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Plan Estrategico

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Submitted By bacherolette4666
Words 9208
Pages 37
Indice

Contenido
I. Indice 1
II. Resumen Ejecutivo 2
III. Acosta Diferently Sell & Asociados 3 Misión. 3 Visión 3 Objetivo General: 3 Nuestros Valores: 4 Reseña Histórica 5 Evolución del Mercado 6 Características del Sector Industrial 7 Análisis FODA 8
IV. Productos 9 Granola 9 Beneficios de la Granola 9
V. Estudio de Mercado 11 Objetivos del Estudio de Mercado 12 Segmentación de Mercado 12 Análisis de la Demanda 19 Benchmarking 20 Análisis de las cinco fuerzas de Porter. 21
VI. Comercialización 23 Producto 23 Características Nutricionales: 24 Cuadro Nutricional de la Granola 24 Presentación y Calidad del Producto 24 Principales Clientes 26 Canales de Distribución 27 Mercado Meta 27 Promoción y Publicidad 28 Precios 28
VII. Operaciones 30 Capacidad de Producción 30 Proveedores Principales 30 Proceso de Elaboración del Producto “GRANOLA ACOSTA” 33
VIII. Gestión y Organización 38 Funciones y Descripción del Puesto 38
IX. Plan Financiero 44
X. Anexos 50

Resumen Ejecutivo

Siendo el objetivo principal del presente estudio la creación de una microempresa de producción y comercialización de granola en la ciudad de Higuey, Provincia La Altagracia, se ha llevado a cabo el análisis de los diferentes aspectos que intervienen en esta investigación.

Luego de conocer la situación actual del sector y tener una visión clara de la actividad microempresarial, se procedió a desarrollar el estudio de mercado en el que se analiza los niveles y condiciones en que se encuentra la producción y comercialización de la granola, así como también el comportamiento de la demanda, precio y las políticas de venta. Una vez conocido los resultados y siendo estos positivos, se procedió a establecer la macro y micro localización, el tamaño e ingeniería del proyecto; para lo cual se hizo el respectivo presupuesto de las inversiones que se van a requerir.

Consecuentemente éstas se evaluaron y compararon con los ingresos mediante un análisis financiero, donde se ha determinado la viabilidad del proyecto. Posteriormente, se procedió a desarrollar la organización administrativa, donde las diferentes áreas están ubicadas acorde a los niveles jerárquicos que se muestran en el organigrama vertical, así mismo se detalla las funciones de cada individuo que conforme esta organización. Con la estructura antes mencionada y con los pasos aplicados eficientemente en la elaboración de este estudio, se justifica la necesidad de emprender el proyecto presentado y la conveniencia de la inversión.

Acosta Diferently Sell & Asociados

Es una empresa concebida con el objeto principal de comprar y vender Semillas dulces y saladas, frutas secas, cereales y confitería en toda la zona del este del país.

Es una empresa constituida jurídicamente bajo las leyes dominicanas como una entidad de responsabilidad limitada al capital aportado por los socios, con la finalidad ofrecer bienes de buena calidad a precios razonables para el público en general.

Misión
Somos una empresa innovadora, eficiente y socialmente responsable, integrada por personas comprometidas a desarrollar, producir y comercializar alimentos de calidad garantiza y tratando justo y profesionalmente a nuestros posibles socios comerciales.

Visión

Desarrollar, producir, comercializar y distribuir productos de alta calidad que superen las expectativas de clientes y consumidores, generando valor para nuestros accionistas, beneficios a nuestros trabajadores y posicionarnos como líder en el mercado.

Objetivo General:

Ser la empresa líder en innovación de productos alimenticios saludables, fabricados con ingredientes de alta calidad.

Nuestros Valores:

Disciplina:
Vivimos y respetamos una cultura empresarial basada en la responsabilidad.

Trabajo en Equipo:
Hacemos nuestro trabajo con pasión por ganar

Compromiso:
Cumplimos siempre nuestros objetivos con excelencia en la ejecución.

Actitud de Servicio:
Satisfacemos las necesidades de nuestros clientes y colaboradores oportunamente.

Liderazgo:
Buscamos continuamente ser el mejor ejemplo.

Productividad:
Con sinergia aprovechamos al máximo los recursos.

Reseña Histórica

Para el año 2010, las hermanas Acosta: Altagracia, Gregoria y Elvira, descendiente de una familia cristiana, tuvieron la inquietud de formar un negocio, y decidieron orar al Señor para pedir que le mostrara que tipo de negocio podría comenzar.

Durante sus oraciones el Señor le revelo, que tenía las manos llena de semillas y ellas interpretaron que el negocio en el que debían incursionar era de ventas frutas secas.

Posteriormente, les comentaron a unos de sus hermanos lo que le había sucedido, debido a que este tenía más conocimiento de ventas que ellas y juntos decidieron crear Acosta Diferently Sell, con el propósito de comercializar semillas y frutas secas; estableciéndose inicialmente en la provincia La Altagracia.

Ya para el 2011, se constituyeron en una compañía de Responsabilidad Limitada, denominándose Acosta Diferently Sell & Asociados, con sus oficinas administrativa en Santo Domingo y su de planta de producción y ventas en Higuey.

Evolución del Mercado

La granola es un compuesto de cinco cereales tostados - avena, arroz, trigo, maíz y centeno - mezclada con miel o azúcar moreno y frutas secas, como pasas de uva, copos de manzana o castañas. Esta es la receta de hoy, pero la granola no siempre fue así. En más de un siglo, la lista de ingredientes ha cambiado mucho. Todo comenzó alrededor de 1830, cuando el estadounidense William Sylvester Graham, un firme defensor del vegetarianismo, inventó la harina; una preparación hecha con cereales molidos, sin aditivos. Tres décadas más tarde, en 1863, el médico James Jackson usó la harina para crear un compuesto curativo que él denominó "granula". La historia se complicó en 1870 cuando el también médico estadounidense John Harvey Kellogg creó una mezcla de granos de avena, trigo y maíz tostado para servir a sus pacientes bautizándola, al igual que su colega, "granula".

Jackson lo procesó por ello y Kellogg se vio obligado a cambiar el nombre de su invención, a la que renombró “granola”. Sin embargo, la invención no tuvo éxito y terminó olvidándose. El propio Kellogg la dejó de lado, para promover otro invento que lo hizo rico: el Corn Flakes. Pero en 1960, la granola cayó en las manos del movimiento hippie, que empezó a exaltar sus cualidades nutricionales. En las décadas siguientes, ganó fama más allá del menú de las “sociedades alternativas” e invadió las mesas de los hogares del mundo.[1]

Características del Sector Industrial

La economía de la República Dominicana está dividida en tres grandes sectores: Servicios, Industrias y Agropecuaria. El sector Industrial es el segundo sector de mayor importancia en cuanto a generación de empleos y producción.

El sector industrial dominicano es considerado como uno de los sectores más dinámicos y diversos del Caribe. De conformidad con el sistema de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas del Banco Central de la República Dominicana está constituido por cuatro ramas de actividades productivas: la Explotación de Minas y Canteras, la Manufactura Local, la Manufactura de Zonas Francas y la Construcción. Al año 2012 este sector contaba con alrededor de 8,000 empresas divididas entre grandes, medianas, pequeñas y microempresas según la cantidad de empleados, las cuales generan cerca de 400 mil empleos directos. De las 7,866 empresas únicamente 414 son empresas registradas bajo el régimen de zonas francas.

La rama industrial de mayor importancia en este sector en el país son: alimentos y bebidas con 1,316 empresas (16.7%). Es importante señalar que una parte importante de las empresas que componen estos sectores son micro y pequeñas empresas.[2] Para el año 2014 el sector de alimentos presentaba un incremento de 5.3%.

Análisis FODA

Fortalezas
Experiencia en la producción de todo tipo semillas, frutos secos y cereales.
Mano de obra calificada.
Flexibilidad en la producción de cualquier producto.
Productos de alta calidad.
Ubicación estratégica en la venta de los productos.
Variedad de sus productos.

Oportunidades
Explorar nuevos mercados.
Alianza con otras empresas.
La nueva constitución de la empresa permite nuevas oportunidades de negocios e inversión.
Crear nuevos canales de distribución.

