regulamente de urbanism Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit 20. Subvenţii de la bugetul de stat:

18. Venituri din valorificarea unor bunuri

19. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

d) Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de

pag. 130

- 11 Nr. crt. i) j) k) l) m) n) Denumirea veniturilor şi cheltuielilor Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate Subvenţii pentru finalizarea lucrărilor de construcţie a asezămintelor culturale Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate Subvenţii către bugetele locale pentru finanţarea programului multianual de asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiţii publice prin Programul operaţional regional 2007-2013 o) p) q) r) s) ş) t) ţ) u) v) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare Subvenţii primite din Fondul de intervenţie Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medicosociale Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea programelor de electrificare Subvenţii din bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiţii în turism Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii Sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA w) Sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor finanţate din Fondul Social European x) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligaţiilor restante ale centralelor de termoficare y) z) Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de interes naţional Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea investiţiilor pentru

pag. 131

- 12 Nr. crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor instituţii publice de sistenţă socială şi unităţi de asistenţă medico sociale 21. Subvenţii de la alte administraţii: a) b) Subvenţii primite de la bugetele proprii ale judeţelor pentru finanţarea centrelor pentru protecţia copilului Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă şi subvenţionarea locurilor de muncă c) d) Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap ***) Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare de extremă dificultate 22. Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate şi prefinanţări a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) Fondul European de Dezvoltare Regională Fondul Social European Fondul de Coeziune Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală Fondul European de Pescuit Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat Programe comunitare finanţate în perioada 2007 – 2013 Alte facilităţi şi instrumente postaderare Mecanismul financiar SEE Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse

B. Cheltuieli 1. Autorităţi publice şi acţiuni externe: a) Autorităţi executive 2. Alte servicii publice generale: a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale b) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

pag. 132

- 13 Nr. crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor c) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de autorităţile administraţiei publice locale d) Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor e) Alte servicii publice generale 3. Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 4. Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei: a) Transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap b) Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate 5. Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 6. Apărare: a) Apărare naţională (Centre militare) 7. Ordine publică şi siguranţă naţională: a) Ordine publică a1) Poliţie locală b) Protecţia civilă şi protecţia contra incendiilor (protecţia civilă nonmilitară) c) Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale 8. Învăţământ: a) Învăţământ preşcolar şi primar a 1) Învăţământ preşcolar a 2) Învăţământ primar b) Învăţământ secundar b 1) Învăţământ secundar inferior b 2) Învăţământ secundar superior b 3) Învăţământ profesional c) Învăţământ postliceal d) Învăţământ nedefinibil prin nivel d 1) Învăţământ special ***) e) Servicii auxiliare pentru educaţie e 1) Internate şi cantine pentru elevi e 2) Alte servicii auxiliare f) Alte cheltuieli în domeniul învăţământului 9. Sănătate:

pag. 133

- 14 Nr. crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor a) Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi a 1) Spitale generale a 2) Unităţi medico-sociale b) Servicii de sănătate publică c) Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii c 1) Alte instituţii şi acţiuni sanitare 10. Cultură, recreere şi religie: a) Servicii culturale a 1) Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale a 2) Muzee a 3) Instituţii publice de spectacole şi concerte a 4) Şcoli populare de artă şi meserii ****) a 5) Case de cultură a 6) Cămine culturale a 7) Centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale a 8) Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice a 9) Alte servicii culturale b) Servicii recreative şi sportive: b 1) Sport b 2) Tineret b 3) Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement c) Servicii religioase d) Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei 11. Asigurări şi asistenţă socială: a) Asistenţă acordată persoanelor în vârstă b) Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi b 1) Asistenţă socială în caz de invalidităţi c) Asistenţă socială pentru familie şi copii d) Ajutoare pentru locuinţe e) Creşe f) Unităţi de asistenţă medico-sociale g) Prevenirea excluderii sociale g 1) Ajutor social g 2) Cantine de ajutor social

pag. 134

- 15 Nr. crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor h) Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale 12. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică: a) Locuinţe a 1) Dezvoltarea sistemului de locuinţe a 2) Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor b) Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice b 1) Alimentare cu apă b 2) Amenajări hidrotehnice c) Iluminat public şi electrificări rurale d) Alimentare cu gaze naturale în localităţi e) Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale 13. Protecţia mediului: a) Reducerea şi controlul poluării b) Salubritate şi gestiunea deşeurilor b 1) Salubritate b 2) Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor c) Canalizare şi tratarea apelor reziduale 14. Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă: a) Acţiuni generale economice şi comerciale a 1) Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri a 2) Stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii a 3) Programe de dezvoltare regională şi socială a 4) Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale 15. Combustibili şi energie: a) Energie termică b) Alţi combustibili c) Alte cheltuieli privind combustibili şi energia 16. Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare: a) Agricultură a 1) Protecţia plantelor şi carantina fitosanitară a 2) Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 17. Transporturi: a) Transport rutier a 1) Drumuri şi poduri

pag. 135

- 16 Nr. crt. a 2) Transport în comun a 3) Străzi b) Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 18. Alte acţiuni economice: a) Fondul Român de Dezvoltare Socială b) Zone libere c) Turism d) Proiecte de dezvoltare multifuncţionale e) Alte acţiuni economice Denumirea veniturilor şi cheltuielilor

1)

numai de la regiile autonome şi societăţile comerciale de subordonare locală care realizează Se cuprind sumele pentru acordarea de produse lactate şi de panificaţie, acordarea de fructe, precum şi pentru acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru

proiecte cu finanţare externă, conform Codului fiscal
*)

conform legii,
**)

preşcolari şi elevii din clasele I-IV Se cuprind sumele pentru acordarea de produse lactate şi de panificaţie, acordarea de fructe, precum şi pentru acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv, conform legii, în situaţia în care contractarea acestor produse se face de către consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor.
***) ****)

Pentru bugetele sectoarelor municipiului Bucureşti Pentru bugetul Municipiului Bucureşti

pag. 136

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE BUGETUL fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pe anii 2010 - 2015
Anexa nr. 10 / 01 Pag.
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A 0001 0002 2000 2005 03 01 02 03 05 05 05 Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari 2010 preliminata 2012 descrestere 2013 2011 2012/2011 1 2 3 4 Estimari 2014

1 - mii lei Estimari 2015

B

04 05 06

2105 03 01 02 03 04 05 09

50 2900 3000 3005 50 3105 03 3600 3605 50 3705 01 4100 4200 4205 22 23 05 05 05 05 05

17.258.728 16.974.652 17.768.410 VENITURI - TOTAL 13.160.972 14.877.523 14.969.311 I.VENITURI CURENTE 13.153.499 14.827.610 14.960.211 B.CONTRIBUTII DE ASIGURARI 6.522.478 6.831.231 7.060.668 CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR 6.522.478 6.831.231 7.060.668 Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de angajatori Contributii de la persoane juridice sau fizice, care 5.576.699 5.683.159 5.945.635 angajeaza pesronal salariat 106.780 70.167 136.399 Contributii pentru asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele aflate in somaj 100 5.681 Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului 796.889 1.024.690 1.034.022 Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice 10.844 16.502 6.581 Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele aflate in somaj 229 Contributia suportata de angajator pentru concedii si indemnizatii datorata de persoanele aflate in incapacitate temporara de munca din cauza de accident de munca sau boala profesionala 6.631.021 7.996.379 7.899.543 CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR 6.536.513 7.940.154 7.809.917 Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de asigurati 5.972.100 6.020.298 6.171.888 Contributia datorata de persoanele asigurate care au calitatea de angajat 233.823 225.386 278.694 Contributia datorata de alte persoane asigurate 4.206 4.470 2.729 Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati 282.990 1.690.000 1.400.000 Contributia datorata de pensionari 2.990 1.800 2.013 Contributii facultative ale asiguratilor 90 146 Contributii de asigurari sociale de sanatate de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional 54.425 86.546 92.349 Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati 49.913 9.100 7.473 C.VENITURI NEFISCALE 14.726 100 576 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 467 VENITURI DIN PROPRIETATE 467 Alte venituri din proprietate 14.726 100 109 VENITURI DIN DOBANZI 14.726 100 109 Alte venituri din dobanzi 35.187 9.000 6.897 C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 33.573 9.000 3.603 DIVERSE VENITURI 33.573 9.000 3.603 Alte venituri 1.614 3.294 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE 1.614 3.294 Donatii si sponsorizari 4.097.756 1.987.095 2.690.591 IV SUBVENTII 4.097.756 1.987.095 2.690.591 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 3.617.427 1.060.579 1.762.192 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 2.264 Contributii de asigurari de sanatate persoane care satisfac serviciul militar in termen 1.525 1.200 21.729 Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv

5 6 7 4,68 18.943.537 19.743.779 20.592.766 0,62 16.950.527 18.381.184 19.227.777 0,89 16.884.327 18.314.065 19.155.953 3,36 3,36 4,62 7.911.480 7.911.480 6.725.792 74.731 8.379.551 8.379.551 7.132.218 70.582 8.770.335 8.770.335 7.467.667 70.438

-34,29

0,91 -34,29

1.099.408 11.549

1.165.843 10.908

1.221.344 10.886

-1,21 -1,64 2,52 3,74 -5,91 -17,16 66,11

8.972.847 8.878.883 7.116.285 246.158 4.467 1.511.973 2.990 100

9.934.514 10.385.618 9.836.006 10.287.110 8.021.813 260.495 4.684 1.549.014 2.991 100 8.421.030 275.914 5.009 1.585.157 2.991 100