Debilidades
Productos de corta duración.
Posee una limitada zona de distribución y consumo.
Bajo poder negociador con proveedores y clientes.
Los productos son vulnerables a las crisis económicas.
Falta de controles administrativos y control del inventario.

Amenazas
Productos importados con bajos costos de producción.
Medidas impositivas que tome el Estado.
Alternativas de financiamiento más caras.
La crisis económica provoca una baja en la demanda de los productos.

Productos

Granola

La Granola es un tipo de cereal, natural, integral y balanceado hecho de hojuelas de avena, fruta seca, semillas, miel, melaza, azúcar y néctar de agave. Conocida por sus beneficios en la salud y su valor nutritivo. Todos los ingredientes se hornean y le dan a la granola una textura crujiente. De manera que estará consumiendo un alimento nutritivo y sabroso. Rica en fibra por la mezcla de diversos cereales como la avena y otros granos enteros.

Beneficios de la Granola

La Granola es recomendada por médicos para toda la familia, debido a que es una fuente de energía para quienes desarrollan actividades físicas intensas e intelectuales siendo una verdadera fuente de energía, te ayuda a mejorar la digestión y controlar tu apetito, previniendo enfermedades cardiovasculares.

Científicamente comprobado su alto contenido de Complejo B, Vitamina E, Fibra, Hierro y Proteínas, es importante para el buen funcionamiento del Sistema Nervioso, Función Cerebral y Metabolismo. La fibra facilita el paso de la alimentación por el tracto digestivo, elimina el colesterol perjudicial y es ventajosa para el Sistema Cardiovascular. Haciéndola deliciosa y nutritiva.

Es un producto, recomendado para el desayuno o a las meriendas, se puede consumir sin remordimientos y evitar la ingesta de golosinas no nutritivas.

Otro beneficio de la granola es que no aporta colesterol al organismo y sus azúcares son totalmente naturales. También, es una fuente de ácidos grasos omega 3, que reportan beneficios en la prevención del cáncer.

En resumen los beneficios que proporciona la granola son:

• Ayuda al buen funcionamiento del sistema nervioso.

• Facilita el paso de la alimentación por el tracto digestivo, elimina grasas y restos de alimento que llegan a alojarse en él.

• Elimina el colesterol perjudicial.

• Es muy excelente para el sistema cardiovascular, reduce problemas causados en las arterias y enfermedades del corazón.

• Modera el apetito y mejora la digestión.

• Regula la absorción de azúcares y controla la obesidad.

• Ayuda a prevenir padecimientos como el síndrome de intestino irritable, cáncer de colon y de mama, enfermedades cardiovasculares, nivel elevado de colesterol, diabetes y cálculos biliares.

Estudio de Mercado

Mediante un estudio de mercado tratamos de determinar las necesidades que tienen los consumidores actuales y los potenciales de granola en las provincia de Higüey, también identificar a las empresas productoras y las condiciones en que éstas suministran el producto al mercado, así también el identificar el régimen de formación del precio y de la manera como llega el producto a los consumidores o usuarios.

En la actualidad, los cereales integrales como la granola son objeto de un reconocimiento en el mercado, se ha logrado comprobar que las empresas cumplen con los niveles aceptados internacionalmente de azúcar, sal y grasas. Pese a los cambios cosméticos que han experimentado algunas variedades, la granola sigue siendo líder de los cereales saludables. Existen proyectos y programas con el fin de dar a conocer las propiedades beneficiosas de los cereales integrales como la granola.

La tendencia de los alimentos funcionales como los cereales integrales (granola) representa un cambio sustancial en la dinámica de la industria de alimentos en un sector que se encuentra en crecimiento, donde pueden esperarse en las tasas de crecimiento similares a las de la población, por ello, los alimentos funcionales deben introducir nuevos escenarios de crecimiento y una nueva lógica a la innovación, deben traer, además, una explosión de posibilidades y nueva combinación de productos, tecnologías, nichos de mercado y mecanismos de acceso al consumidor.

Objetivos del Estudio de Mercado

• Realizar una investigación de mercado con todas características a corto plazo, enfocado en la creación de la microempresa productora y comercializadora de granola y con el objetivo de determinar la aceptación del mercado de nuestro producto y conocer la posible demanda y oferta.

• Formular y evaluar el mejor modelo de mercado para llevar a cabo la realización de esta microempresa.

• Conocer el estado actual de las microempresas productoras de granola que se encuentran en el mercado.

• Definir las estrategias y políticas que se llevaran a cabo en la creación de la microempresa “Acosta Diferently Sell”.

• Determinar las promociones y publicidad que se llevaran a cabo en la microempresa “Acosta Diferently Sell”.

• Analizar ventajas y desventajas competitivas de nuestro mercado.

Segmentación de Mercado

Segmento de Mercado Dentro del estudio el producto que va a elaborar la microempresa está destinado a clientes que les gusta una alimentación sana para todos los miembros de la familia, por lo tanto a continuación se presenta criterios empleados para determinar el segmento de mercado:

a) Niveles de Ingreso y Posición Geográfica: Para determinar el segmento de mercado al cual se va dirigir este cereal se ha tomado en cuenta los siguientes criterios de segmentación:

Tabla No. 1

|Criterio de Segmentación |Segmentos del Mercado |
| | |
|Geografía | |
|Región |Este |
|Provincia |La Altagracia |
|Ciudad |Higüey |
|Sector |San Martin de Porres |
| | |
|Demografía | |
|Edad |Mayores de 3 Años de Edad |
|Genero |Femenino y Masculino |
| | |
|Conductuales | |
|Preferencia |Gusten de los cereales como la granola |
| | |
|Socio-Económico | |
|Nivel Económico |Bajo, Medio-Alto, Alto |

b) Segmento de Mercado (Población Total) de acuerdo a la Oficina Nacional de Estadística (ONE) la población total la Provincia La Altagracia es 372,289 habitantes distribuidos de la siguiente manera:

Tabla No.2

Distribución de la Población de la Ciudad Higuey

|Población Urbana |297,831 |
|Población Rural |74,458 |
|Total Población |372,289 |

Fuente: Oficina Nacional de Estadística (ONE)

Tabla No. 3

Distribución de la Población de La Altagracia

|Edades |Habitantes |
|0-10 años |130,301 |
|10-20 años |55,843 |
|20-30 años |74,458 |
|30 ó más años |111,687 |

Fuente: Oficina Nacional de Estadística (ONE)

Segmento de Mercado Población Económicamente Activa (PEA)

Para el estudio se considera los datos de la Población Económicamente Activa (PEA) de la ciudad de Higuey, ya que el producto estará dirigido a la población que no se encuentre dentro del índice de pobreza de consumo; básicamente el producto estará encaminado a ofrecer a la población de nivel económico medio-alto, para lo cual se ha establecido los índices del PEA de la ciudad de Higuey del 2015 con proyección en base a la tasa de crecimiento:

Tabla No.4

Población Económicamente Activa de Higuey (2015)

|Población Económicamente Activa Urbana |134,295 |
|Población Económicamente Activa Rural |14,506 |
|Total Población Económicamente Activa |148,801 |

Fuente: Oficina Nacional de Estadística (ONE)

Determinación de la Muestra

Si se analizan la totalidad de elementos con el propósito de llegar a resultados que valide la propuesta nos referimos a una población. Para el caso de la presente investigación el cuadro toma una muestra de la Población Económicamente Activa Urbana

Tabla No.5

Determinación de la Población

|Población Económicamente Activa Urbana Proyectada al 2015, |134,292 |
|Higuey | |
|Menos: 9% desempleo |(12,086) |
|Total de la Población a Investigar |122,206 |

Fuente: Oficina Nacional de Estadística (ONE)
Elaborado por el autor

Tabla. 6

|Población |Numero |Muestra |
|Población Económicamente Activa Urbana |122,206 |300 |
|Total |122,206 |300 |

Fuente: Elaborado por el autor

Perfil del consumidor.

Se analizaron los resultados obtenidos de la encuesta los cuales muestran las características del mercado y las preferencias del consumidor.