59,02 -81,77 -99,32

90.874 66.200 15.396

95.417 67.119 15.319

95.417 71.824 15.400

-99,32 -99,32 -74,42 -73,19 -73,19

15.396 15.396 50.804 50.804 50.804

15.319 15.319 51.800 51.800 51.800

15.400 15.400 56.424 56.424 56.424

35,40 35,40 66,15

1.938.669 1.938.669 1.573.545

1.362.595 1.362.595 877.268

1.364.989 1.364.989 877.339

27,08

1.581

1.636

1.636

pag. 137

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A 26 27 Denumire indicator

Anexa nr. 10 / 01 Pag.
Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari 2010 preliminata 2012 descrestere 2013 2011 2012/2011 1 2 3 4 -19,78 -32,55 5 652.934 66.411 Estimari 2014

2 - mii lei Estimari 2015 7 338.426 66.651

B

30 47 48 49 50

4305 02

03

05

06

11 12 13

4505

01 02 5005 01 10 01 01 02 03 04 05 06 08 09 12 13

899.957 721.953 3.494.274 Subventii primite de bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate 132.202 89.175 99.160 Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului 920.000 Contributii de asigurari de sanatate pentru pensionari 24.864 26.255 Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social 32 60 Contributii de asigurari de sanatate pentru cetatenii straini aflati in centrele de cazare 2.100 3.000 Contributii de asigurari de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute 224 224 Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute la art. 105,113,114 din Codul penal, precum si pentru persoanele care se afla in oerioada de aminare sau intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate 926.516 928.399 480.329 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 24.045 26.600 830 Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventive 228 263 6 Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului 395 Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical sau in concedii medicale pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani 545 698 364 Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical din cauza de accidente de munca si boli profesionale 18.099 Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social 901.516 900.730 460.635 Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 182 108 Contributii din sumele alocate sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, pentru concedii si indemnizatii datorate persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca din cauza accident de munca sau boala profesionala 110.034 108.508 SUME PRIMITE DE LA UE / ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI 82.159 80.634 Fondul European de Dezvoltare Regionala 27.875 27.874 Fondul Social European 17.507.383 16.974.652 17.768.410 CHELTUIELI - TOTAL 17.315.818 16.829.631 17.637.424 CHELTUIELI CURENTE 128.220 132.097 104.695 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 102.046 103.468 82.238 Cheltuieli salariale in bani 98.919 101.648 68.116 Salarii de baza 36 Salarii de merit 237 Indemnizatie de conducere 929 Spor de vechime 162 Sporuri pentru conditii de munca 210 Alte sporuri 5.209 Fond de premii 3.624 Prima de vacanta 1.524 500 2.085 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 147 120 57 Indemnizatii de delegare

6 338.426 66.580

742.000 5,59 87,50 42,86 0,00 107.329 60 3.000 230

360.000 107.329 60 3.000 237

360.000 107.329 60 3.000 237

0,20 10,63

365.124 27.400

485.327 28.200

487.650 30.475

15,35

249

250

251

28,07

914

955

996

-0,09 -40,66

336.420 141

455.774 148

455.774 154

-1,39

54.341

-1,86 -0,00

36.293 18.048

4,68 18.943.537 19.743.779 20.592.766 4,80 18.795.032 19.592.491 20.439.639 3,02 1,39 2,76 152.948 168.003 173.516

-67,19 -18,37

pag. 138

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A 30 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 08 09 30 02 05 30 06 01 02 11 12 13 14 30 04 30 30 03 02 56 Denumire indicator

Anexa nr. 10 / 01 Pag.
Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari 2010 preliminata 2012 descrestere 2013 2011 2012/2011 1 2 3 4 -17,58 9,38 9,60 8,61 8,95 4,79 8,25 5 Estimari 2014 6

3 - mii lei Estimari 2015 7

B

01 02 57 02 01 70 71 01 01 02 03 30 03 84 85

1.573 1.456 1.200 Alte drepturi salariale in bani 22.457 26.174 28.629 Contributii 16.861 19.636 21.521 Contributii de asigurari sociale de stat 397 476 517 Contributii de asigurari de somaj 4.235 4.938 5.380 Contributii de asigurari sociale de sanatate 137 167 175 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 827 957 1.036 Contributii pentru concedii si indemnizatii 16.160.749 15.456.297 16.272.699 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 16.154.557 15.448.625 16.262.283 Bunuri si servicii 2.141 2.070 2.154 Furnituri de birou 166 174 189 Materiale pentru curatenie 4.508 5.423 5.700 Incalzit, iluminat si forta motrica 449 505 543 Apa, canal si salubritate 996 1.034 1.056 Carburanti si lubrifianti 281 276 284 Piese de schimb 3.626 4.158 4.149 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 16.111.582 15.403.569 16.200.170 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 30.808 31.416 48.038 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 596 621 631 Reparatii curente 200 203 280 Bunuri de natura obiectelor de inventar 200 203 280 Alte obiecte de inventar 600 1.092 1.289 Deplasari, detasari, transferari 535 888 950 Deplasari interne, detasari, transferari 65 204 339 Deplasari in strainatate 145 159 162 Carti, publicatii si materiale documentare 1 7 Consultanta si expertiza 9 10 309 Pregatire profesionala 59 76 78 Protectia muncii 4.582 5.511 7.660 Alte cheltuieli 3.321 4.289 4.840 Chirii 1.261 1.222 2.820 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 12.553 34.503 20.000 TITLUL III DOBANZI 12.553 34.503 20.000 Alte dobanzi 12.553 34.503 20.000 Dobanda datorata trezoreriei statului 164.949 163.556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 123.653 122.260 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) 41.296 41.296 Programe din Fondul Social European(FSE) 1.037.821 1.045.662 1.049.072 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 1.037.821 1.045.662 1.049.072 Ajutoare sociale 1.037.821 1.045.662 1.049.072 Ajutoare sociale in numerar 201.498 145.021 130.986 CHELTUIELI DE CAPITAL 201.498 145.021 130.986 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 201.498 140.300 130.986 Active fixe 90 Constructii 95.531 54.718 72.075 Masini, echipamente si mijloace de transport 131 16 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 105.967 85.361 58.895 Alte active fixe 4.721 Reparatii capitale aferente activelor fixe -9.933 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -9.933 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

5,28 17.424.820 18.223.053 19.008.884 5,27 4,06 8,62 5,11 7,52 2,13 2,90 -0,22 5,17 52,91 1,61 37,93 37,93 18,04 6,98 66,18 1,89 2.990,00 2,63 38,99 12,85 130,77 -42,03 -42,03 -42,03 -0,84 81.840 20.000 20.000 20.000

-1,13 0,00 0,33 0,33 0,33 -9,68 -9,68 -6,64 31,72 -87,79 -31,00 148.505 148.505 151.288 151.288 153.127 153.127 1.115.424 1.181.435 1.237.239

pag. 139

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A 01 6600 05 01 10 20 56 Denumire indicator

Anexa nr. 10 / 01 Pag.
Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari 2010 preliminata 2012 descrestere 2013 2011 2012/2011 1 -9.933 2 3 4 5 Estimari 2014 6

4 - mii lei Estimari 2015 7

B

57 70 71 84 85

6605 01 10 01 01 02 03 04 05 06 08 09 12 13 30 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 08 09 30 02 05 30 06 01

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Partea a III-a CHELTUIELI SOCIALCULTURALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT SANATATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond de premii Prima de vacanta Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale in bani Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari

17.507.383 16.974.652 17.768.410 17.315.818 16.829.631 17.637.424 104.695 128.220 164.949 132.097 163.556 16.160.749 15.456.297 16.272.699

4,68 18.943.537 19.743.779 20.592.766 4,80 18.795.032 19.592.491 20.439.639 3,02 -0,84 152.948 81.840 168.003 173.516 5,28 17.424.820 18.223.053 19.008.884

1.037.821 201.498 201.498 -9.933 -9.933

1.045.662 145.021 145.021

1.049.072 130.986 130.986

0,33 -9,68 -9,68

1.115.424 148.505 148.505

1.181.435 151.288 151.288

1.237.239 153.127 153.127

16.469.660 15.928.990 16.719.338 16.277.997 15.783.969 16.588.352 104.695 82.238 68.116 36 237 929 162 210 5.209 3.624 2.085 57 1.573 22.457 16.861 397 4.235 137 827 1.524 147 1.456 26.174 19.636 476 4.938 167 957 500 120 1.200 28.629 21.521 517 5.380 175 1.036 128.220 102.046 98.919 132.097 103.468 101.648

4,96 17.828.113 18.562.344 19.355.527 5,10 17.679.608 18.411.056 19.202.400 3,02 1,39 2,76 152.948 168.003 173.516

-67,19 -18,37 -17,58 9,38 9,60 8,61 8,95 4,79 8,25 5,28 17.424.820 18.223.053 19.008.884 5,27 4,06 8,62 5,11 7,52 2,13 2,90 -0,22 5,17 52,91 1,61 37,93 37,93 18,04 6,98