1. ¿Consume usted granola?
De las personas encuestadas el 75% contestaron que si consumen granola y el 25% no consume por desconocimiento y porque no les gusta este producto. Aunque 3/5 de los encuestados consumen granola la frecuencia y cantidad de compra no es significativa ya que la mayoría compra un solo paquete igual o menor a una libra.

2. ¿Qué granola consume usted?
De las personas encuestadas que contestaron que si consumían granola el 55% consume granola en barra y el 45% consume granola granulada. Las siguientes preguntas son respuestas de los consumidores de granola granulada:

3. ¿Cuál es su granola preferida? Grafico No. 1 [pic]
En el grafico se observa que el 65% de los consumidores que fueron encuestados prefieren la granola con semillas y frutas deshidratadas y el 25% prefieren la granola con fibra, los demás consumidores se inclinaron por el consumo de granola dietética y la minoría prefieren otra granola por ejemplo granola con chispas de yogurt y sabor a miel.

4. De las siguientes opciones ¿Cuál considera usted que es el factor que más influye en su decisión de comprar granola?

Grafico No. 2 [pic]

En el grafico se puede observar que el 40% de los consumidores se fijan en la calidad del producto y el 30% en el sabor del producto y en su minoría buscan precios 15%, marcas 10% y presentación 5%.

5. ¿Con que frecuencia compra granola?
Grafico No.3
[pic]

En el grafico se puede observar que el 35% de los consumidores de granola compran mensualmente, el 40% compra quincenalmente, el 15% semanal y el 10% compra a más de un mes.

6. ¿En lugar compra la granola?
Grafico No. 4
[pic]

En grafico se observa que el 55% de los encuestados compran la granola en Supermercados, el 15% compra en Farmacias, el 25% compra en Tiendas y 5% respondió que compran en colmados.

7. ¿Qué Presentación Compraría?
Grafico No.5
[pic]

En el grafico se observa que 65% compraría la presentación de 150gr, 25% la presentación de 500gr, mientras el 5% la compraría Barra y Frascos.

8. ¿Cuál de las siguientes marcas de granola consume usted con mayor frecuencia? Grafico No.8
[pic]

En el grafico se observa que la marca Quaker y Granix mantienen similitud en el porcentaje de los consumidores que las prefieren entre 34% y 32% de los encuestados, seguida de Nutrigranola con el 18% y el 16% corresponde a marcas como Punto Com .

Análisis de la Demanda

Según la encuesta realizada a los consumidores de este cereal se puede concluir que existe una demanda mensual la cual se detalla en el siguiente cuadro:

Tabla No. 7

Consumo de Granola al Mes

|Total de la Población |Cantidad de Consumo al Mes |
| |Cantidad |Peso |Gramos |Total Gramos |
|1034 |4 |Libras |1814,37 |1876059 |
|1164 |3,5 |Libras |1587,57 |1847932 |
|646 |3 |Libras |1360,78 |879064 |
|1551 |2 |Libras |907,18 |1407036 |
|2327 |1 |Libras |453,592 |1055509 |
|2069 |800 |Gramos |800 |1655200 |
|2457 |575 |Gramos |575 |1412775 |
|11765 |500 |Gramos |500 |5882500 |
|905 |400 |Gramos |400 |362000 |
|1034 |340 |Gramos |340 |351560 |
|4008 |300 |Gramos |300 |1202400 |
|2844 |275 |Gramos |275 |782100 |
|1934 |250 |Gramos |250 |484750 |
|33738 | | | |19198885 |

Fuente: Encuestas a los consumidores

Tabla No.8

Consumo de Granola al Año

|Consumo Mensual |Consumo Anual |
|Gramos |Gramos |
|1876059 |22512703 |
|1847932 |22175178 |
|879064 |10548767 |
|1407036 |16884434 |
|1055509 |12666103 |
|1655200 |19862400 |
|1412775 |16953300 |
|5882500 |70590000 |
|362000 |4344000 |

Fuente: Encuestas a los consumidores

Benchmarking

Se realizó un benchmarking en los principales supermercados de Higuey: Hipermercado Iberia, Farmacia Amado Melo, Farmacia Santana, Farmacenter y colmados por ser los lugares con mayor participación en el mercado Higüeyano.
Tabla No. 9.
Benchmarking de granola en San Salvador
|Marca |Presentación |Peso |Precio al Consumidor Final |
|Quaker Chewy |Barra |24gr |26,00 |
|Nutrigranola |Granulada |150gr |60,00 |
|Punto COM |Granulada |150gr |60,00 |
|Special K |Barra |24gr |30,00 |
|Granix |Granulada |150gr |70,00 |

Las marcas de granola descritas en el cuadro son los principales competidores existentes en el mercado Higüeyano para GRANOLA ACOSTA. Entre las principales marcas encontradas en los principales supermercados de Higuey se describe:

[pic] Quaker
Esta empresa tiene 130 años de experiencia de ofrecer productos de avena, sanos, nutritivos, y de calidad. Tras su trayectoria en el mercado se ha posicionado en la mente de los consumidores por su producto de avena, hoy distribuye a nivel de supermercados avena, cereales, galletas, granola granulada y en barra.

Nutrigranola
Granola 100% natural y casera granulada. Distribuida en supermercados y farmacias.

Punto COM
Granola 100% natural y casera granulada. Distribuida en supermercados y farmacias en Higuey.

[pic] Special K
Es un ligeramente tostado cereal de desayuno fabricado por la Compañía Kellogg . El cereal se introdujo en Estados Unidos en 1955. Está hecho principalmente de arroz y trigo

[pic] Granix
Alimentos Granix es una industria que pertenece a la iglesia adventista del Séptimo Día, por lo que su filosofía de empresa esta basad en el principio que solo una alimentación sana y natural puede ayudar a lograr un vida en plenitud.

Análisis de las cinco fuerzas de Porter.

Rivalidad entre competidores existentes: En el mercado de Higuey existen marcas como Quaker quien según la encuesta cada una mantiene un 34% de los consumidores de granola barra. También se encuentra Granix y Nutrigranola que poseen el 32% y el 18% de los consumidores de granola granulada tal como la ofrece GRANOLA ACOSTA. Los resultados de la encuesta muestran que hay una gran concentración de este sector, por lo que se puede suponer que hay baja rivalidad, lo cual disminuye las posibilidades de competencia, a menos que se implemente alguna estrategia diferenciadora que distinga la marca ACOSTA de aquellas que están predominando en el mercado.

Amenaza de nuevos competidores: Se analizaron factores básicos considerados como barreras de ingreso.

Diferenciación del producto: En el mercado salvadoreño el 32% de los encuestados que consumen granola la prefieren granulada, tal como la ofrece GRANOLA ACOSTA, existen tres marcas que son preferidas por los consumidores (Quaker y Granix, Nutrigranola) las cuales considerando la encuesta formal mantienen el 34% , 32% y 18% respectivamente de los consumidores de granola granulada, lo que indica que no existe una lealtad por una de estas marcas en particular, por lo que se puede decir que esto no sería una barrera fuerte de entrada, aunque si es importante indicar que solo tres marcas tienen el 84% del mercado, lo cual indica que el mismo está muy concentrado.

Políticas gubernamentales: Existe el acuerdo de libre comercio de países centroamericanos en el cual no existen barreras de ingresos para la granola al mercado Higüeyano

Costos cambiantes: Para ingresar a este mercado GRANOLA ACOSTA continuará con los mismos proveedores ya que por el momento cuenta con capacidad para suplir a GRANOLA ACOSTA, siempre y cuando se les notifique con un mes de anterioridad la frecuencia y cantidad que vaya a requerir. Aunque en caso de que tenga que cambiar al proveedor, le resultaría costoso ya que no se tiene otro contacto de distribución de avena lo que implicaría en aplicar tiempo en su búsqueda y retrasaría el proceso de producción y entrega.

Comercialización

La empresa ha considerado que el sistema que va a utilizar para hacer llegar el producto al consumidor, es sin intermediarios, lo que permitirá tener un precio final más bajo, debido a que su segmento de mercado está integrado por todas las familias de Higüey que se encuentren fuera del índice de pobreza de consumo.