16.160.749 15.456.297 16.272.699 16.154.557 15.448.625 16.262.283 2.141 166 4.508 449 996 281 3.626 2.070 174 5.423 505 1.034 276 4.158 2.154 189 5.700 543 1.056 284 4.149

16.111.582 15.403.569 16.200.170 30.808 596 200 200 600 535 31.416 621 203 203 1.092 888 48.038 631 280 280 1.289 950

pag. 140

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A 02 11 12 13 14 30 04 30 30 03 02 56 Denumire indicator

Anexa nr. 10 / 01 Pag.
Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari 2010 preliminata 2012 descrestere 2013 2011 2012/2011 1 65 145 1 9 59 4.582 3.321 1.261 12.553 12.553 12.553 10 76 5.511 4.289 1.222 34.503 34.503 34.503 164.949 2 204 159 3 339 162 7 309 78 7.660 4.840 2.820 20.000 20.000 20.000 163.556 2.990,00 2,63 38,99 12,85 130,77 -42,03 -42,03 -42,03 -0,84 81.840 20.000 4 66,18 1,89 5 Estimari 2014 6

5 - mii lei Estimari 2015 7

B

01 02 70 71 01 01 02 03 30 03 84 85

01 01 02 03 01 02 03 04 05 04 01 02 03 04 05 05 06 01 04 07 11 6805

Deplasari in strainatate Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Alte cheltuieli Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL III DOBANZI Alte dobanzi Dobanda datorata trezoreriei statului TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Programe din Fondul Social European(FSE) CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe Reparatii capitale aferente activelor fixe PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Administratia centrala Servicii publice descentralizate Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice si dispozitive medicale Medicamente cu si fara contributie personala Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale cu scop curativ Materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativ Servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala Dispozitive si echipamente medicale Servicii medicale in ambulator Asistenta medicala primara Asistenta medicala pentru specialitati clinice Asistenta medicala stomatologica Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice Asistenta medicala in centre medicale multifunctionale Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi Spitale generale Unitati de recuperare-reabilitare a sanatatii Ingrijiri medicale la domiciliu Prestatii medicale acordate in baza documentelor internationale ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

20.000

20.000

123.653 41.296 201.498 201.498 201.498 95.531 105.967 -9.835 -9.835 145.021 145.021 140.300 90 54.718 131 85.361 4.721

122.260 41.296 130.986 130.986 130.986 72.075 16 58.895

-1,13 0,00 -9,68 -9,68 -6,64 31,72 -87,79 -31,00 148.505 148.505 151.288 151.288 153.127 153.127

-9.835 247.689 127.144 5.084.211 2.965.416 1.343.445 105.542 582.725 87.083 1.836.807 1.100.946 289.418 58.749 314.059 73.635 653.718 8.491.999 8.427.017 64.982 28.144 9.785 1.037.723 418.405 152.004 5.913.563 3.450.000 1.664.164 110.839 578.000 110.560 1.818.106 1.067.400 310.001 58.098 310.207 72.400 649.700 6.932.216 6.860.216 72.000 32.596 12.400 1.045.662 351.399 173.952 6.034.298 3.450.000 1.686.400 111.798 675.300 110.800 2.023.143 1.220.000 330.000 58.841 341.902 72.400 652.700 7.431.023 7.359.023 72.000 33.716 19.107 1.049.072 -16,01 14,44 2,04 0,00 1,34 0,87 16,83 0,22 11,28 14,30 6,45 1,28 10,22 0,00 0,46 7,20 7,27 0,00 3,44 54,09 0,33 1.115.424 1.181.435 1.237.239

pag. 141

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A 01 57 02 84 85 Denumire indicator

Anexa nr. 10 / 01 Pag.
Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari 2010 preliminata 2012 descrestere 2013 2011 2012/2011 1 1.037.821 1.037.821 1.037.821 1.037.821 -98 -98 2 1.045.662 1.045.662 1.045.662 1.045.662 3 1.049.072 1.049.072 1.049.072 1.049.072 4 0,33 0,33 0,33 0,33 5 1.115.424 1.115.424 Estimari 2014

6 - mii lei Estimari 2015 7 1.237.239 1.237.239

B

01 05 01 06 9905

CHELTUIELI CURENTE TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale 01 Ajutoare sociale in numerar PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati Asistenta sociala in caz de boli Asistenta sociala pentru familie si copii EXCEDENT(+)/DEFICIT(-)

6 1.181.435 1.181.435

-98 655.143 655.143 382.580 -248.655 648.944 648.944 396.718 652.488 652.488 396.584 0,55 0,55 -0,03

Nota: Cheltuielile de administrare, functionare si de capital ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pot depasi 3% din sumele colectate cu cheltuielile aferente implementarii cardului national, precum si cu proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare.

pag. 142

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Anexa nr. 10 / 02

Numarul maxim de posturi finantate din bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pe anii 2011 - 2012

0

Numar de posturi Modificarea numarului de Numar de posturi finantat in anul posturi in anul 2012 (±) finantat in anul 2012 2011 fata de anul 2011 1 2 3=1 + 2 3.229 0 3.229

TOTAL din care:

6605 SANATATE

3.229

3.229

pag. 143

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate I. Credite de angajament II. Credit bugetar Anexa nr. 10/03 Pag. 1 din 3

SINTEZA proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

Cod

Denumirea program / instrument / facilitate

Valoarea totala

Realizari pana in anul 2009

Realizari 2010

Executie preliminata 2011

Propuneri 2012

Estimari 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

- mii lei Anii urmatori

5000
I. Credite de angajament II. Credite bugetare

TOTAL GENERAL
288.400 288.400 0 0 0 0 43.004 43.004 163.556 163.556 81.840 81.840 0 0 0 0 0 0

66055601
I. Credite de angajament II. Credite bugetare

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)
220.402 220.402 0 0 0 0 43.004 43.004 122.260 122.260 55.138 55.138 0 0 0 0 0 0

66055601 1701
I. Credite de angajament II. Credite bugetare

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Sistemul informatic integrat pentru dosarul electronic de sanatate
164.308 164.308 0 0 0 0 4 4 109.166 109.166 55.138 55.138 0 0 0 0 0 0

66055601 1702
I. Credite de angajament II. Credite bugetare

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) PRESCRIPTIA ELECTRONICA
48.549 48.549 0 0 0 0 38.460 38.460 10.089 10.089 0 0 0 0 0 0 0 0

66055601 2827
I. Credite de angajament II. Credite bugetare

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Sanatate fara frontiere
4.697 4.697 0 0 0 0 4.540 4.540 157 157 0 0 0 0 0 0 0 0

66055601 2828
I. Credite de angajament II. Credite bugetare

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Cooperation for continous users` improvement of skills and knowledge related with integrated information systems implemented at the region health insurance funds from Romania and Bulgaria targeting recommendation for improvement of both integrated information systems based on best practices from both countries
2.848 2.848 0 0 0 0 0 0 2.848 2.848 0 0 0 0 0 0 0 0

66055601 6605560101
I. Credite de angajament II. Credite bugetare

Finantarea nationala
32.604 32.604 0 0 0 0 6.391 6.391 18.040 18.040 8.173 8.173 0 0 0 0 0 0

66055601

pag. 144

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate I. Credite de angajament II. Credit bugetar Anexa nr. 10/03 Pag. 2 din 3

SINTEZA proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

Cod

Denumirea program / instrument / facilitate

Valoarea totala

Realizari pana in anul 2009

Realizari 2010

Executie preliminata 2011

Propuneri 2012

Estimari 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

- mii lei Anii urmatori

6605560102
I. Credite de angajament II. Credite bugetare

Finantarea externa nerambursabila
146.095 146.095 0 0 0 0 29.168 29.168 80.634 80.634 36.293 36.293 0 0 0 0 0 0

66055601 6605560103
I. Credite de angajament II. Credite bugetare

Cheltuieli neeligibile
41.703 41.703 0 0 0 0 7.445 7.445 23.586 23.586 10.672 10.672 0 0 0 0 0 0

66055602
I. Credite de angajament II. Credite bugetare

Programe din Fondul Social European(FSE)
67.998 67.998 0 0 0 0 0 0 41.296 41.296 26.702 26.702 0 0 0 0 0 0

66055602 1703
I. Credite de angajament II. Credite bugetare

Programe din Fondul Social European(FSE) Imbunatarirea si cresterea calitatii eficientei si a serviciilor furnizate de casele de asigurari de sanatate prin structurile de control a activitatii furnizorilor de servicii medicale aflati in relatie contractuala cu acestea
8.928 8.928 0 0 0 0 0 0 5.357 5.357 3.571 3.571 0 0 0 0 0 0

66055602 1704
I. Credite de angajament II. Credite bugetare

Programe din Fondul Social European(FSE) Imbunatarirea si cresterea calitatii eficientei si a serviciilor de la nivelul caselor de asigurari de sanatate prin dezvoltarea unui sistem de control intern si de management al calitatii
4.836 4.836 0 0 0 0 0 0 2.902 2.902 1.934 1.934 0 0 0 0 0 0

66055602 1705
I. Credite de angajament II. Credite bugetare

Programe din Fondul Social European(FSE) Imbunatarirea si cresterea calitatii eficientei si a serviciilor publice prin dezvoltarea unor standarde de costuri anuale in ambulatoriu, pentru pacientii cu boli clinice costisitoare
7.255 7.255 0 0 0 0 0 0 4.353 4.353 2.902 2.902 0 0 0 0 0 0

66055602 1706
I. Credite de angajament II. Credite bugetare

Programe din Fondul Social European(FSE) Imbunatatirea calitatii si eficientei serviciilor furnizate de casele de asigurari de sanatate, orientate catre asigurat si angajatori
9.796 9.796 0 0 0 0 0 0 5.878 5.878 3.918 3.918 0 0 0 0 0 0

66055602

Programe din Fondul Social European(FSE) Cresterea capacitatii institutionale a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate prin monitorizarea electronica a calitatii

pag. 145

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate I. Credite de angajament II. Credit bugetar Anexa nr. 10/03 Pag. 3 din 3

SINTEZA proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

- mii lei Cod Denumirea program / instrument / facilitate Valoarea totala Realizari pana in anul 2009 Realizari 2010 Executie preliminata 2011 Propuneri 2012 Estimari 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Anii urmatori

1707
I. Credite de angajament II. Credite bugetare

serviciilor prestate catre furnizorii de servicii medicale, farmaceutice si dispozitive medicale
19.703 19.703 0 0 0 0 0 0 11.822 11.822 7.881 7.881 0 0 0 0 0 0

66055602 1708
I. Credite de angajament II. Credite bugetare

Programe din Fondul Social European(FSE) Imbunatarirea si cresterea calitatii si eficientei serviciilor furnizate la nivelul sistemului de asigurari sociale de sanatate prin optimizarea comunicarii si a schimbului de date intre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si institutiile din sistemul de sanatate publica de la nivel central si local
17.480 17.480 0 0 0 0 0 0 10.984 10.984 6.496 6.496 0 0 0 0 0 0

66055602 6605560201
I. Credite de angajament II. Credite bugetare

Finantarea nationala
8.104 8.104 0 0 0 0 0 0 4.919 4.919 3.185 3.185 0 0 0 0 0 0

66055602 6605560202
I. Credite de angajament II. Credite bugetare

Finantarea externa nerambursabila
45.922 45.922 0 0 0 0 0 0 27.874 27.874 18.048 18.048 0 0 0 0 0 0

66055602 6605560203
I. Credite de angajament II. Credite bugetare

Cheltuieli neeligibile
13.972 13.972 0 0 0 0 0 0 8.503 8.503 5.469 5.469 0 0 0 0 0 0

pag. 146

Anexa nr. 10/04 Pag. 1 Casa Nationala de Asigurari de Sanatate Program/ facilitate/ instrument: I. Credite de angajament II. Credit bugetar din 10

02 Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE)

FISA PROIECTULUI finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare Valoarea totala Realizari pana in anul 2009 Realizari 2010 Executie preliminata 2011 Propuneri 2012 Estimari 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 - mii lei Anii urmatori

Proiectul: 1701 Fond de finantare: 5000

Sistemul informatic integrat pentru dosarul electronic de sanatate 01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

TOTAL GENERAL
164.308 164.308 0 0 0 0 4 4 109.166 109.166 55.138 55.138 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament II. Credite bugetare

5005
II. Credite bugetare

CHELTUIELI - TOTAL
164.308 164.308 0 0 0 0 4 4 109.166 109.166 55.138 55.138 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

6605
II. Credite bugetare

SANATATE
164.308 164.308 0 0 0 0 4 4 109.166 109.166 55.138 55.138 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

660556

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
164.308 164.308 0 0 0 0 4 4 109.166 109.166 55.138 55.138 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament II. Credite bugetare

66055601
II. Credite bugetare

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)
164.308 164.308 0 0 0 0 4 4 109.166 109.166 55.138 55.138 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

6605560101
II. Credite bugetare

Finantarea nationala
24.355 24.355 0 0 0 0 0 0 16.182 16.182 8.173 8.173 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

6605560102
II. Credite bugetare

Finantarea externa nerambursabila
108.151 108.151 0 0 0 0 3 3 71.855 71.855 36.293 36.293 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

6605560103
II. Credite bugetare

Cheltuieli neeligibile
31.802 31.802 0 0 0 0 1 1 21.129 21.129 10.672 10.672 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

pag. 147

Anexa nr. 10/04 Pag. 2 Casa Nationala de Asigurari de Sanatate Program/ facilitate/ instrument: I. Credite de angajament II. Credit bugetar din 10

02 Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE)

FISA PROIECTULUI finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare Valoarea totala Realizari pana in anul 2009 Realizari 2010 Executie preliminata 2011 Propuneri 2012 Estimari 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 - mii lei Anii urmatori

Proiectul: 1702 Fond de finantare: 5000

PRESCRIPTIA ELECTRONICA 01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

TOTAL GENERAL
48.549 48.549 0 0 0 0 38.460 38.460 10.089 10.089 0 0 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament II. Credite bugetare

5005
II. Credite bugetare

CHELTUIELI - TOTAL
48.549 48.549 0 0 0 0 38.460 38.460 10.089 10.089 0 0 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

6605
II. Credite bugetare

SANATATE
48.549 48.549 0 0 0 0 38.460 38.460 10.089 10.089 0 0 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

660556

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
48.549 48.549 0 0 0 0 38.460 38.460 10.089 10.089 0 0 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament II. Credite bugetare

66055601
II. Credite bugetare

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)
48.549 48.549 0 0 0 0 38.460 38.460 10.089 10.089 0 0 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

6605560101
II. Credite bugetare

Finantarea nationala
7.104 7.104 0 0 0 0 5.701 5.701 1.403 1.403 0 0 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

6605560102
II. Credite bugetare

Finantarea externa nerambursabila
31.544 31.544 0 0 0 0 25.315 25.315 6.229 6.229 0 0 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

6605560103
II. Credite bugetare

Cheltuieli neeligibile
9.901 9.901 0 0 0 0 7.444 7.444 2.457 2.457 0 0 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

pag. 148

Anexa nr. 10/04 Pag. 3 Casa Nationala de Asigurari de Sanatate Program/ facilitate/ instrument: I. Credite de angajament II. Credit bugetar din 10

02 Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE)

FISA PROIECTULUI finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare Valoarea totala Realizari pana in anul 2009 Realizari 2010 Executie preliminata 2011 Propuneri 2012 Estimari 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 - mii lei Anii urmatori

Proiectul: 2827 Fond de finantare: 5000

Sanatate fara frontiere 01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

TOTAL GENERAL
4.697 4.697 0 0 0 0 4.540 4.540 157 157 0 0 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament II. Credite bugetare

5005
II. Credite bugetare

CHELTUIELI - TOTAL
4.697 4.697 0 0 0 0 4.540 4.540 157 157 0 0 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

6605
II. Credite bugetare

SANATATE
4.697 4.697 0 0 0 0 4.540 4.540 157 157 0 0 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

660556

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
4.697 4.697 0 0 0 0 4.540 4.540 157 157 0 0 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament II. Credite bugetare

66055601
II. Credite bugetare

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)
4.697 4.697 0 0 0 0 4.540 4.540 157 157 0 0 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

6605560101
II. Credite bugetare

Finantarea nationala
713 713 0 0 0 0 690 690 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

6605560102
II. Credite bugetare

Finantarea externa nerambursabila
3.984 3.984 0 0 0 0 3.850 3.850 134 134 0 0 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

pag. 149

Anexa nr. 10/04 Pag. 4 Casa Nationala de Asigurari de Sanatate Program/ facilitate/ instrument: I. Credite de angajament II. Credit bugetar din 10

02 Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE)

FISA PROIECTULUI finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare Valoarea totala Realizari pana in anul 2009 Realizari 2010 Executie preliminata 2011 Propuneri 2012 Estimari 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 - mii lei Anii urmatori

Proiectul:

2828

Fond de finantare: 5000

Cooperation for continous users` improvement of skills and knowledge related with integrated information systems implemented at the region health insurance funds from Romania and Bulgaria targeting recommendation for improvement of both integrated information systems based on best practices from both countries 01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

TOTAL GENERAL
2.848 2.848 0 0 0 0 0 0 2.848 2.848 0 0 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament II. Credite bugetare

5005
II. Credite bugetare

CHELTUIELI - TOTAL
2.848 2.848 0 0 0 0 0 0 2.848 2.848 0 0 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

6605
II. Credite bugetare

SANATATE
2.848 2.848 0 0 0 0 0 0 2.848 2.848 0 0 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

660556

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
2.848 2.848 0 0 0 0 0 0 2.848 2.848 0 0 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament II. Credite bugetare

66055601
II. Credite bugetare

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)
2.848 2.848 0 0 0 0 0 0 2.848 2.848 0 0 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

6605560101
II. Credite bugetare

Finantarea nationala
432 432 0 0 0 0 0 0 432 432 0 0 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

6605560102
II. Credite bugetare

Finantarea externa nerambursabila
2.416 2.416 0 0 0 0 0 0 2.416 2.416 0 0 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

pag. 150

Anexa nr. 10/04 Pag. 5 Casa Nationala de Asigurari de Sanatate Program/ facilitate/ instrument: I. Credite de angajament II. Credit bugetar 04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA) din 10

FISA PROIECTULUI finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare Valoarea totala Realizari pana in anul 2009 Realizari 2010 Executie preliminata 2011 Propuneri 2012 Estimari 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 - mii lei Anii urmatori

Proiectul:

1703

Fond de finantare: 5000

Imbunatarirea si cresterea calitatii eficientei si a serviciilor furnizate de casele de asigurari de sanatate prin structurile de control a activitatii furnizorilor de servicii medicale aflati in relatie contractuala cu acestea 02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL
8.928 8.928 0 0 0 0 0 0 5.357 5.357 3.571 3.571 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament II. Credite bugetare

5005
II. Credite bugetare

CHELTUIELI - TOTAL
8.928 8.928 0 0 0 0 0 0 5.357 5.357 3.571 3.571 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

6605
II. Credite bugetare

SANATATE
8.928 8.928 0 0 0 0 0 0 5.357 5.357 3.571 3.571 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

660556

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
8.928 8.928 0 0 0 0 0 0 5.357 5.357 3.571 3.571 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament II. Credite bugetare

66055602
II. Credite bugetare

Programe din Fondul Social European(FSE)
8.928 8.928 0 0 0 0 0 0 5.357 5.357 3.571 3.571 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

6605560201
II. Credite bugetare

Finantarea nationala
1.080 1.080 0 0 0 0 0 0 648 648 432 432 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

6605560202
II. Credite bugetare

Finantarea externa nerambursabila
6.120 6.120 0 0 0 0 0 0 3.672 3.672 2.448 2.448 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

6605560203
II. Credite bugetare

Cheltuieli neeligibile
1.728 1.728 0 0 0 0 0 0 1.037 1.037 691 691 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

pag. 151

Anexa nr. 10/04 Pag. 6 Casa Nationala de Asigurari de Sanatate Program/ facilitate/ instrument: I. Credite de angajament II. Credit bugetar 04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA) din 10

FISA PROIECTULUI finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare Valoarea totala Realizari pana in anul 2009 Realizari 2010 Executie preliminata 2011 Propuneri 2012 Estimari 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 - mii lei Anii urmatori

Proiectul:

1704

Fond de finantare: 5000

Imbunatarirea si cresterea calitatii eficientei si a serviciilor de la nivelul caselor de asigurari de sanatate prin dezvoltarea unui sistem de control intern si de management al calitatii 02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL
4.836 4.836 0 0 0 0 0 0 2.902 2.902 1.934 1.934 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament II. Credite bugetare

5005
II. Credite bugetare

CHELTUIELI - TOTAL
4.836 4.836 0 0 0 0 0 0 2.902 2.902 1.934 1.934 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

6605
II. Credite bugetare

SANATATE
4.836 4.836 0 0 0 0 0 0 2.902 2.902 1.934 1.934 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

660556

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
4.836 4.836 0 0 0 0 0 0 2.902 2.902 1.934 1.934 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament II. Credite bugetare

66055602
II. Credite bugetare

Programe din Fondul Social European(FSE)
4.836 4.836 0 0 0 0 0 0 2.902 2.902 1.934 1.934 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

6605560201
II. Credite bugetare

Finantarea nationala
585 585 0 0 0 0 0 0 351 351 234 234 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

6605560202
II. Credite bugetare

Finantarea externa nerambursabila
3.315 3.315 0 0 0 0 0 0 1.989 1.989 1.326 1.326 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

6605560203
II. Credite bugetare

Cheltuieli neeligibile
936 936 0 0 0 0 0 0 562 562 374 374 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

pag. 152

Anexa nr. 10/04 Pag. 7 Casa Nationala de Asigurari de Sanatate Program/ facilitate/ instrument: I. Credite de angajament II. Credit bugetar 04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA) din 10

FISA PROIECTULUI finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare Valoarea totala Realizari pana in anul 2009 Realizari 2010 Executie preliminata 2011 Propuneri 2012 Estimari 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 - mii lei Anii urmatori

Proiectul:

1705

Fond de finantare: 5000

Imbunatarirea si cresterea calitatii eficientei si a serviciilor publice prin dezvoltarea unor standarde de costuri anuale in ambulatoriu, pentru pacientii cu boli clinice costisitoare 02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL
7.255 7.255 0 0 0 0 0 0 4.353 4.353 2.902 2.902 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament II. Credite bugetare

5005
II. Credite bugetare

CHELTUIELI - TOTAL
7.255 7.255 0 0 0 0 0 0 4.353 4.353 2.902 2.902 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

6605
II. Credite bugetare

SANATATE
7.255 7.255 0 0 0 0 0 0 4.353 4.353 2.902 2.902 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

660556

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
7.255 7.255 0 0 0 0 0 0 4.353 4.353 2.902 2.902 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament II. Credite bugetare

66055602
II. Credite bugetare

Programe din Fondul Social European(FSE)
7.255 7.255 0 0 0 0 0 0 4.353 4.353 2.902 2.902 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

6605560201
II. Credite bugetare

Finantarea nationala
878 878 0 0 0 0 0 0 527 527 351 351 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

6605560202
II. Credite bugetare

Finantarea externa nerambursabila
4.973 4.973 0 0 0 0 0 0 2.984 2.984 1.989 1.989 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

6605560203
II. Credite bugetare

Cheltuieli neeligibile
1.404 1.404 0 0 0 0 0 0 842 842 562 562 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

pag. 153

Anexa nr. 10/04 Pag. 8 Casa Nationala de Asigurari de Sanatate Program/ facilitate/ instrument: I. Credite de angajament II. Credit bugetar 04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA) din 10

FISA PROIECTULUI finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare Valoarea totala Realizari pana in anul 2009 Realizari 2010 Executie preliminata 2011 Propuneri 2012 Estimari 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 - mii lei Anii urmatori

Proiectul:

1706

Fond de finantare: 5000

Imbunatatirea calitatii si eficientei serviciilor furnizate de casele de asigurari de sanatate, orientate catre asigurat si angajatori 02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL
9.796 9.796 0 0 0 0 0 0 5.878 5.878 3.918 3.918 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament II. Credite bugetare

5005
II. Credite bugetare

CHELTUIELI - TOTAL
9.796 9.796 0 0 0 0 0 0 5.878 5.878 3.918 3.918 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

6605
II. Credite bugetare

SANATATE
9.796 9.796 0 0 0 0 0 0 5.878 5.878 3.918 3.918 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

660556

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
9.796 9.796 0 0 0 0 0 0 5.878 5.878 3.918 3.918 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament II. Credite bugetare

66055602
II. Credite bugetare

Programe din Fondul Social European(FSE)
9.796 9.796 0 0 0 0 0 0 5.878 5.878 3.918 3.918 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

6605560201
II. Credite bugetare

Finantarea nationala
1.185 1.185 0 0 0 0 0 0 711 711 474 474 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

6605560202
II. Credite bugetare

Finantarea externa nerambursabila
6.715 6.715 0 0 0 0 0 0 4.029 4.029 2.686 2.686 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

6605560203
II. Credite bugetare

Cheltuieli neeligibile
1.896 1.896 0 0 0 0 0 0 1.138 1.138 758 758 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

pag. 154

Anexa nr. 10/04 Pag. 9 Casa Nationala de Asigurari de Sanatate Program/ facilitate/ instrument: I. Credite de angajament II. Credit bugetar 04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA) din 10

FISA PROIECTULUI finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare Valoarea totala Realizari pana in anul 2009 Realizari 2010 Executie preliminata 2011 Propuneri 2012 Estimari 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 - mii lei Anii urmatori

Proiectul:

1707

Fond de finantare: 5000

Cresterea capacitatii institutionale a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate prin monitorizarea electronica a calitatii serviciilor prestate catre furnizorii de servicii medicale, farmaceutice si dispozitive medicale 02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL
19.703 19.703 0 0 0 0 0 0 11.822 11.822 7.881 7.881 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament II. Credite bugetare

5005
II. Credite bugetare

CHELTUIELI - TOTAL
19.703 19.703 0 0 0 0 0 0 11.822 11.822 7.881 7.881 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

6605
II. Credite bugetare

SANATATE
19.703 19.703 0 0 0 0 0 0 11.822 11.822 7.881 7.881 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

660556

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
19.703 19.703 0 0 0 0 0 0 11.822 11.822 7.881 7.881 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament II. Credite bugetare

66055602
II. Credite bugetare

Programe din Fondul Social European(FSE)
19.703 19.703 0 0 0 0 0 0 11.822 11.822 7.881 7.881 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

6605560201
II. Credite bugetare

Finantarea nationala
2.383 2.383 0 0 0 0 0 0 1.430 1.430 953 953 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

6605560202
II. Credite bugetare

Finantarea externa nerambursabila
13.507 13.507 0 0 0 0 0 0 8.104 8.104 5.403 5.403 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

6605560203
II. Credite bugetare

Cheltuieli neeligibile
3.813 3.813 0 0 0 0 0 0 2.288 2.288 1.525 1.525 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

pag. 155

Anexa nr. 10/04 Pag. 10 din 10 Casa Nationala de Asigurari de Sanatate Program/ facilitate/ instrument: I. Credite de angajament II. Credit bugetar 04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

FISA PROIECTULUI finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare Valoarea totala Realizari pana in anul 2009 Realizari 2010 Executie preliminata 2011 Propuneri 2012 Estimari 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 - mii lei Anii urmatori

Proiectul:

1708

Fond de finantare: 5000

Imbunatarirea si cresterea calitatii si eficientei serviciilor furnizate la nivelul sistemului de asigurari sociale de sanatate prin optimizarea comunicarii si a schimbului de date intre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si institutiile din sistemul de sanatate publica de la nivel central si local 02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL
17.480 17.480 0 0 0 0 0 0 10.984 10.984 6.496 6.496 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament II. Credite bugetare

5005
II. Credite bugetare

CHELTUIELI - TOTAL
17.480 17.480 0 0 0 0 0 0 10.984 10.984 6.496 6.496 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

6605
II. Credite bugetare

SANATATE
17.480 17.480 0 0 0 0 0 0 10.984 10.984 6.496 6.496 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

660556

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
17.480 17.480 0 0 0 0 0 0 10.984 10.984 6.496 6.496 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament II. Credite bugetare

66055602
II. Credite bugetare

Programe din Fondul Social European(FSE)
17.480 17.480 0 0 0 0 0 0 10.984 10.984 6.496 6.496 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

6605560201
II. Credite bugetare

Finantarea nationala
1.993 1.993 0 0 0 0 0 0 1.252 1.252 741 741 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

6605560202
II. Credite bugetare

Finantarea externa nerambursabila
11.292 11.292 0 0 0 0 0 0 7.096 7.096 4.196 4.196 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

6605560203
II. Credite bugetare

Cheltuieli neeligibile
4.195 4.195 0 0 0 0 0 0 2.636 2.636 1.559 1.559 0 0 0 0 0 0

I. Credite de angajament

pag. 156

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR
Anexa nr. 10/05 Pag. 1 din 2 Realizari pana in 2010 Executie preliminata 2011 Propuneri 2012 Estimari 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 - mii lei TOTAL

Cod ordonator

Prog. Denumire

01 11697800

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

TOTAL CHELTUIELI

I. Credite de angajament 16.104.662 16.104.662 15.358.585 16.193.986 17.335.796 17.040.585 16.193.986 17.335.796 18.129.524 18.129.524 18.915.354 18.915.354 103.719.907 102.037.907

II. Credite bugetare

Buget fond sanatate

I. Credite de angajament 16.104.662 16.104.662 15.358.585 16.193.986 17.040.585 16.193.986 17.335.796 17.335.796 18.129.524 18.129.524 18.915.354 18.915.354 103.719.907 102.037.907

II. Credite bugetare

530

PROGRAM

530

Program national de sanatate cu scop curativ

530

TOTAL PROGRAM

530 2.034.804 2.034.804 3.064.461 2.364.461

I. Credite de angajament 2.484.990 2.484.990 2.810.524 2.810.524 2.952.736 2.952.736 2.952.736 2.952.736 16.300.251 15.600.251

530

II. Credite bugetare

530

Buget fond sanatate

530 2.034.804 2.034.804

I. Credite de angajament 3.064.461 2.364.461 2.484.990 2.484.990 2.810.524 2.810.524 2.952.736 2.952.736 2.952.736 2.952.736 16.300.251 15.600.251

530

II. Credite bugetare

pag. 157

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR
Anexa nr. 10/05 Pag. 2 din 2 Realizari pana in 2010 Executie preliminata 2011 Propuneri 2012 Estimari 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 - mii lei TOTAL

Cod ordonator

Prog. Denumire

01 11697800

659

PROGRAM

659

Program national privind asigurarea serviciilor medicale, a medicamentelor si dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de sanatate

659

TOTAL PROGRAM

659 14.069.858 14.069.858 12.994.124 13.708.996 14.525.272 13.976.124 13.708.996 14.525.272

I. Credite de angajament 15.176.788 15.176.788 15.962.618 15.962.618 87.419.656 86.437.656

659

II. Credite bugetare

659

Buget fond sanatate

659 14.069.858 14.069.858 12.994.124 13.708.996 13.976.124 13.708.996

I. Credite de angajament 14.525.272 14.525.272 15.176.788 15.176.788 15.962.618 15.962.618 87.419.656 86.437.656

659

II. Credite bugetare

pag. 158

Fisa Programului
Anexa nr. 10/06 Pag. 1 din 7
Estimari 2015 Estimari 2013 Estimari 2014

- mii leiTotal

Cod

ordonator

Cod program

Cod indicator Realizari pana in 2010

Executie preliminata 2011

Propuneri 2012

01 11697800

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate PROGRAM : Program national de sanatate cu scop curativ PRIORITATEA : 1 PARTENERI : Ministerul Sanatatii DESCRIERE : Asigurarea de medicamente si/sau materiale sanitare specifice precum si a serviciilor medicale paraclinice pentru boli cronice cu risc crescut. Asigurarea serviciilor de supleere renala (inclusiv medicamente si materiale sanitare specifice, transport bolnavi). Data inceperii :01-01-2006 Data inchiderii :31-12-2015 FINANTARE :
TOTAL - eligibil : I. Credite de angajament 2.034.804 II. Credite bugetare 2.034.804 2.364.461 2.484.990 2.810.524 2.952.736 2.952.736 15.600.251 3.064.461 2.484.990 2.810.524 2.952.736 2.952.736 16.300.251

530

pag. 159

Fisa Programului
Anexa nr. 10/06 Pag. 2 din 7
Estimari 2015 Estimari 2013 Estimari 2014

- mii leiTotal

Cod

ordonator

Cod program

Cod indicator Realizari pana in 2010

Executie preliminata 2011

Propuneri 2012

01 11697800

530

Indicatori de finantare Buget fond sanatate CHELTUIELI - TOTAL
I. Credite de angajament 2.034.804 II. Credite bugetare 2.034.804 2.364.461 2.484.990 2.810.524 2.952.736 2.952.736 15.600.251 3.064.461 2.484.990 2.810.524 2.952.736 2.952.736 16.300.251

5005

5005

5005

6605 I. Credite de angajament 2.034.804 II. Credite bugetare 2.034.804 2.364.461 2.484.990 2.810.524 3.064.461 2.484.990 2.810.524

SANATATE

6605

2.952.736 2.952.736

2.952.736 2.952.736

16.300.251 15.600.251

6605

660520 I. Credite de angajament 2.034.804 II. Credite bugetare 2.034.804 2.364.461 2.484.990 3.064.461 2.484.990

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

660520

2.810.524 2.810.524

2.952.736 2.952.736

2.952.736 2.952.736

16.300.251 15.600.251

660520

Rata de finantare din :
Fonduri eligibile : I. Credite de angajament 100 II. Credite bugetare 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

pag. 160

Fisa Programului
Anexa nr. 10/06 Pag. 3 din 7
Estimari 2015 Estimari 2013 Estimari 2014

- mii leiTotal

Cod

ordonator

Cod program

Cod indicator Realizari pana in 2010

Executie preliminata 2011

Propuneri 2012

01 11697800

530

REZULTATE ASTEPTATE : Imbunatatirea starii de sanatate a populatiei si cresterea sperantei de viata a bolnavilor. Indicatori de fundamentare EFICIENTA
Cost mediu/tratament (mii lei) 1,28 1,5 1,57 1,47 1,47 1,47

2864

REZULTAT
Numar asigurati beneficiari ai tratamentelor 1.664.337 1.576.307 1.576.307 1.911.921 2.008.664 2.008.664

2863

COMENTARII : Programul se finanteaza din Bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate, din venituri proprii si bugetul de stat prin transferuri din bugetul Ministerului Sanatatii. PROGRAM : Program national privind asigurarea serviciilor medicale, a medicamentelor si dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de sanatate PRIORITATEA : 1 PARTENERI : Ministerul Sanatatii

659

pag. 161

Fisa Programului
Anexa nr. 10/06 Pag. 4 din 7
Estimari 2015 Estimari 2013 Estimari 2014

- mii leiTotal

Cod

ordonator

Cod program

Cod indicator Realizari pana in 2010

Executie preliminata 2011

Propuneri 2012

01 11697800

659

DESCRIERE : Asigurarea dispozitivelor si echipamentelor medicale, a medicamentelor cu si fara contributie personala, asigurarea serviciilor medicale in asistenta medicala primara, asistenta medicala pentru specialitati clinice, asistenta medicala stomatologica, asistenta medicala pentru specialitati paraclinice, in centre med multifunctionale (servicii medicale de recuperare), servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar, servicii medicale in unitati sanitare cu paturi, servicii profilactice, ingrijiri medicale la domiciliu si asigurarea prestatiilor medicale acordate in baza documentelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii la care Romania este parte.. Data inceperii :01-01-2009 Data inchiderii :31-12-2015 FINANTARE :
TOTAL - eligibil : I. Credite de angajament 14.069.858 II. Credite bugetare 14.069.858 12.994.124 13.708.996 14.525.272 15.176.788 15.962.618 86.437.656 13.976.124 13.708.996 14.525.272 15.176.788 15.962.618 87.419.656

Indicatori de finantare Buget fond sanatate CHELTUIELI - TOTAL
I. Credite de angajament 14.069.858 II. Credite bugetare 14.069.858 12.994.124 13.708.996 14.525.272 15.176.788 15.962.618 86.437.656 13.976.124 13.708.996 14.525.272 15.176.788 15.962.618 87.419.656

5005

5005

5005

pag. 162

Fisa Programului
Anexa nr. 10/06 Pag. 5 din 7
Estimari 2015 Estimari 2013 Estimari 2014