El objeto de este canal de distribución es colocar el producto a disposición del cliente en el lugar adecuado y en el momento oportuno. Se piensa que para los próximos años se pueda utilizar otros canales de comercialización con el único fin de mejorar el posicionamiento del producto en el mercado.

Producto

Granola Acosta
La Granola es un tipo de cereal, natural, integral y balanceado hecho de hojuelas de avena integral, linaza, ajonjolí, melaza, frutas secas, coco, semillas, miel y néctar de naranja. Todos los ingredientes se hornean y le dan a la granola una textura crujiente y deliciosa. De manera que estará consumiendo un alimento nutritivo y sabroso. Rica en fibra por la mezcla de diversos cereales como la avena y otros granos enteros. Posee un 65% de grasas no saturadas y un 35% de ácido linoleico. También contiene hidratos de carbono de fácil absorción, además de sodio, potasio, calcio, fósforo, magnesio, hierro, cobre, cinc, vitaminas B1, B2, B3, B6 y E. “GRANOLA ACOSTA”, pone a disposición de los amantes de la alimentación sana esta alternativa de consumir a diario cereal granola.

Características Nutricionales:

• No contiene colesterol, aporta Omega3, previniendo enfermedades cardiovasculares. • Alto contenido de antioxidantes que ayuda a prevenir el cáncer. • Alcaliniza la sangre, evitando la Osteoporosis. • Con aminoácidos para controlar producción de insulina, estabilizando el nivel de azúcar, consumo apropiado en casos de diabetes. • Aporta isoflavonas, que previenen la formación de coágulos y el colesterol. • Elevado contenido de fibra, para facilitar el tránsito intestinal.

Tabla No.10

Cuadro Nutricional de la Granola

|INFORMACION NUTRICIONAL |
|Servicios por empaque (1) | |
| | | |
|Cantidad por porción | |
|Calorías | |120 |
|Calorías de Grasa |50 |
|Total de grasa 6g |9% |
|Grasa Trans 0g | |
|Total de Carbohidratos 38g |13% |
|Proteínas 5g | |
|Calcio | |4% |
|Hierro | |6% |
|Fosforo | |15% |
|Magnesio | |10% |
| | | |
|Vit. B1 15%, B2 4%, B6 6%, E 4%, Niacina 4% |
|*Porcentaje de Valores Diarios basados en una dieta de 2000 |
|calorías. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores |
|dependiendo de sus necesidades calóricas. |

Fuente: Elaborado por el autor

Presentación y Calidad del Producto

Todos los cereales tienen una presentación similar por no decirla igual, se lo hace en fundas que por lo general son transparentes o también se lo hace en cajas. “ACOSTA” tendrá una presentación en fundas de polietileno A45 transparente de 150 gramos y en la parte superior se colocará una etiqueta en la cual se indicará el nombre del producto, el nombre de la microempresa, sus componentes, sus beneficios, la fecha de elaboración y vencimiento, su peso, su registro sanitario e información nutricional. Como se muestra en la siguiente presentación:

Presentación de la Granola Acosta

Imagen
[pic]
La calidad es un factor muy importante, por tal razón se brindará al ciudadano Higüeyano un producto totalmente seleccionado por manos expertas y que conocen del tema, a bajo costo y de esta manera lograr una mayor rentabilidad como también un mejor posicionamiento en el mercado de la localidad. Este proyecto tiene como objetivo principal distribuir en fundas de 150 gramos y luego de posicionarse en el mercado se pretende también distribuir en fundas, frasco y cajas de diferentes tamaños.

Logotipo de la Microempresa y del Producto Propuesto

Como toda empresa y producto debe tener una marca que lo identifique en el mercado, se realizó un logotipo de la microempresa y la presentación del producto propuesto, la misma que en su diseño cuenta con las siguientes características: Microempresa “ACOSTA DIFERENTLY SELL”

Etiqueta Granola “ACOSTA”

[pic]

[pic] [pic] Parte Posterior Parte Anterior

Principales Clientes

[pic] Hipermercado Iberia

[pic] Farmacia Dary´s

[pic] Colmado Casandra

Canales de Distribución

Entre los canales de comercialización más sobresalientes se tiene los siguientes:

Productor - Consumidor Final
Productor - Minorista - Consumidor Final
Productor - Mayorista - Minorista - Consumidor Final
Productor - Representantes - Minoristas - Consumidor Final
Productor - Representantes - Mayoristas - Minoristas - Consumidor Final

Uno de los aspectos de gran trascendencia en el análisis del mercado es sin lugar a duda el de los canales de comercialización, debido a que son factores primordiales dentro de la distribución del producto, permitiendo llegar al lugar adecuado y en el momento oportuno.

Mercado Meta

Esta Granola “ACOSTA” es recomendada por profesionales de la nutrición, como una fuente ideal de fibras y vitaminas, para personas de cualquier edad y condición física; por esta razón este cereal se podrá dirigir a todas las personas, debido a que la granola posee una gran cantidad de ingredientes saludables, se obtienen una gran cantidad de carbohidratos, grasas, proteínas, vitaminas y minerales que ayudan al desarrollo del organismo humano. El mercado meta estará constituido por toda la población de la ciudad de Higüey, mayores de 3 años de edad, sexo masculino y femenino, que gusten del consumo de cereales integrales como la granola y que básicamente se encuentre dentro de la población económicamente activa. El mercado meta al cual se pretende llegar con el producto “ACOSTA” es de 122,206 personas que estarían en la capacidad de adquirir este cereal.

Promoción y Publicidad

• Promover el consumo de los cereales integrales (granola), destacando su importancia y valores nutricionales especialmente de la granola, esto se lo puede hacer a través de presentaciones en radio, TV, y portadas en la prensa local.

• Dentro de la presentación del producto se incluirá un tipo de receta para que el consumidor conozca la variedad de presentaciones que se la puede deleitar la granola, y por ende sería otra forma de promoción.

• Se proveerá de una página Web para mayor publicidad e información acerca de este cereal en la red del Internet.

• Participación en las ferias artesanales y gastronómicas que se realicen en nuestra ciudad con el fin de dar a conocer el producto y establecer un sistema de degustación de la granola.

Precios

Una vez realizado el estudio respectivo para determinar el precio de la funda de 150gr. de cereal granola en el año 2015, es de un promedio de RD$35; ya que el 65% de personas estarían dispuestas a pagar por una funda de granola de 150gr. el valor comprendido entre $30 y $50 pesos.

Para establecer el precio de este tipo de cereales se tomó en cuenta el costo de producción, el precio de la competencia para los productos sustitutivos y el precio que los consumidores están dispuestos a pagar, considerando un margen de utilidad, que permita a la microempresa seguir produciendo y solventando todas las expectativas planteadas.

Para los próximos años se hará un incremento de acuerdo a la tasa de inflación anual en nuestro país que para el año 2015 es del 5%:

Tabla No. 11

Proyección de Precio del Producto
|Años |Precio |Inflación Actual |Incremento de |
| | | |Precio |
|2015 |35,00 |5% | |
|2016 |36,75 |5% |1,75 |
|2017 |38,59 |5% |1,84 |
|2018 |40,52 |5% |1,93 |
|2019 |42,54 |5% |2,03 |

Fuente: Estudio del Mercado
Elaborado por el Autor

operaciones

Capacidad de Producción

De acuerdo a la investigación de campo que se realizó en la ciudad de Ibarra, se establece que la capacidad de producción que podrá tener la empresa “ACOSTA DIFERENTLY SELL” será de 72,000 unidades de 150 gramos en el año de inicio de operación, aproximadamente 6,000 unidades producirá mensualmente, 1,500 unidades a la semana y diariamente tendrá la capacidad de producir 250 fundas de 150 gramos.
Cuadro No. 12
|Productos |Producción Semanal |Producción |Producción |Producción |
| |(Gramos) |Mensual (Gramos) |Semanal (Libras) |Mensual (Libras) |
|Granola |225,000 |2,700,000 |4,961 |59,532 |
|Total | 225,000 |2,700,000 | 4,961 |59,532 |

Proveedores Principales

[pic] Levapan
Empresa productora y comercializadora de materias primas para la industria de panificación y pastelería. Su principal producto Levadura Fresca, al igual que con los demás productos Polvo para Hornear, Mejorantes para panificación, Extractos y Vainilla, Colorantes, Antimoho, Azúcar Pulverizada, Cremas Vegetales, Chocolates, Gelatina Pura y muchos más contemplados en su portafolio.

[pic]Supermercado Higüeyano
Supermercado moderno, posee características para satisfacer las necesidades y preferencias de sus clientes, donde podrás encontrar una amplia variedad de productos de calidad a los precios más bajos del mercado.
[pic]PriceSmart
Encontrará todos los días mercadería local e importada de gran calidad con precios bajos. Cuentan con un equipo de compradores que se esmeran por elegir cuidadosamente las mejores marcas en cada categoría, y negociar los mejores precios para cada producto. En otras palabras, eligen las mejores opciones para garantizar el mejor precio.

[pic] Propagas
Se encarga de la distribución, almacenamiento y venta del gas licuado de petróleo (GLP), y es la empresa líder en este renglón. Cuenta con más de 70 envasadoras, muchas de ellas provistas de medidores digitales de última generación y de absoluta precisión. Sus ventas son destinadas al uso Vehicular, Doméstico, Industrial y Comercial.

[pic]
Acosta Diferently Sell cuenta con tres (3) hornos con una capacidad instalada de 100,100 y 200 libras los cuales son utilizados para producir las cinco diferentes granola, trabajando un turno de ocho horas diarias y utilizando los dos hornos ha alcanzado producir doce tandas.

Costos y Medios de Transporte

El transporte que existe en la zona es variado y es mucho más económico transportar la materia prima ya que se encuentra en una parte central de la ciudad de Higüey.

Costos y Disponibilidad de Mano de Obra

La Mano de Obra con la que se cuenta va a ser directa e indirecta, y su remuneración será en base a las leyes establecidas en nuestro país.

Cercanía de las fuentes de abastecimiento de Materias Primas

Por encontrarse en un sector central de la ciudad de Higüey, es más fácil para llegar, es decir en caso de transportar materias primas, será menos costoso su transporte y se ahorra tiempo.

Infraestructura
La Infraestructura es nueva, se cuenta con los servicios básicos necesarios para empezar con el proceso de elaboración de la granola.
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Cercanía al Mercado

La planta está ubicada cerca de los mercados meta, es decir a pocos minutos en donde se piensa distribuir el producto.

Ambiente

El clima de la zona en donde se piensa instalar la planta productora de granola, es seco, apropiado para el almacenamiento de materias primas.

Ubicación

Calle Hicayagua #32, San Martin de Porres, Higüey, La Altagracia.

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Proceso de Elaboración del Producto “GRANOLA ACOSTA”

Selección de Ingredientes

Este es el primer proceso para elaborar la granola, el mismo que consiste en seleccionar minuciosamente cada uno de los ingredientes a utilizar.

Preparación de la Miel de Panela

Este proceso consiste en mezclar la melaza, en un recipiente de acero inoxidable añadir esencias al gusto, en un punto medio de la mezcla retirar del fuego, dejar enfriar hasta que esté tibia agregar la avena integral.

Mezcla de Avena, Miel, Jugo de Naranja y frutas secas

Una vez agregada la avena (hojuela granel integral) en el recipiente de la miel, se procede a mezclar hasta formar una masa compacta, y continuamente agregar el aceite vegetal.

a) Dorado de la Mezcla al Horno
Este proceso consiste en preparar las bandejas del horno con la mezcla y poner al horno precalentado en un estado medio, revolver constantemente la masa durante unos 30 minutos hasta que se dore y obtenga un estado crujiente, evitando que se queme, sacar y dejar enfriar.

Tostado de otros Ingredientes

Este proceso radica en tostar aparte en una bandeja maní, linaza, semilla de cajuil, almendras y el ajonjolí, hasta que estos ingredientes tomen un estado de crujientes.

Mezcla de todos los Ingredientes

En este proceso se mezcla la masa crujiente de la avena y todos los ingredientes ya tostados anteriormente, agregamos coco, frutas secas y otros ingredientes naturales de acuerdo al gusto del cliente.

Pesado, Empacado y Etiquetado

Finalmente se procede al pesado del producto “GRANOLA ACOSTA”, el mismo que pesará 150 gramos, a continuación se sella la funda del producto y se pone la etiqueta en la parte superior de la funda.

Tecnología

“GRANOLA ACOSTA” con el único objetivo de ofrecer un producto único y de calidad, va a emplear equipos y maquinaria de última tecnología que ofrecen los diferentes proveedores. A continuación se presenta algunas ilustraciones de la maquinaria y equipo a utilizar, que serán de fundamental importancia en la elaboración de la granola que va a llevar el nombre único e inconfundible “GRANOLA ACOSTA”.
[pic] [pic]

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Marco Jurídico

Acosta Diferently Sell & Asociados, se constituye una sociedad de responsabilidad limitada que se regirá por las disposiciones de la Ley 479-08 de sociedades comerciales y empresas individuales de responsabilidad limitada y por sus estatutos, Registro Nacional de Contribuyente No. 1-30-77671-7.

Asentada con el certificado No.308334 en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial como lo establece la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial de fecha 08 de mayo del 2000 y el Decreto 326-06 del 08 de agosto 2006 y en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo no el Registro No.79834SD.

Portadora del registro sanitario No. 093003 en cumplimiento con la ley General de Salud 42-01 y su Reglamento General para el Control de Riesgos en Alimentos y Bebidas en la Republica Dominicana. No. 528-01.

Personal

El talento humano indispensable para la puesta en marcha de la nueva unidad productiva será la que se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro No. 11
|Cantidad |Personal |Salario |
| |Area Administrativa | |
|1 |Gerente |16,000.00 |
|1 |Contador General |12,000.00 |
|1 |Secretaria |5,000.00 |
|1 |Mensajero |4,000.00 |
| | | |
| |Area de Producción | |
|1 |Jefe de Producción |13,000.00 |
|5 |Obreros |5,000.00 |
| | | |
| |Area de Ventas | |
|1 |Vendedor |7,000.00 |

Políticas Crediticias

• El Departamento de Crédito y Cobranza reporta a la oficina del Gerente de Crédito. • El Gerente de Crédito podrá establecer límites de otorgamiento de crédito de hasta RD$30,000.00; límites superiores a esto deben de ser aprobados por el Gerente General. • En el caso de que una orden esté detenida debido a problemas de crédito, el Gerente de Ventas debe revisar la situación con el Gerente de Crédito y con el Gerente General. • Cuando un cliente tenga más de 60 días de vencimiento, el Gerente de Crédito está facultado para asignar la cuenta al área legal

Evaluación de crédito • El representante de ventas obtendrá una solicitud de crédito de cada cliente. Ésta contendrá una referencia bancaria y tres referencias comerciales. • Después de llamar a las referencias, el Departamento de Crédito determinará si un cliente ha demostrado la capacidad para pagar las facturas de una manera rápida. Si es así, se le asignará un límite de crédito. • Este límite de crédito no debe ser superior al mayor reportado por sus referencias. Si una cantidad es más alta es necesario que el departamento de crédito ordene un reporte crediticio para examinar más a fondo la solicitud. • Los límites serán periódicamente revisados, cada seis meses. Si la experiencia de pago con nuestra empresa se retrasa más allá de 15 días será informado el Gerente de Crédito, quien podrá revocar el límite.

Gestión y Organización

Organigrama de ACOSTA DIFERENTLY SELL
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Funciones y Descripción del Puesto

Junta General de Accionistas
La junta general de accionistas se reunirá dentro de los noventa días siguientes al cierre de cada ejercicio anual, con el fin de conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia relativo a la marcha del negocio, los estados financieros y distribución de utilidades”. Representa la máxima autoridad por esta razón no tiene ninguna dependencia funcional con los otros niveles de la Microempresa.