- mii leiTotal

Cod

ordonator

Cod program

Cod indicator Realizari pana in 2010

Executie preliminata 2011

Propuneri 2012

01 11697800 I. Credite de angajament 14.069.858 II. Credite bugetare 14.069.858 12.994.124 13.708.996 14.525.272 15.176.788 15.962.618 13.976.124 13.708.996 14.525.272 15.176.788 15.962.618

659

6605

SANATATE

6605

87.419.656 86.437.656

6605

660520 I. Credite de angajament 14.069.858 II. Credite bugetare 14.069.858 12.994.124 13.708.996 14.525.272 15.176.788 13.976.124 13.708.996 14.525.272 15.176.788

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

660520

15.962.618 15.962.618

87.419.656 86.437.656

660520

Rata de finantare din :
Fonduri eligibile : I. Credite de angajament 100 II. Credite bugetare 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

REZULTATE ASTEPTATE : Imbunatatirea calitatii serviciilor medicale acordate asiguratilor. Indicatori de fundamentare EFICIENTA
Asistenta medicala primara - cost pe asigurat inscris pe lista medic de familie (lei) 58,62 58,62 66,91 69,09 72,92 72,92

3526

pag. 163

Fisa Programului
Anexa nr. 10/06 Pag. 6 din 7
Estimari 2015 Estimari 2013 Estimari 2014

- mii leiTotal

Cod Asistenta medicala pentru specialitati clinice- cost mediu pe asigurat (lei) 42,84 Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice ( lei) 8,71 Asistenta medicala stomatologica - cost mediu/ serviciu ( lei ) 19,74 Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar - cost mediu km ( lei ) 8,43 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi - cost mediu/caz rezolvat 1.694,93 Medicamente cu si fara contributie personala - cost mediu pe bolnav 288,93 Dispozitive si echipamente medicale - cost mediu/persoana beneficiara 620,81 Ingrijiri medicale la domiciliu - cost mediu/ serviciu 5,83 Asistenta medicala pentru specialitati clinice - cost mediu/serviciu (lei) 16,68 Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar - cost mediu/locuitor (lei) 30,32 Ingrijiri medicale la domiciu - cost mediu / numar zile ingrijiri la domiciliu 5,09 6,6 7,47 7,85 7,85 30,46 34,45 36,19 36,19 17,74 20,07 21,08 21,08 634,83 662,41 749,19 787,1 787,1 288 287,97 293,7 293,7 293,7 1.658,83 1.347,06 1.422,08 1.457,06 1.617,51 19,53 24,22 27,4 28,78 28,78 13,02 14,36 16,24 17,06 17,06

ordonator

Cod program

Cod indicator Realizari pana in 2010

Executie preliminata 2011

Propuneri 2012

01 11697800

659

3528

3529

3531

3532

3534

3535

3536

3537

4568

4569

4570

REZULTAT
Asistenta medicala primara - numar asigurati 18.860.179 7.515.712 Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice 37.720.527 23.812.476 23.812.476 23.812.476 23.812.476 23.812.476 18.233.399 18.233.399 18.233.399 18.233.399 18.233.399 Asistenta medicala pentru specialitati clinice - numar asigurati beneficiari pe servicii medicale

3538

3541

3542

pag. 164

Fisa Programului
Anexa nr. 10/06 Pag. 7 din 7
Estimari 2015 Estimari 2013 Estimari 2014

- mii leiTotal

Cod Asistenta medicala stomatologica - numar servicii 2.974.779 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi - numar unitati sanitare 529 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi - numar cazuri externate 4.865.080 Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar - numar km, mile marine, ore de zbor 77.548.466 Medicamente cu si fara contributie personala - numar de persoane beneficiare 11.195.651 Dispozitive si echipamente medicale - numar de beneficiari 145.445 Ingrijiri medicale la domiciliu - numar servicii medicale 4.797.312 Ingrijiri medicale la domiciliu - numar cazuri 63.248 Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar - numar locuitori 21.431.298 Asistenta medicala pentru specialitati clinice - numar servicii medicale 18.600.672 18.600.672 18.600.672 18.600.672 18.600.672 21.431.298 21.431.298 21.431.298 21.431.298 63.248 66.674 75.408 79.233 79.233 6.404.774 5.104.960 5.104.960 5.104.960 5.104.960 174.534 167.268 167.268 167.268 167.268 10.763.957 11.980.284 12.261.820 12.934.994 12.934.994 4.314.362 5.516.469 5.516.469 5.516.469 5.516.469 529 486 486 486 486 2.974.779 2.429.748 2.429.748 2.429.748 2.429.748

ordonator

Cod program

Cod indicator Realizari pana in 2010

Executie preliminata 2011

Propuneri 2012

01 11697800

659

3547

3548

3549

3550

3552

3553

3554

3555

4571

4572

COMENTARII :

pag. 165

Pag. 1

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE -mii leiTOTAL Cheltuieli Cheltuieli efectuate pana preliminate la 31.12.2010 2011 Propuneri 2012 Estimari 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari anii ulteriori

Anexa nr. 10 / 07

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TOTAL GENERAL

5000 TOTAL GENERAL

5005 CHELTUIELI - TOTAL

500556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 50057101 Active fixe 201.498 201.498 130.986 130.986

I II I II I II

1.159.785 1.159.785 1.159.785 1.159.785 229.360 229.360

201.498 201.498 201.498 201.498

185.227 185.227 185.227 185.227 40.206 40.206

258.297 258.297 258.297 258.297 127.311 127.311

210.348 210.348 210.348 210.348 61.843 61.843

151.288 151.288 151.288 151.288

153.127 153.127 153.127 153.127

5005710101 Constructii 95.531 95.531

5005710102 Masini, echipamente si mijloace de transport

5005710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 105.967 105.967

5005710130 Alte active fixe

72.075 72.075 16 16 58.895 58.895

50057103 Reparatii capitale aferente activelor fixe

I II I II I II I II I II I II

914.034 914.034 2.312 2.312 469.861 469.861 3.471 3.471 438.390 438.390 16.391 16.391

140.300 140.300 90 90 54.718 54.718 131 131 85.361 85.361 4.721 4.721

144.160 144.160 723 723 81.045 81.045 1.117 1.117 61.275 61.275 4.345 4.345

146.897 146.897 741 741 82.310 82.310 1.101 1.101 62.745 62.745 4.391 4.391

150.193 150.193 758 758 84.182 84.182 1.106 1.106 64.147 64.147 2.934 2.934

pag. 166

Pag. 2

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE -mii leiTOTAL Cheltuieli Cheltuieli efectuate pana preliminate la 31.12.2010 2011 Propuneri 2012 Estimari 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari anii ulteriori

Anexa nr. 10 / 07

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

C - Alte cheltuieli de investitii

5000 TOTAL GENERAL

5005 CHELTUIELI - TOTAL

500556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 50057101 Active fixe 201.498 201.498 130.986 130.986

I II I II I II

1.159.785 1.159.785 1.159.785 1.159.785 229.360 229.360

201.498 201.498 201.498 201.498

185.227 185.227 185.227 185.227 40.206 40.206

258.297 258.297 258.297 258.297 127.311 127.311

210.348 210.348 210.348 210.348 61.843 61.843

151.288 151.288 151.288 151.288

153.127 153.127 153.127 153.127

5005710101 Constructii 95.531 95.531

5005710102 Masini, echipamente si mijloace de transport

5005710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 105.967 105.967

5005710130 Alte active fixe

72.075 72.075 16 16 58.895 58.895

50057103 Reparatii capitale aferente activelor fixe

I II I II I II I II I II I II

914.034 914.034 2.312 2.312 469.861 469.861 3.471 3.471 438.390 438.390 16.391 16.391

140.300 140.300 90 90 54.718 54.718 131 131 85.361 85.361 4.721 4.721

144.160 144.160 723 723 81.045 81.045 1.117 1.117 61.275 61.275 4.345 4.345

146.897 146.897 741 741 82.310 82.310 1.101 1.101 62.745 62.745 4.391 4.391

150.193 150.193 758 758 84.182 84.182 1.106 1.106 64.147 64.147 2.934 2.934

pag. 167

Pag. 3

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE -mii leiTOTAL Cheltuieli Cheltuieli efectuate pana preliminate la 31.12.2010 2011 Propuneri 2012 Estimari 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari anii ulteriori

Anexa nr. 10 / 07

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

b.Dotari independente

5000 TOTAL GENERAL

5005 CHELTUIELI - TOTAL

500556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 50057101 Active fixe 95.531 95.531 95.531 95.531

I II I II I II

553.807 553.807 553.807 553.807 80.475 80.475

95.531 95.531 95.531 95.531

60.470 60.470 60.470 60.470 5.621 5.621

138.936 138.936 138.936 138.936 66.845 66.845

90.171 90.171 90.171 90.171 8.009 8.009

83.411 83.411 83.411 83.411

85.288 85.288 85.288 85.288

5005710102 Masini, echipamente si mijloace de transport

5005710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

I II I II I II

473.332 473.332 469.861 469.861 3.471 3.471

54.849 54.849 54.718 54.718 131 131

72.091 72.091 72.075 72.075 16 16

82.162 82.162 81.045 81.045 1.117 1.117

83.411 83.411 82.310 82.310 1.101 1.101

85.288 85.288 84.182 84.182 1.106 1.106

d.Cheltuieli de expertiza, proiectare si executie privind consolidarile

5000 TOTAL GENERAL

5005 CHELTUIELI - TOTAL

50057101 Active fixe

5005710101 Constructii

I II I II I II I II 2.102 2.102 2.102 2.102 2.102 2.102 2.102 2.102

684 684 684 684 684 684 684 684

701 701 701 701 701 701 701 701

717 717 717 717 717 717 717 717

pag. 168

Pag. 4

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE -mii leiTOTAL Cheltuieli Cheltuieli efectuate pana preliminate la 31.12.2010 2011 Propuneri 2012 Estimari 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari anii ulteriori