Gerente
a) Perfil
- Ser responsable en sus funciones encomendadas.
- Creativo, innovador en sus labores y actividades.
- Estar dispuesto a trabajar bajo presión.
- Capacidad de liderazgo.
- Trabajar y coordinar las actividades en equipo.
- Tener estabilidad emocional.
- Agilidad para tomar decisiones.

b) Requerimientos
- Profesional en Administración de Empresas, Contabilidad o carreras afines.
- Experiencia en trato al personal y al cliente.
- Experiencia en la estructuración y función de la microempresa.
- Edad mínima de 25 años.

c) Funciones
- Cumplir y hacer cumplir con las políticas y normas de la empresa.
- Crear políticas para un mejor control interno de la empresa.
- Realizar la planificación, organización, coordinación y control, de los procesos administrativos y productivos. .
- Gestionar la concesión de créditos en las instituciones financieras de la localidad.
- Promover los cursos de capacitación tanto para trabajadores como para la comunidad relacionada con la producción de granola.
- Realizar estrategias de comercialización con el fin de abrir nuevos mercados.

Contador General y Auxiliar Contable
a) Perfil
- Responsable de su trabajo.
- Trabajo en equipo. - Seguridad y firmeza.
- Ética moral y profesional.

b) Requerimientos
- Título de Contador público autorizado
- Experiencia en manejo de sistemas contables.
- Edad mínima 23 años.

c) Funciones
- Estar constantemente actualizándose con lo que respecta a Impuestos y asuntos afines a su cargo.
- Realizar los pagos autorizados por la gerencia y realizar las retenciones dispuestas por la ley.
- Tener la documentación del control contable al día.
- Cumplir con el pago de remuneraciones, servicios, bienes y otros gastos.
- Estar pendiente e informar a gerencia sobre el vencimiento de documentos.
- Elaborar Estados Financieros y poner a conocimiento de la gerencia el presupuesto anual.

Mensajero
a) Perfil
- Responsable de su trabajo.
- Trabajo en equipo.
- Seguridad y firmeza.
- Ética moral y profesional.

b) Requerimientos
- Tener conocimiento de almacenamiento.
- Experiencia en cargos similares y trato con el personal

Jefe de Producción
a) Perfil
- Actitud de trabajo en equipo.
- Estabilidad emocional.
- Ética moral.
- Don de mando.
- Responsabilidad y honestidad.
- Capacidad en toma de decisiones.
- Tener buena comunicación con el personal.

b) Requerimientos
- Tener conocimiento en producción de la granola.
- Experiencia en el campo microempresarial.
- Estudios realizados en Agro industrias o carreras afines.
- Edad no ser menor a 22 años.

c) Funciones
- Planificar, supervisar y verificar la producción.
- Responsabilidad en el manejo de los recursos humanos y materiales de producción.
- Vigilar las operaciones que se desarrollen en el área de producción. - Participar en las reuniones con voz informativa.
- Informar oportunamente al gerente sobre aspectos relacionados con la producción.
- Controlar la entrada y salida de equipos de trabajo, algún tipo de maquinaria, insumos y otros.
- Control del orden y limpieza del área de producción. - Verificar la calidad del producto terminado.
- Controlar que cada proceso esté correctamente ejecutado.

Obreros de Producción
a) Perfil
- Responsable, puntual, honesto
- Trabajo en Equipo - Ética moral y profesional. - Facilidad de comunicación, buenas relaciones humanas.

b) Requerimientos
- Experiencia en trato al personal.
- Tener conocimiento producción de cereales.
- Profesional en cualquier ámbito (no indispensable).
- Edad mínima 23 años.

c) Funciones
- Elaboración de la Granola.
- Elaboración de órdenes de requisición de materias primas y materiales de aseo.
- Entrega de productos terminados en el tiempo requerido y de la calidad deseada.
- Mantenimiento y aseo del área de producción. - Aplicar eficientemente cada proceso establecido para la elaboración de la granola.
- Optimizar tiempos y costos en la producción.

Vendedor
a) Perfil
- Responsable, puntual, honesto.
- Ética moral y profesional.
- Facilidad de comunicación, buenas relaciones humanas.
- Trato al cliente.

b) Requerimientos
- Experiencia en trato al personal y al cliente.
- Tener conocimiento de comercialización de cereales.
- Profesional en especialidades afines a mercadotecnia.
- Edad mínima 23 años.

c) Funciones
- Ventas directas en la planta de producción
- Responsable en la venta y promoción del producto de la microempresa.
- Constatar antes de confirmar una venta si la producción está dentro de las exigencias del cliente.
- Informar oportunamente a gerencia para la toma de decisiones.
-Verificar los cobros por venta y ayudar a la facturación.
- Abrir nuevas plazas para el producto.
- Elaborar informes estadísticos con el fin de realizar análisis profundos de incidencia en el mercado.
- Dirección, Control y Mejoramiento del servicio al cliente con el fin de mantener la distribución y comercialización del producto elaborado.
- Mantener un carácter apropiado para la atención al cliente.

Secretarias
a) Perfil
- Responsabilidad en las funciones encomendadas.
- Disposición para trabajar bajo presión.
- Iniciativa en el trabajo.
- Buenas relaciones humanas.
- Estar en capacidad de afrontar dificultades.
- Sentido de puntualidad, seguridad y firmeza.

b) Requerimientos
- Experiencia en manejo de sistemas contables.
- Buena presencia.
- Experiencia en cargos similares.
- Edad mínima 20 años.

c) Funciones
- Mantener los archivos bajo custodia.
- Asumir las responsabilidades en el manejo de la información a su cargo.
- Elaboración y reproducción de los informes relacionados con su área.

Plan financiero

El plan financiero es elemento clave de un caso de negocio o proyecto a realizar, este los congrega todas cifras numéricas donde se puede considerar la viabilidad del proyecto. Este lo constituye el análisis financiero, donde se encuentra el estado de resultados y el flujo de caja del inversionista y del proyecto, para comprobar la viabilidad.

|Activos Fijos |Valor RD$ |
|Categoría I |52.000,00 |
|Horno Tipo Blower |70.000,00 |
|Horno Convencional |20.000,00 |
|Robococo | |
|Categoría II | |
|Camioneta Nissan Año 2000 |75.000,00 |
|Carro para Bandejas |4.000,00 |
|Bandejas |6.000,00 |
|Trameria |16.000,00 |
|Maquina Selladora 1 |12.000,00 |
|Maquina Selladora 2 |10.800,00 |
|Computadora |8.000,00 |
|Balanza Electrónica |3.500,00 |
|Blower |3.000,00 |
|Sellador al Vacío |4.000,00 |
|Caja de Herramienta |3.500,00 |
|Maquina Tornillo |2.900,00 |
|Mesa de Madera |2.000,00 |
|Total de Activos |292.700,00 |

Determinación de Ingresos Proyectados

La proyección de los ingresos, se obtiene multiplicando la cantidad por el precio, los mismos que fueron determinados en el estudio de mercado. Seria 72,000 unidades por un precio RD$30 con una proyección de un margen del 30% de ganancia por encima del año anterior.

Tabla No.12

Ingresos Proyectados
| Ventas |Año 2015 Enero-Dic |Año 2016 |Año 2017 |Año 2018 |Año 2019 |Año 2020 |
|Ventas al contado |1.512.000,00 |1.965.600,00 |2.555.280,00 |3.321.864,00 |4.318.423,20 |5.613.950,16 |
|Ventas a Crédito |648.000,00 |842.400,00 |1.095.120,00 |1.423.656,00 |1.850.752,80 |2.405.978,64 |
|Ventas Totales |2.160.000,00 |2.808.000,00 |3.650.400,00 |4.745.520,00 |6.169.176,00 |8.019.928,80 |

Costos de Producción
Materia Prima Para la elaboración de 1 funda de 150gr. de granola se necesita 105gr. de avena, en el siguiente cuadro se demuestra el valor de la Materia Prima requerida para la producción en cada año, cabe señalar que para los próximos años la materia prima estará en función de la cantidad de producción proyectada.

Saco de Avena Hojuela Granel de 125 libras = $ 2,500.00
1 libra = 453,592 gramos
Para 1 funda de 150gr. necesito 100gr. de avena
100gr por 72,000 Fundas de 150g =7,200,000gr

1 funda de 150gr 100gr. de avena X = 7,200,000gr.
72,000 fundas 150gr. X

En libras = 7,200,000gr. = 15,873.2958 libras 453,592gr.

En sacos = 15,873.2958 libras = 126.98 ≈ 127 Sacos de Avena de 125 lbrs. 125 libras

Tabla N° 13

Proyección de la Materia Prima Directa (Avena)
|Detalle |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |
|Saco de Avena de 125 libras |127,00 |165,10 |214,63 |279,02 |362,72 |
|Precio |2.500,00 |3.250,00 |4.225,00 |5.492,50 |7.140,25 |
|Total |317.500,00 |536.575,00 |906.811,75 |1.532.511,86 |2.589.945,04 |

Mano de Obra Directa
Para la proyección de los sueldos se consideró la tasa de inflación del año 2015 (5%).
Tabla No.14
Proyección Salarios de la Mano de Obra Directa
|Personal |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |
|Área de Producción |
|Jefe de Producción |13.000,00 |13.650,00 |14.332,50 |15.049,13 |15.801,58 |
|5 Obreros |25.000,00 |26.250,00 |27.562,50 |28.940,63 |30.387,66 |
|Total Mensual |38.000,00 |39.900,00 |41.895,00 |43.989,75 |46.189,24 |
|Total Anual |456.000,00 |478.800,00 |502.740,00 |527.877,00 |554.270,85 |

Materia Prima Indirecta
Tabla No. 15
Materia Prima indirecta Proyectada
|Detalle |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |
|Miel 1 Galón |200 |260 |338 |439 |571 |
|Precio |500,00 |650,00 |845,00 |1.098,50 |1.428,05 |
|Subtotal |100.000,00 |169.000,00 |285.610,00 |482.680,90 |815.730,72 |
| | | | | | |
|Confitería (Almendras, pasas, Frutas secas)|2000 |2600 |3380 |4394 |5712 |
|Libras | | | | | |
|Precio |75,00 |97,50 |126,75 |164,78 |214,21 |
|Subtotal |150.000,00 |253.500,00 |428.415,00 |724.021,35 |1.223.596,08 |
| | | | | | |
|Fundas (Paq. 100 uds) |702 |913 |1186 |1542 |2005 |
|Precio |30,00 |39,00 |50,70 |65,91 |85,68 |
|Subtotal |21.060,00 |35.591,40 |60.149,47 |101.652,60 |171.792,89 |
| | | | | | |
|Etiquetas (Paq. 100 uds) |702 |913 |1186 |1542 |2005 |
|Precio |50,00 |65,00 |84,50 |109,85 |142,81 |
|Subtotal |35.100,00 |59.319,00 |100.249,11 |169.421,00 |286.321,48 |
| | | | | | |
|Total Materia Prima Indirecta |306.160,00 |517.410,40 |874.423,58 |1.477.775,84 |2.497.441,18 |

Gastos de Administrativos y ventas

Tabla No. 16
Gastos de Administrativos y ventas
|Gastos Administrativos y Ventas |TOTAL |
|Personal |528.000,00 |
|Gastos de Alquiler |60.000,00 |
|Mantenimiento |20.000,00 |
|Combustible |36.000,00 |
|Energía Eléctrica |25.000,00 |
|Publicidad |25.000,00 |
|TOTAL |694.000,00 |

Estado de Resultado
A continuación se detalla el estado de resultados; este arroja datos muy buenos, pues en todos los periodos la utilidad neta es positiva, lo cual es muy escaso para los primeros periodos en las empresas.

Los costos de venta se calcularon con el 30% sobre las ventas. Esta información se logró calcular a través de la práctica y de entrevistas con expertos. Los costos estimados están dados bajo la cantidad de la producción, pues si esta no fuera tan alta los costos serían mucho mayores (a mayor producción, menor costo).

Los gastos administrativos y de ventas se calcularon con el 5% sobre estas, y los impuestos de renta se realizaron sobre el 29% de la utilidad antes de impuesto, pues es el correspondiente para el tipo de sociedad.

Tabla No. 17
|Estado de Resultado |Año 2015 |Año 2016 |Año 2017 |Año 2018 |Año 2019 |
|Ventas Netas |2.520.000,00 |3.276.000,00 |4.258.800,00 |5.536.440,00 |7.197.372,00 |
|(-)Costo de Ventas |1.079.660,00 |1.532.785,40 |2.283.975,33 |3.538.164,70 |5.641.657,06 |
|Utilidad Bruta |1.440.340,00 |1.743.214,60 |1.974.824,67 |1.998.275,30 |1.555.714,94 |
| | | | | | |
|Gastos de Administración y Ventas |694.000,00 |728.700,00 |765.135,00 |803.391,75 |843.561,34 |
|Utilidad Operativa |746.340,00 |1.014.514,60 |1.209.689,67 |1.194.883,55 |712.153,60 |
| | | | | | |
|(+)Otros Ingresos |100.000,00 |130.000,00 |136.500,00 |143.325,00 |150.491,25 |
|(-) Otros egresos no operativos |20.000,00 |21.000,00 |22.050,00 |23.152,50 |24.310,13 |
|(-) Intereses |10.000,00 |10.500,00 |11.025,00 |11.576,25 |12.155,06 |
|Utilidad Antes de Impuestos |816.340,00 |1.113.014,60 |1.313.114,67 |1.303.479,80 |826.179,66 |
| | | | | | |
|(-) Impuestos (29%) |236.738,60 |322.774,23 |380.803,26 |378.009,14 |239.592,10 |
|Utilidad Neta |579.601,40 |790.240,37 |932.311,42 |925.470,66 |586.587,56 |

Tabla No. 18
Flujo de Caja
|Flujo de efectivo |Año 2015 |Año 2016 |Año 2017 |Año 2018 |Año 2019 |
|Saldo inicial del efectivo |0.00 |3,972,143.18 |3,958,602.61 |4,441,454.10 |5,573,017.26 |
|Ingresos por ventas |1.512.000,00 |1.965.600,00 |2.555.280,00 |3.321.864,00 |4.318.423,20 |
|Ingresos por ventas meses o años anteriores|0.00 |1.008.000,00 |1.310.400,00 |1.703.520,00 |2.214.576,00 |
|Aportes de los Socios |1.000.000,00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
|Otros ingresos |300,000.00 |315,000.00 |330,750.00 |347,287.50 |364,651.88 |
|Total de Ingresos |2.512.000,00 |2.973.600,00 |3.865.680,00 |5.025.384,00 |6.532.999,20 |
| | | | | | |
|Egresos por gastos Operacionales |694.000,00 |728.700,00 |765.135,00 |803.391,75 |843.561,34 |
|Egresos por otros gastos |200.000,00 |200.000,00 |200.000,00 |200.000,00 |200.000,00 |
|Intereses |10.000,00 |10.500,00 |11.025,00 |11.576,25 |12.155,06 |
|Total de egresos |904.000,00 |939.200,00 |976.160,00 |1.014.968,00 |1.055.716,40 |
| | | | | | |
|Saldo Final de Caja |1.608.000,00 |2.034.400,00 |2.889.520,00 |4.010.416,00 |5.477.282,80 |
| | | | | | |
|Prestamos |900.000,00 | | | | |
|Amortización |0.00 |225.000,00 |175.000,00 |175.000,00 |175.000,00 |
|Intereses |0.00 |10,000.00 |10,500.00 |11,025.00 |11,576.25 |
|Flujo de Caja |708.000,00 |1.799.400,00 |2.654.520,00 |3.775.416,00 |5.242.282,80 |