Anexa nr. 10 / 07

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

e.Alte cheltuieli asimilate investitiilor

5000 TOTAL GENERAL

5005 CHELTUIELI - TOTAL

500556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 50057101 Active fixe 105.967 105.967 58.895 58.895

I II I II I II

603.876 603.876 603.876 603.876 148.885 148.885

105.967 105.967 105.967 105.967

124.757 124.757 124.757 124.757 34.585 34.585

119.361 119.361 119.361 119.361 60.466 60.466

119.493 119.493 119.493 119.493 53.834 53.834

67.176 67.176 67.176 67.176

67.122 67.122 67.122 67.122

5005710101 Constructii 105.967 105.967 58.895 58.895

5005710130 Alte active fixe

50057103 Reparatii capitale aferente activelor fixe

I II I II I II I II

438.600 438.600 210 210 438.390 438.390 16.391 16.391

85.451 85.451 90 90 85.361 85.361 4.721 4.721

61.314 61.314 39 39 61.275 61.275 4.345 4.345

62.785 62.785 40 40 62.745 62.745 4.391 4.391

64.188 64.188 41 41 64.147 64.147 2.934 2.934

pag. 169

Pag. 5

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE -mii leiTOTAL Cheltuieli Cheltuieli efectuate pana preliminate la 31.12.2010 2011 Propuneri 2012 Estimari 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari anii ulteriori

Anexa nr. 10 / 07

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TOTAL CAPITOL 66 -- SANATATE

6600 SANATATE

6605 SANATATE

660556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 66057101 Active fixe 201.498 201.498 130.986 130.986

I II I II I II

1.159.785 1.159.785 1.159.785 1.159.785 229.360 229.360

201.498 201.498 201.498 201.498

185.227 185.227 185.227 185.227 40.206 40.206

258.297 258.297 258.297 258.297 127.311 127.311

210.348 210.348 210.348 210.348 61.843 61.843

151.288 151.288 151.288 151.288

153.127 153.127 153.127 153.127

6605710101 Constructii 95.531 95.531

6605710102 Masini, echipamente si mijloace de transport

6605710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 105.967 105.967

6605710130 Alte active fixe

72.075 72.075 16 16 58.895 58.895

66057103 Reparatii capitale aferente activelor fixe

I II I II I II I II I II I II

914.034 914.034 2.312 2.312 469.861 469.861 3.471 3.471 438.390 438.390 16.391 16.391

140.300 140.300 90 90 54.718 54.718 131 131 85.361 85.361 4.721 4.721

144.160 144.160 723 723 81.045 81.045 1.117 1.117 61.275 61.275 4.345 4.345

146.897 146.897 741 741 82.310 82.310 1.101 1.101 62.745 62.745 4.391 4.391

150.193 150.193 758 758 84.182 84.182 1.106 1.106 64.147 64.147 2.934 2.934

pag. 170

Pag. 6

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE -mii leiTOTAL Cheltuieli Cheltuieli efectuate pana preliminate la 31.12.2010 2011 Propuneri 2012 Estimari 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari anii ulteriori

Anexa nr. 10 / 07

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

C - Alte cheltuieli de investitii

6600 SANATATE

6605 SANATATE

660556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 66057101 Active fixe 201.498 201.498 130.986 130.986

I II I II I II

1.159.785 1.159.785 1.159.785 1.159.785 229.360 229.360

201.498 201.498 201.498 201.498

185.227 185.227 185.227 185.227 40.206 40.206

258.297 258.297 258.297 258.297 127.311 127.311

210.348 210.348 210.348 210.348 61.843 61.843

151.288 151.288 151.288 151.288

153.127 153.127 153.127 153.127

6605710101 Constructii 95.531 95.531

6605710102 Masini, echipamente si mijloace de transport

6605710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 105.967 105.967

6605710130 Alte active fixe

72.075 72.075 16 16 58.895 58.895

66057103 Reparatii capitale aferente activelor fixe

I II I II I II I II I II I II

914.034 914.034 2.312 2.312 469.861 469.861 3.471 3.471 438.390 438.390 16.391 16.391

140.300 140.300 90 90 54.718 54.718 131 131 85.361 85.361 4.721 4.721

144.160 144.160 723 723 81.045 81.045 1.117 1.117 61.275 61.275 4.345 4.345

146.897 146.897 741 741 82.310 82.310 1.101 1.101 62.745 62.745 4.391 4.391

150.193 150.193 758 758 84.182 84.182 1.106 1.106 64.147 64.147 2.934 2.934

pag. 171

Pag. 1

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE COD OBIECTIV 2 FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII b.Dotari independente

Anexa nr. 10 / 08

Tipul cheltuielii :

C - Alte cheltuieli de investitii

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI Cod obiectiv 2 : - mii lei Total Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2010 3 4 5 6 7 Cheltuieli preliminate 2011 Propuneri 2012 Estimari 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 8 Estimari anii ulteriori 9

I - Credite de angajament II - Credite bugetare

Surse de finantare si costuri de finantare 2

I/II

0

1

5000 TOTAL GENERAL

6600 SANATATE

6605 SANATATE

660556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 66057101 Active fixe 473.332 473.332 469.861 469.861 3.471 3.471 95.531 95.531 95.531 95.531 54.849 54.849 54.718 54.718 131 131 72.091 72.091 72.075 72.075 16 16

I II I II I II I II

553.807 553.807 553.807 553.807 553.807 553.807 80.475 80.475

95.531 95.531 95.531 95.531 95.531 95.531

60.470 60.470 60.470 60.470 60.470 60.470 5.621 5.621

138.936 138.936 138.936 138.936 138.936 138.936 66.845 66.845

90.171 90.171 90.171 90.171 90.171 90.171 8.009 8.009

83.411 83.411 83.411 83.411 83.411 83.411

85.288 85.288 85.288 85.288 85.288 85.288

6605710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 6605710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

I II I II I II

82.162 82.162 81.045 81.045 1.117 1.117

83.411 83.411 82.310 82.310 1.101 1.101

85.288 85.288 84.182 84.182 1.106 1.106

pag. 172

Pag. 2

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE COD OBIECTIV 4 FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII d.Cheltuieli de expertiza, proiectare si executie privind consolidarile

Anexa nr. 10 / 08

Tipul cheltuielii :

C - Alte cheltuieli de investitii

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI Cod obiectiv 4 : - mii lei Total Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2010 3 4 5 6 7 Cheltuieli preliminate 2011 Propuneri 2012 Estimari 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 8 Estimari anii ulteriori 9

I - Credite de angajament II - Credite bugetare

Surse de finantare si costuri de finantare 2

I/II

0

1

5000 TOTAL GENERAL

6600 SANATATE

6605 SANATATE

66057101 Active fixe

6605710101 Constructii

I II I II I II I II I II

2.102 2.102 2.102 2.102 2.102 2.102 2.102 2.102 2.102 2.102 684 684 684 684 684 684 684 684 684 684

701 701 701 701 701 701 701 701 701 701

717 717 717 717 717 717 717 717 717 717

pag. 173

Pag. 3

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE COD OBIECTIV 5 FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII e.Alte cheltuieli asimilate investitiilor

Anexa nr. 10 / 08

Tipul cheltuielii :

C - Alte cheltuieli de investitii

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI Cod obiectiv 5 : - mii lei Total Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2010 3 4 5 6 7 Cheltuieli preliminate 2011 Propuneri 2012 Estimari 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 8 Estimari anii ulteriori 9

I - Credite de angajament II - Credite bugetare

Surse de finantare si costuri de finantare 2

I/II

0

1

5000 TOTAL GENERAL

6600 SANATATE

6605 SANATATE

660556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 66057101 Active fixe 105.967 105.967 105.967 105.967 58.895 58.895 58.895 58.895

I II I II I II I II

603.876 603.876 603.876 603.876 603.876 603.876 148.885 148.885

105.967 105.967 105.967 105.967 105.967 105.967

124.757 124.757 124.757 124.757 124.757 124.757 34.585 34.585

119.361 119.361 119.361 119.361 119.361 119.361 60.466 60.466

119.493 119.493 119.493 119.493 119.493 119.493 53.834 53.834

67.176 67.176 67.176 67.176 67.176 67.176

67.122 67.122 67.122 67.122 67.122 67.122

6605710101 Constructii

6605710130 Alte active fixe

66057103 Reparatii capitale aferente activelor fixe

I II I II I II I II

438.600 438.600 210 210 438.390 438.390 16.391 16.391

85.451 85.451 90 90 85.361 85.361 4.721 4.721

61.314 61.314 39 39 61.275 61.275 4.345 4.345

62.785 62.785 40 40 62.745 62.745 4.391 4.391

64.188 64.188 41 41 64.147 64.147 2.934 2.934

pag. 174