Tabla No. 19
Balance General
|Balance General |Año 2015 |Año 2016 |Año 2017 |Año 2018 |Año 2019 |
|Efectivo en Caja |708.000,00 |1.799.400,00 |2.654.520,00 |3.775.416,00 |5.242.282,80 |
|Cuentas por cobrar |400.000,00 |520.000,00 |676.000,00 |878.800,00 |5.242.282,80 |
|Inventarios | |1.743.214,60 |1.974.824,67 |1.998.275,30 |1.555.714,94 |
| | | | | | |
|Activos Fijos | | | | | |
|Activos Fijos |292.700,00 |292.700,00 |292.700,00 |292.700,00 |292.700,00 |
|Depreciación |36.587,50 |36.587,50 |36.587,50 |36.587,50 |36.587,50 |
| | | | | | |
|Otros Activos | | | | | |
|Organización de empresa |35.000,00 |35.000,00 |35.000,00 |35.000,00 |35.000,00 |
|Montaje página Web |30.000,00 |30.000,00 |30.000,00 |30.000,00 |30.000,00 |
| | | | | | |
|Total de Activos |1.429.112,50 |4.325.314,60 |5.699.632,17 |7.046.778,80 |12.434.568,04 |
| | | | | | |
|Pasivos | | | | | |
|Prestamos |700.000,00 |475.000,00 |300.000,00 |125.000,00 |0,00 |
|Total de Pasivos |700.000,00 |475.000,00 |300.000,00 |125.000,00 |0,00 |
| | | | | | |
|Capital |729.112,50 |3.850.314,60 |5.399.632,17 |6.921.778,80 |12.434.568,04 |
|Utilidades Retenidas |0,00 | | | | |
|Utilidades del Ejercicio |0,00 | | | | |
|Total del Capital |729.112,50 | |5.399.632,17 |6.921.778,80 |12.434.568,04 |
| | | | | | |
|Total Pasivo y Capital |1.429.112,50 |475.000,00 |5.699.632,17 |7.046.778,80 |12.434.568,04 |

Análisis de rentabilidad de la inversión:
Considerando la nueva demanda del mercado Higüeyano, analizando el flujo de proceso utilizado en la elaboración de granola completa, la demanda actual y la capacidad de la planta se considera que no es necesario realizar inversión extra en maquinaria ya que esta nueva demanda puede ser cubierta sin problemas con los recursos actuales de la empresa, sin embargo si se debe considerar inversión en capital de trabajo para el procesamiento de la granola, su traslado y la realización de actividades que impulsen las ventas de este producto en el mercado.

Anexos

Benchmarking
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Anexo 2.
Encuesta: Para caracterizar el consumo de granola Estamos interesados en conocer su opinión, por favor, sería tan amable de contestar el siguiente cuestionario que tiene una duración aproximadamente de 5 minutos. Instrucciones: Marcar con una x en los espacios en blanco. Gracias por su colaboración. 1. ¿Consume usted granola? ____ SI ____ NO 2. ¿Qué granola consume usted? _____en barra _____granulada 3. ¿Cuál es su granola preferida? _____granola dietética _____granola de fibra _____granola con semillas y frutas deshidratadas Otra ¿Cuál?________________________________________________ 4. De las siguientes opciones ¿Cuál considera usted que es el factor que más influye en su decisión de comprar granola? _____sabor _____empaque _____precios favorables _____calidad del producto. _____marca 5. ¿Con que frecuencia compra granola? _____Semanal _____Quincenal _____Mensual _____Cada dos meses ó más

6. ¿En lugar compra la granola? _____Supermercado _____Farmacia _____Tiendas _____Colmados Otro ___________________________________________

7. ¿Qué Presentación Compraría? _____un paquete de 250 gramos _____un paquete de 250 gramos _____Barra _____Frasco Otra ¿Cuánto?___________________________________________

8. ¿Cuál de las siguientes marcas de granola consume usted con mayor frecuencia? _____Quaker _____Granix _____Nutrigranola _____Special K Otra ¿Cuál?________________________________________________

-----------------------
[1] |)*+,HIJKMNTUVpqrstuvwx”÷êÝÔÝÁ³ª³”Á„p„eVeDVeVÁpÁ³ª#[2]?j}[pic]?hJw|U[pic]mHnHu[pic]j?hJw|U[pic]mHnHu[pic]?hJw|mHnHu[pic]&h!Xh±e:hJw|0J^J[3]mHnHu[pic]*[4]?j[pic]h±e:hJw|0JU[pic]mHnHu[pic]hJw|mHnHu[pic]h±e:hJw|0JmHnHu[pic]$jh±e:hJw|0JU[pic]mHnHu[pic]h¤T©h¤T©^J[5]http://cazacuriososelblog.l blogspot.com/2012/05/que-es-la-granola-quien-la-invento.html
[6] http://www.omg.com.do/guia-de-negocios-industria-y-comercio/

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...achieving near term objectives. Because it helps define appropriate short-term actions, it is more likely that the same line manager, making the staffing decision will still be in place to collect the benefits of that decision later on. First of all, it is important to address staffing from a proactive, planning perspective and not just an implantation phase. Even though this approach may have been used before, it is no longer realistic for organizations to assume that the staff needed to implement its plans is readily available and quickly recruited, trained, and qualified to work. Some staffing limitations may impact the company’s ability to implement its plans. For instance, my organization requires that only registered nurses with advance life support certification are to be scheduled to work on sub-acute unit. If this requirement is impossible to fulfill and company is unable recruit a sufficient number of nurses with critical care skills then implantation plan may not be successful. These limitations should...

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How to Create an Effective Change Management Plan

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Stages of Multimedia Project

...List and briefly discuss the stages of a multimedia project. Be sure to define the milestones that mark the completion of the phase. Firstly, you must develop a sense of its scope and content, having a rough idea in your head on how to design your project. Then I have to develop an organized outline and a plan that is rational in terms of the skills, time, budget, tools, and resources that I have in hand. Scheduling, once I have worked out with my plan that include the phases, tasks and work items that I feel will be required. I have to layout these elements along a timeline. This will usually include milestones at which certain deliverables are to be done. To create a schedule I must estimate the total time required for each task. After scheduling, estimating the cost of the project will be relevant to estimate the entire cost after the project has been completed. It is relatively simple matter to estimate cost and effort, For example, the manufacturing industry. Having a progressive accounts and billing will be saved to review the financial part of the project, for example preparing a cost sheet. Finally, write and structure the elements of the multimedia project. Potential clients do not have a clue about how to make multimedia, but they do have a vision on their project. As a project designer, I will know what, my clients want and how to satisfy them. I occasionally may encounter a more formal request of proposal. This are typically detailed documents from large corporation...

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Time Management

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Strategic Planning

...longer is it acceptable simply to make good products that satisfy customers while complying with laws and regulations.  Businesses are now called upon to consider – and, indeed, intentionally to manage – the wider social and environmental consequences of their actions, beyond the requirements of the legal and regulatory settings in which they operate” (Charles River Center, 2008). Thus it is important for Charles River Printing (CRP) to include this concept into its sustainability vision and mission in order to make it as part of their daily operations and grow as a responsible company. To build the strategic planning practices (SPP) for CRP it is important to develop action plans, the timeline for its planning; the level of stakeholder engagement; the governance structure; risk assessment and mitigation plans; and most importantly measure its progress (Pojasek, 2013. p.1). While doing this it is important to integrate the policies and strategies with respect to the economic sustainability, social responsibility and environmental stewardship of the company. Moreover, the goals have to be aligned with the mission, vision and core value of the company and vice versa. The first step is to develop the SPP would be to understand that of its parent company RR Donnelley. The plant manager should try to align the SPP of CRP with the parent company to have a common methodology and then improvise the strategies, while keeping in mind the long term goals of the company. CRP can follow international...

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Foundations of Planning

...developing a comprehensive set of plans to integrate and coordinate organizational work. The term planning as used in this chapter refers to formal planning. Types of Planning: * Informal – not written down, little or no sharing of goals with others in the organization * Formal – specific goals covering a period of time are defined II. Why do Managers Plan? Purposes of Planning * Planning gives direction * Reduces the impact of change * Minimizes waste and redundancy * Sets the standard used in controlling Planning and Performance * Generally speaking, however, formal planning is associated with positive financial results. * The quality of the planning process and appropriate implementation probably contribute more to high performance than does the extent of planning. * When formal planning has been shown not to lead to higher performance, the environment is usually the reason. * Organizations need at least four years of systematic formal planning before performance is impacted. III. How do Managers Plan? Elements of Planning A. Goals * Goals are desired outcomes for individuals, groups, or entire organizations. Goals are objectives–the two terms are used interchangeably. They provide the direction for all management decisions and form the criterion against which actual work accomplishments can be measured. B. Plans * Plans are documents that outline how...

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